iso9001-xxxx培訓(xùn)教材(2)-wenkub
2023-02-11 23:05:05 本頁(yè)面
【正文】 核培訓(xùn) ? 審核計(jì)劃 ? 審核策略 ? 審核處理 ? 文件結(jié)果 * 采取正確措施 ISO 9000 的要求： ? 在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和 記錄所采取糾正措施的實(shí)施情 況及其有效性。 審核范圍： □總經(jīng)理 □管代 □生產(chǎn)部 □技術(shù)部 □質(zhì)保部 □市場(chǎng)部 □管理部 □生產(chǎn)班組 審核依據(jù)： GB/T19001 idt ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 審核組長(zhǎng)： 審核成員： 日 程 安 排 日 期 時(shí) 間 受審部門(mén) 審 核 內(nèi) 容 審 核 員 29 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 審核實(shí)施計(jì)劃范例 日期 時(shí)間 審核部門(mén)與負(fù)責(zé)的管理體系要求 第一組 第二組 9月 15日 8:309:00 首次會(huì)議 9:0012:00 總經(jīng)理、管理者代表 (文件要求、管理職責(zé)、數(shù)據(jù)分析 ) 營(yíng)銷(xiāo)部（與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客滿(mǎn)意度管理 ) 13:0017:00 技術(shù)部（產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ) 采購(gòu)部（采購(gòu) ) 17:0017:30 審核組會(huì)議 9月 16日 8:3012:00 品管部（不合格品控制 ) 生產(chǎn)部（設(shè)備管理 /生產(chǎn)過(guò)程控制 ) 13:0015:30 品管部（文件控制 /糾正預(yù)防措施 ) 人事部（人事管理 /工作環(huán)境 15:3016:30 審核組會(huì)議 16:3017:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門(mén)所負(fù)責(zé)的要求編制，審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)要求 (如 、 )的審核 制定 /日期： xxx/9月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/9月 8日 審核日程安排： 30 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 確定詳細(xì)審核計(jì)劃 ? 在小組成員中分配工作 ? 確定小組操作章程 – 準(zhǔn)時(shí) – 標(biāo)準(zhǔn)的解釋 ... 注意：審核組長(zhǎng)應(yīng)主持會(huì)議 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 召開(kāi)審核小組會(huì)議 31 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 審核檢查表 ? 表格以備記錄觀察結(jié)果 和不合格項(xiàng)報(bào)告 ? 表格以備記錄審核過(guò)程 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作文件 審 核 檢 查 表 是 很 好 的 指 導(dǎo)， 但 不 要 受 它 的 限 制 32 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表 目的：確定審核要點(diǎn)，以確保審核的完整性 根據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)，體系程序 / 手冊(cè)和其它文件 內(nèi)容：程序，被審活動(dòng)變化，上次審核的主要缺陷 方式：要點(diǎn) / 大綱，完整，易于記錄 使用方法：靈活使用 記錄：審核的發(fā)現(xiàn)，日期，審核員 (簽字 )， 保存為質(zhì)量記錄 33 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備 —檢查表 內(nèi)審檢查表 受審部門(mén)： 審核員： 審核組長(zhǎng)： 條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 符合 不符合 無(wú)此項(xiàng) 34 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 看什么（ look at） 要點(diǎn) ? 合格供應(yīng)商清單 ? 找什么（ look for） 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 是否存在，是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，是否包括所有供應(yīng)商 ? 看什么（ look at） 要點(diǎn) ? 合格供應(yīng)商檔案 ? 找什么（ look for） 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 是否包括規(guī)定的記錄（供應(yīng)商評(píng)定記錄，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部門(mén)監(jiān)控記錄） 檢查表案例 1 35 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 檢查表案例 2 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及要素 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 銷(xiāo)售科長(zhǎng)是否對(duì)每項(xiàng)合同、標(biāo)書(shū)和訂單進(jìn)行了評(píng)審？ ？注意是否在簽訂合同前進(jìn)行評(píng)審？ ，檢查對(duì)招標(biāo)書(shū)的評(píng)審記錄，中標(biāo)后合同與投標(biāo)是否有不一致的地方，如何解決？ 件？ ？評(píng)審結(jié)論是否得到貫徹？ 造成違約事件？ 3 36 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 檢查表案例 3 被審核部門(mén) 文件控制中心 審核日期 審核員 頁(yè)次 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單編號(hào) OK NG ? 文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的審批 ? ? 是否建立并及時(shí)更新受控文件清單 ？ ? 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ ? 文件更改控制是否符合規(guī)定要求 ？ ? 作廢文件是否及時(shí)回收 ， 以避免誤用 ？ ? 文件是否保持清晰 ， 易于識(shí)別 ？ ? 外來(lái)文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、 回收是否符 合規(guī)定要求 ？ ? 作廢文件保留時(shí) ， 是否對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng) 的標(biāo)識(shí)以防止其非預(yù)期使用 ？ ? 是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審 、 分發(fā)和實(shí)施顧客提 供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改 ？ 并更新相應(yīng)的 PPAP文件 ？ 37 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 執(zhí)行審核 ? 首次會(huì)議 ? 收集證據(jù) ? 審核小組內(nèi)部討論 ? 與受審核方匯報(bào)審核結(jié)果 ? 末次會(huì)議 38 賽強(qiáng)培訓(xùn) SQS ISO9001： 2023 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)
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