【正文】 有名稱、編號(hào)、實(shí)施日期的標(biāo)識(shí)，一、二類文件還應(yīng)有編制人、審批人的標(biāo)識(shí)。 一類文件和二類中的程序文件，如因工作需要進(jìn)行復(fù)制時(shí)，復(fù)制單位應(yīng)填寫《申請(qǐng)復(fù)制文件登記審批表》，經(jīng)公司文 件主控人員批準(zhǔn)后，按申請(qǐng)的數(shù)量復(fù)印。 文件在保管時(shí)必須做好 防潮、防變質(zhì)、防丟失措施， 使用過(guò)程中須保持清晰，不可隨意涂改。 作廢文件銷毀時(shí)，需經(jīng)文件控制部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀，并由文件控制人員填入《文件銷毀清冊(cè)》。 支持性文件 新 Q/KR— CX/RQ20xx 《文件和資料控制程序》 新 Q/KR— CX/RQ20xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 新 Q/KR— ZD/RQ20xx 《圖紙會(huì)審管理制度》 新 Q/KR— ZD/RQ20xx 《檔案管理制度》 新 Q/KR— GZ/RQ20xx 《文件編碼規(guī)則》 記錄 a）《文件控制清單》 b）《發(fā)文登記薄》 c）《文件更改審批表》 第 8 章 設(shè)計(jì)控制 本公司無(wú)設(shè)計(jì)資質(zhì)，與質(zhì)保體系接口部分見(jiàn)第 10 章 工藝質(zhì)量控制 ，本章略。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖：材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖見(jiàn)附錄 9。 按照《特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 25 條的規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，且按其對(duì)材料的復(fù)驗(yàn)要求實(shí)施。 b） 對(duì)“不合格材料”，由材料員在實(shí)物上作出“不合格”標(biāo)識(shí)。 材料保管與發(fā)放 材料股應(yīng)建立“游覽車材料臺(tái)帳”，載明材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。 不銹鋼材料的 保管嚴(yán)格按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。材料責(zé)任師監(jiān)督發(fā)放和確認(rèn)。主要元件應(yīng)按照《材料代用控制程序》規(guī)定 的程序和審批權(quán)限，由材料股根據(jù)庫(kù)存材料情況，辦理材料代用，主要元件材料代用須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位書面同意。 適用范圍 適用于公司游覽車制造生產(chǎn)的全過(guò)程工藝控制。 質(zhì)量活動(dòng)和控制要求 工藝準(zhǔn)備 施工圖樣的工藝性審核 圖樣審查由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，組織工藝質(zhì)控工程師及相關(guān) 各專業(yè)質(zhì)控工程師會(huì)審，由工藝質(zhì)控工程師填寫施工圖紙會(huì)審表，相關(guān)專業(yè)質(zhì)控工程師簽字。 b) 工藝文件編制的依據(jù)和原則： ① 工藝文件必須依據(jù)圖樣、用戶的特殊要求、本企業(yè)的工藝能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制，并應(yīng)盡量采用經(jīng)濟(jì)合理的先進(jìn)工藝；② 壓力容器主要元件必須做到一件一卡（工藝過(guò)程流程卡），特殊工序如焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)等應(yīng)編制制造工藝卡，做到一序一卡； ③ 所有工藝文件均應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。 b）工藝文件的發(fā)放 由工藝員將編審?fù)瓿傻墓に囄募l(fā)放有關(guān)生產(chǎn)班組，由班組指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝 文件，并辦理簽收手續(xù)。量具、檢具和儀表應(yīng)堅(jiān)持周期定檢定，保證量值統(tǒng)一、精度合格。凡遇檢查點(diǎn)、停止點(diǎn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，方可流入下道工序。班組無(wú)權(quán)修改工藝文件。檢查、考核內(nèi)容包括：工藝過(guò)程流轉(zhuǎn)卡的流轉(zhuǎn)情況和操作者 、檢驗(yàn)員簽字情況；制造、焊接等工藝執(zhí)行情況；停止點(diǎn)、檢查點(diǎn)見(jiàn)證情況；材料標(biāo)記移值情況；焊材庫(kù)管理情況；焊工持證上崗情況；焊工鋼印使用情況。在現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時(shí)，應(yīng)設(shè)計(jì)、制造或外購(gòu)。 工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)股和施工隊(duì)（車間）共同負(fù)責(zé)，按照《工裝管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。壓力容器廠焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由壓力廠質(zhì)量技術(shù)部門歸口管理；焊工培訓(xùn)由公司人力資源部負(fù)責(zé)；焊接設(shè)備采購(gòu)由公司設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé)；焊材采購(gòu)由公司材料供應(yīng)公司負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定和球罐現(xiàn)場(chǎng)組焊焊接質(zhì)量系統(tǒng)的歸口管理。 b）公司人力資源部根據(jù)各分公司（廠）上報(bào)的焊工資源需求情況，編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任工程師審核、公司總工程師和有關(guān) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 b) 在焊工合格證（合格項(xiàng)目）有效期滿前三個(gè)月，繼續(xù)承擔(dān)焊接工作的焊工，由焊工考委會(huì)負(fù)責(zé)安排焊工考試或免考事宜。 焊工檔案管理 焊工檔案由焊工 考委會(huì)負(fù)責(zé)管理，焊工檔案的內(nèi)容包括：焊工本人的基本情況、培訓(xùn)考試情況、焊工業(yè)績(jī)、焊接質(zhì)量事故及獎(jiǎng)罰情況等。 