《國美電器集團20xx年it項目實施管理辦法》(文件)
【正文】 更新《問題跟蹤表》，每周通報系統(tǒng)運行狀況。 第五十八條 問題跟蹤與解決 ：項目組應繼續(xù)進行系統(tǒng)運行跟蹤狀況，每月提交《問題跟蹤表》，并對存在的問題進行優(yōu)先級分類，及時落實資源解決問題。 第六十一條 制定業(yè)務管理規(guī)范： 業(yè)務管理規(guī)范由業(yè)務部門制定，包括基礎數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指引等等，并在應用 過程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。超過兩周以上的項目進度延期需重新調(diào)整項目總體計劃。 第六十六條 會議管理 :包括項目例會及研討、評審會議的管理。 第六十八條 業(yè)務部門或用戶提出問題后，項目組對問題的類別、重要性、優(yōu)先級別進行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準確性的問題，并明確問題責任人、完成時間，每周 /天更新《問題跟蹤表》。 第十三章 變更管理 第七十條 項目的需求分析確認后，所有的新增需求或變更需求、技術變更均納入需求變更管理范圍，項目經(jīng)理應對所有的需求變更進行記錄和管理。 第七十四條 變更的確 認、總結： 變更任務執(zhí)行完成后，其中需求或技術變更需經(jīng)變更提出人員進行測試后確認完成，項目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。 附表 ：定制開發(fā)類項目 里程碑 關鍵活動 交付件 需要簽審 參照模板 責任人 項目準備 項目計劃 項目總體計劃 √ 項目經(jīng)理 準備會議材料 項目啟動大會材料 建立項目章程 項目章程 需求分析 需求準備 需求調(diào)研問卷 實施顧問 需求調(diào)研 需求訪談記錄 √ 實施顧問、業(yè)務分析、關鍵用戶 需求評審 需求規(guī)格說明書 √ √ 方案設計 總體設計 系統(tǒng)總體設計說明書 √ √ 實施顧問、系統(tǒng)架構師 詳細設計 系統(tǒng)詳細設計說明書 √ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設計說明書 √ 系統(tǒng)測試方案 √ 系統(tǒng)測試計劃 √ 編制數(shù)據(jù)整理模板 數(shù)據(jù)整理模板 實施顧問 系統(tǒng)實現(xiàn) 開發(fā)環(huán)境安裝 開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實施、配置管理 軟件編碼 軟件源代碼 定時提交 開發(fā)顧問 單元測試 單元測試報告 開發(fā)顧問、質(zhì)量保證 集成測試 集成測試報告 業(yè)務分析、軟件測試、質(zhì)量保證 UAT測試 用戶測試報告 √ 關鍵用戶 性能測試 性能測試報告 √ 系統(tǒng)實施 問題跟蹤 問題跟蹤表 √ 項目經(jīng)理 測試環(huán)境安裝 測試環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實施、配置管理 測試環(huán)境軟件配置管理 測試環(huán)境軟件部署指引 測試環(huán)境軟件配置管理 開發(fā)顧問 數(shù)據(jù)整理、導入與校驗 數(shù)據(jù)導入腳本、基礎數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗方案 業(yè)務分析、關鍵用戶 16 上線運行 上線準備 系統(tǒng)上線實施方案 √ √ 項目經(jīng)理、實施顧問 上線評審 上線評審表 √ √ 項目經(jīng)理 用戶培訓 用戶培訓手冊 系統(tǒng)實施 用戶操作指引 系統(tǒng)實施 正式環(huán)境安裝 正式環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實施、配置管理 試運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項目經(jīng)理 項目初驗 系統(tǒng)初驗報告 √ 項目經(jīng)理 項目移交 系統(tǒng)運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護指引 √ 系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范 系統(tǒng)管理規(guī)范 應用維護管理規(guī)范 開發(fā)顧問、系統(tǒng)管理員 制定業(yè)務管理規(guī)范 業(yè)務管理規(guī)范 業(yè)務分析、關鍵用戶 項目終驗 系統(tǒng)終驗報告 √ 項目經(jīng)理 附表 ：硬件集成類項目 里程碑 關 鍵活動 交付件 需要簽審 參照模板 責任人 項目準備 項目計劃 項目總體計劃 √ 項目經(jīng)理 準備會議材料 項目啟動大會材料 建立項目章程 項目章程 需求分析 需求準備 需求調(diào)研問卷 實施顧問 需求調(diào)研 需求訪談記錄 實施顧問 需求評審 需求規(guī)格說明書 √ 方案設計 總體設計 系統(tǒng)總體設計說明書 √ 實施顧問、系統(tǒng)架構師 實施方案設計 系統(tǒng)實施方案設計說明書 系統(tǒng)測試方案 系統(tǒng)測試計劃 系統(tǒng)實現(xiàn) 系統(tǒng)實施 系統(tǒng) 安裝配置文檔 √ 系統(tǒng)實施、配置管理 系統(tǒng)測試 系統(tǒng)測試報告 系統(tǒng)實施、質(zhì)量保證 問題跟蹤 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 上線運行 上線準備 系統(tǒng)上線實施方案 √ 項目經(jīng)理、實施顧問 上線評審 上線評審表 √ 項目經(jīng)理 試運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 項目初驗 系統(tǒng)初驗報告 √ 項目經(jīng)理 項目移交 系統(tǒng)運行跟蹤 系統(tǒng)運行跟蹤報告 項目經(jīng)理 問題跟蹤表 項目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護指引 √ 項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范
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