iso9001-xxxx培訓(xùn)教材(2)(文件)
【正文】 執(zhí)行審核－ 首次會(huì)議 ? 審核方和受審核方介紹 ? 范圍及目標(biāo)匯報(bào) ? 審核方法及程序摘要 ? 確定資源的要求 ? 確定日期，時(shí)間及會(huì)議地點(diǎn) ? 明確不清楚事項(xiàng) 39 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－研究 ? 詳細(xì)了解有關(guān)程序 ? 用審核清單準(zhǔn)備你的問題 40 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－提問 ? 開放型 – 此程序的目的是什么？ ? 闡明型 – 為什么你需要這樣的記錄？ ? 封閉型 – 這是為了追溯和標(biāo)識(shí)嗎？ 41 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－提問 (5“ W” 和 1“ H” ) ? What 這是什么過程？ ? Who 誰負(fù)責(zé)？ ? When 此過程什么時(shí)候進(jìn)行？ ? Where 檢測點(diǎn)在哪？ ? Why 為什么這么操作？ ? How 你怎樣完成此過程？ 42 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) ? 仔細(xì)聽所講的內(nèi)容 ? 記記錄 ? 用記錄加以評(píng)估 ? 注意非語言的表達(dá) ? 控制，盡量不離題 ? 注意觀察產(chǎn)品標(biāo)簽和標(biāo)識(shí) ? 追蹤工序流程 審核技術(shù)－ 聆聽和觀察 43 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－ 記錄 ? 審核日期，時(shí)間和地點(diǎn) ? 受審核人員 ? 所見記錄 – 文件名 – 記錄編號(hào) .......等 ? 審核發(fā)現(xiàn)事實(shí) 44 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員 必需 尊重被審核方規(guī)定 審核員和被審核方到計(jì)算機(jī)房檢查文件的使用。 46 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員 必需 匯報(bào)事實(shí) 事例： 審核員： 我可以看你的受控文件清單嗎？ 被審核方：只做完了一部分。 事例： 被審核方：這是我們的檢驗(yàn)程序。 審核員： 非常好。每一個(gè)千分尺只能放到 單一的盒子里面。讓我和我們質(zhì)保工程師討論解決 的辦法。一定在合格供方名單中。 事實(shí)： ABC貿(mào)易公司被列在合格供方名單中。 審核員： 這由不得你決定，是 ISO 9001 的要求。 51 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員不應(yīng)該 質(zhì)問 ? 被審核方不應(yīng)受責(zé)難。 審核員： 為什么會(huì)有意外？ 被審核方：我記不得了。 62 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)容 ? 審核范圍及目標(biāo) ? 審核員姓名和被審核方代表 ? 時(shí)間，地點(diǎn)、審核機(jī)構(gòu)名稱 (必要時(shí) ) ? 使用參考文件 ? 審核摘要 ? 不合格項(xiàng)報(bào)告 63 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 要點(diǎn)說明 ? 簡明－ 使用簡單語言 ? 精確－ 所報(bào)告的事實(shí)應(yīng)該準(zhǔn)確 ? 使用標(biāo)準(zhǔn)格式 ? 不合格項(xiàng)應(yīng)根據(jù) ISO9001 條款或其他文件的 要求加以注明 64 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 TI /PD 822 T 05 編號(hào)： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 審核組組長： 審核員： 內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施情況： 存在的主要問題： 結(jié)論性意見： 審核組長： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期： 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 格式 65 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 范例 審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) ISO9001： 2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 66 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 – 范例 內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請(qǐng)管理體系的正式認(rèn)證。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。 審核依據(jù)： ： 2023； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 61 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
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