【正文】 報(bào)告 / 證書(shū) 圖 51 質(zhì)量體系運(yùn)行原理圖 質(zhì)量體系建立 ? 質(zhì)量環(huán)及要素 a． 質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量環(huán)描述了檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量形成的全過(guò)程 ，是水環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系設(shè)計(jì)構(gòu)思及運(yùn)行的基本依據(jù) 。 第一層由現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 、 設(shè)計(jì)布點(diǎn) 、 監(jiān)測(cè)計(jì)劃 、 樣品采集和管理 、分析測(cè)試 、 評(píng)價(jià)驗(yàn)證和報(bào)告反饋等七個(gè)要素構(gòu)成 ， 屬于基本過(guò)程要素 ， 是監(jiān)測(cè)質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)；第二層由質(zhì)量控制和意見(jiàn)處理等兩個(gè)要素構(gòu)成 ， 屬于輔助過(guò)程要素 ， 對(duì)基本過(guò)程要素的有效實(shí)施起著輔助作用；第三層由質(zhì)量文件與記錄 、 人員 、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)等三個(gè)要素構(gòu)成 ，屬于基礎(chǔ)性要素 ， 是實(shí)施基本過(guò)程要素和輔助過(guò)程要素的基礎(chǔ)和保證 ， 如表 51所示 。 質(zhì)量活動(dòng) 儀器設(shè)備 校準(zhǔn) 試劑標(biāo)準(zhǔn) 校定 標(biāo)準(zhǔn)曲線 制備 準(zhǔn)確度 控制 精密度 控制 數(shù)據(jù)復(fù)核 質(zhì)量控制 〇 〇 ● ● ● ● 負(fù)責(zé)部門(mén) 分析室 分析室 分析室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 配合部門(mén) 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 分析室 分析室 分析室 表 53 質(zhì)量活動(dòng)展開(kāi)表 注：〇、●意義同表 51。 他是一個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量管理的法規(guī) ， 也是向委托方 (客戶 )證實(shí)質(zhì)量體系實(shí)用性和實(shí)際運(yùn)行狀況的證明 。因此 ， 它也是本中心實(shí)施和保持質(zhì)量體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件 。 其他質(zhì)量文件 其它質(zhì)量文件是保證質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序正確 、 有效運(yùn)行和實(shí)施的支持性文件 ， 是本中心各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)遵循的具體作業(yè)文件 。 質(zhì)量體系運(yùn)行 質(zhì)量體系運(yùn)行控制 ? 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)控 ， 保證各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)按體系文件規(guī)定有效運(yùn)行 ， 本中心建立了質(zhì)量保證體系 。 質(zhì)量體系文件控制 質(zhì)量體系文件的控制見(jiàn)《文件資料控制和維護(hù)程序》。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)中心總技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ， 對(duì)其中提出的不合格項(xiàng) ，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析 ， 制訂糾正措施計(jì)劃 ， 經(jīng)審核組長(zhǎng)簽字 ， 總質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容和程序見(jiàn) 《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》 。 質(zhì)量體系管理評(píng)審 ? 中心主任采用會(huì)議或辦公例會(huì)形式組織內(nèi)審員和室主任就質(zhì)量方針 、 目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適用性 、 現(xiàn)時(shí)有效性進(jìn)行管理評(píng)審 ， 每年一次 ， 特殊情況應(yīng)增加評(píng)審頻次 。 ? 管理評(píng)審內(nèi)容和程序見(jiàn) 《 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 》 檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的例外許可規(guī)定 本中心的檢測(cè)工作必須遵循質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求 ， 不得隨意偏離檢測(cè)程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 。 如果檢測(cè)工作出現(xiàn)重大偏差或發(fā)生重大質(zhì)量事故 ， 除按 ， 應(yīng)按 《 意外情況控制程序 》 進(jìn)一步處理 。 驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容如下： (1) 參加比對(duì)的試驗(yàn)項(xiàng)目； (2) 參加比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室名稱； (3) 參加比對(duì)的本中心實(shí)驗(yàn)室名稱； (4) 具體驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)時(shí)間安排； (5) 必要時(shí)，規(guī)定參加比對(duì)試驗(yàn)的人員。 B 目 錄 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 頁(yè)碼 1 保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序 SHJ－ CX－ 01 1— 2 2 文件資料控制和維護(hù)程序 SHJ－ CX－ 02 2— 2 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 SHJ－ CX－ 03 3— 4 4 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 SHJ－ CX－ 04 4— 3 5 控制偏離的管理程序 SHJ－ CX－ 05 5— 3 6 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序 SHJ－ CX－ 06 6— 2 7 不合格控制與糾正和預(yù)防措施程序 SHJ－ CX－ 07 7— 3 8 人員培訓(xùn)和考核程序 SHJ－ CX－ 08 8— 2 9 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序 SHJ－ CX－ 09 9— 2 10 實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序 SHJ－ CX－ 10 10— 2 11 意外情況控制程序 SHJ－ CX－ 11 11— 2 12 危險(xiǎn)品、劇毒品管理程序 SHJ－ CX－ 12 12— 1 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 文件編號(hào) 頁(yè)碼 13 儀器設(shè)備管理程序 SHJ－ CX－ 13 13— 4 14 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 SHJ－ CX－ 14 14— 2 15 實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序 SHJ－ CX－ 15 15— 3 16 檢測(cè)工作管理程序 SHJ－ CX－ 16 16— 5 17 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序 SHJ－ CX－ 17 17— 3 18 檢測(cè)方法管理程序 SHJ－ CX－ 18 18— 3 19 開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序 SHJ－ CX－ 19 19— 3 20 采（抽）樣程序 SHJ－ CX－ 20 20— 4 21 樣品管理程序 SHJ－ CX－ 21 21— 2 22 質(zhì)量記錄控制程序 SHJ－ CX－ 22 22— 3 23 記錄、檔案管理程序 SHJ－ CX－ 23 23— 3 24 檢測(cè)報(bào)告的編制和管理程序 SHJ－ CX－ 24 24— 4 25 數(shù)據(jù)控制程序 SHJ－ CX－ 25 25— 3 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 控 制 編 號(hào) 頁(yè) 碼 26 檢測(cè)工作的分包管理程序 SHJ－ CX－ 26 26— 2 27 外部支持服務(wù)和供給管理程序 SHJ－ CX－ 27 27— 3 28 處理抱怨程序 SHJ－ CX－ 28 28— 2 29 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件管理程序 SHJ－ CX－ 29 29— 3 30 外部設(shè)備的使用程序 SHJ－ CX－ 30 30— 2 31 網(wǎng)點(diǎn)控制管理程序 SHJ－ CX－ 31 31— 3 C、 刊 頭 實(shí)驗(yàn)室的名稱和標(biāo)志 、 文件編號(hào) 、 名稱 、生效日期 、 版次號(hào) 、 頁(yè)碼 。 程序文件的內(nèi)容與格式 ? 工作程序：按活動(dòng)的邏輯順序描述開(kāi)展該項(xiàng)活動(dòng)的細(xì)節(jié) 。 ? 刊尾 在必要時(shí)對(duì)有關(guān)情況加以說(shuō)明 。 ? 程序文件的封面見(jiàn)附錄 A ? 程序文件的封里見(jiàn)附錄 B II. 程序文件內(nèi)容 ? 文件名稱：程序的名稱 ? 文件內(nèi)容：正文部分的內(nèi)容應(yīng)包括： a． 目的：程序的控制目的； b． 適用范圍：程序活動(dòng)涉及的范圍； c． 職責(zé)：該項(xiàng)活動(dòng)程序的主要責(zé)任部門(mén)及配合部門(mén)的職責(zé)； d． 工作程序：按活動(dòng)的邏輯順序描述開(kāi)展活動(dòng)的細(xì)節(jié) 。 III. 程序文件編號(hào) 程序文件編號(hào)按《質(zhì)量體系文件管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 ? 文件編寫(xiě)者根據(jù)會(huì)簽中提出的問(wèn)題修改后重新提交直至通過(guò)會(huì)簽 。 ? 編寫(xiě)應(yīng)做到 “ 該說(shuō)到的要說(shuō)到 ， 說(shuō)到的一定要做到 ” 。 附 錄 附錄 A 程序文件封面 現(xiàn)行版本 A 修 改 版 0 控制狀態(tài) 受控 編 號(hào) 持 有 者 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量體系文件 程序文件編寫(xiě)導(dǎo)則 (文件編號(hào) SHJCX012023) － － 發(fā)布 － － 實(shí)施 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 發(fā) 布 附錄 B 程序文件封里 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 程 序 文 件 標(biāo) 題：程序文件編寫(xiě)導(dǎo)則 編 號(hào)： SHJcx012023 版 號(hào)：第 1版 第 0次修訂 頁(yè) 數(shù)： 4頁(yè) 生效日期： 編 制 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 受控印章： 會(huì)簽部門(mén) 會(huì)簽人 /日期 會(huì)簽部門(mén) 會(huì)簽人 /日期 ? 程序文件實(shí)例二 目 的 定期開(kāi)展質(zhì)量體系管理評(píng)審 ， 保證質(zhì)量方針 、 目標(biāo)和質(zhì)量體系適合于檢測(cè)工作的發(fā)展需要和持續(xù)適用 。 ? 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體組織實(shí)施工作 ， 負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需資料 ， 并進(jìn)行評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證 。 管理評(píng)審的內(nèi)容 a． 質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效 性； b． 本中心質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)崗位的設(shè)置 、 職責(zé)和權(quán)限 、組織接口的管理及資源配備對(duì)完成各項(xiàng)任務(wù)的適宜性和有效性； c． 質(zhì)量體系文件的適宜性及其執(zhí)行情況和標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)范貫徹情況； d． 水環(huán)境監(jiān)測(cè)或其他服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到要求； e． 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及其糾正措施實(shí)施結(jié)果的評(píng)審 。 ② 評(píng)審準(zhǔn)備 。 由中心主任主持召開(kāi) ，中心領(lǐng)導(dǎo)成員及有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參加 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議意見(jiàn)編制 《 質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告 》 ， 提出完善質(zhì)量體系 ，修訂質(zhì)量體系文件的建議或意見(jiàn) ， 經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行 。 省水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心程序文件 文件編號(hào)： SHJCX042023