b10質(zhì)量審核管理流程(文件)
【正文】 操作性進行審核中心沖焊工藝員整理問題清單文件修改，并得到批準驗證OKNG對整套工件的一致性、完整性、清晰性進行審核注：新項目過程審核分三步，此為第一步1 2334567815版次： A/0生效日期： 2023/4/1216（文件審核）要素分析圖17（文件審核） 說明（工裝現(xiàn)場審核）項目經(jīng)理 質(zhì)管室經(jīng)理、 QA開始與生管中心確認零件的排產(chǎn)計劃發(fā)出審核通知（工裝回廠調(diào)試第三輪）接收問題清單審核通知單接收審核通知單實施審核（綜合性）整理問題清單提出整改方案、計劃并實施整改沖壓工程師 質(zhì)量分析師 模具、焊鉚、質(zhì)量技術(shù)工程師接收審核通知單 接收審核通知單實施審核（針對：沖壓工藝、模具展開審核）實施審核（針對夾具、焊接工藝展開審核）整理問題清單問題匯總并發(fā)出問題清單問題清單問題清單接收整改計劃確認整改計劃整改進度跟蹤焊鉚檢驗類驗證整理問題清單NG整改計劃表整改計劃表重新制定整改計劃沖壓類驗證結(jié)束關(guān)閉結(jié)案OK注：新項目過程審核分三步，此為第二步，第三步與現(xiàn)生產(chǎn)過程審核同12 2 23 3 34 4 4567891011 11NG 1213 步驟 1318版次： A/0生效日期： 2023/4/1219（工裝現(xiàn)場審核）要素分析圖20（工裝現(xiàn)場審核） 說明21（工裝現(xiàn)場審核） 說明（續(xù)）QA/審核小組將過程審核實施計劃發(fā)送到相關(guān)部門22開始沖壓、焊接車間經(jīng)理過程審核實施計劃備料車間經(jīng)理、倉儲物流室經(jīng)理分公司技質(zhì)室經(jīng)理123接受審核員的審核，提供審核項目的相關(guān)證據(jù)準備相關(guān)資料，組織審核小組，首次過程審核會議，審核小組實施審核5接受審核員的審核，提供審核項目的相關(guān)證據(jù)接受審核員的審核，提供審核項目的相關(guān)證據(jù)4分公司設(shè)備室經(jīng)理33接受審核員的審核，提供審核項目的相關(guān)證據(jù)3依據(jù)相關(guān)標準，編制過程審核報告組織末次過程審核會議，將審核不合格項發(fā)送到相關(guān)部門接收不合格項信息，執(zhí)行整改6接收不合格項信息，執(zhí)
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