焊接設(shè)備儀表的檢驗(yàn)由計(jì)量質(zhì)控責(zé)任師管理。對(duì)于公司還沒(méi)有掌握被焊材料的焊接性能時(shí)，由公司焊 接室負(fù)責(zé)進(jìn)行被焊材料的焊接性試驗(yàn)。 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 焊接試驗(yàn)室根據(jù)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PRQ），經(jīng)焊接質(zhì)控工程師審核后，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，監(jiān)檢單位確認(rèn)。 焊接工藝 文件按照要求下發(fā)有關(guān)施工隊(duì) (班組 )和檢驗(yàn)部門執(zhí)行；必要時(shí)，焊接技術(shù)人員應(yīng)向焊工進(jìn)行焊接工藝技術(shù)交底。 施工 (生產(chǎn) )單位組織生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊卡上規(guī)定的焊工資格 項(xiàng)次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備，憑施工生產(chǎn)任務(wù)書到焊材庫(kù)領(lǐng)取焊條筒和焊條，按焊卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。 焊 接檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫“焊接檢查記錄” ,并經(jīng)最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師抽檢合格后再由焊接檢驗(yàn)員（工藝員）開(kāi)出“無(wú)損檢測(cè)委托單”，交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無(wú)損檢測(cè)。 焊接返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，應(yīng)按《特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 71 條和本公司《焊縫返修管理制度》規(guī)定的焊縫返修工藝審批程序和返修操作程序進(jìn)行返修工作，做好記錄并重新進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。 焊縫返修的次數(shù)，部位和無(wú)損檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品質(zhì)量 證明書中。 第 12 章 熱處理控制 總則 為保證公司產(chǎn)品或零部件的消除焊接殘余應(yīng)力等材、零部件改善力學(xué)性能或耐腐蝕性能的質(zhì)量要求，達(dá)到預(yù)期的熱處理效果。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖： 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖見(jiàn)圖 12。 熱處理設(shè)備和測(cè)量?jī)x器應(yīng)完 好。應(yīng)按熱處理工藝操作，處理前應(yīng)考慮防 止變形的措施。 熱處理報(bào)告 熱處理完畢后，操作人員負(fù)責(zé)整理熱處理曲線圖，并出具熱處理報(bào)告，由質(zhì)檢人員認(rèn)簽后，交熱處理質(zhì)控責(zé)任工程師審核確認(rèn)。 熱處理質(zhì)控責(zé)任師 (員 )負(fù)責(zé)向分包單位提出熱處理的控制要求或熱處理工藝， 外協(xié)熱處理件 (含試板 )返廠時(shí)，應(yīng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)，并向分包單位索取熱處理時(shí)間──溫度記錄曲線和熱處理報(bào)告，經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任師審核并在有關(guān)資料（流轉(zhuǎn)單）上簽字確認(rèn)后，才能與分包單位辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品制造過(guò)程的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制。 檢測(cè)前準(zhǔn)備 無(wú)損檢測(cè)人員資格 公司無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師由同時(shí)具備射線 (RT)、超聲波 (UT)II 級(jí)或 II 級(jí)以上資格的人員承擔(dān)；從事無(wú)損檢測(cè)的人員，必須按《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核規(guī)則》進(jìn)行考核，取得資格證書，承擔(dān)與資格證書的種類和技術(shù)等級(jí)相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工作。 檢測(cè)對(duì)象狀態(tài)應(yīng)符合無(wú)損檢測(cè)的要求；各級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員有權(quán)對(duì)外觀不符合檢測(cè)要求的產(chǎn)品或部件拒絕檢測(cè)。 簽發(fā)報(bào)告 無(wú)損檢測(cè)人員編制無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師審核簽發(fā)，并在流轉(zhuǎn)卡上相應(yīng)欄上簽字；無(wú)損檢測(cè)資料 (包括底片和檢測(cè)原始記錄 )應(yīng)按產(chǎn)品委。返工完成后，應(yīng)重新委托檢測(cè)。 無(wú)損檢測(cè)工藝文件（通用工藝規(guī)程、專用工藝規(guī)程和工藝卡等）由各相關(guān)類別無(wú)損檢測(cè)人員編制，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控工程師審核后實(shí)施。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖： 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖見(jiàn)圖 13。 質(zhì)量記錄 ①《容規(guī)》熱處理檢驗(yàn)報(bào)告； ②熱處理工藝卡； ③熱處理操作記錄卡； ④熱處理自動(dòng)時(shí)間 —— 溫度記錄及裝爐記錄； ⑤熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定報(bào)告。 熱處理記錄（熱處理時(shí)間──溫度記錄曲線等）及試驗(yàn)報(bào)告由熱處理質(zhì)控師 (員 )歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 熱處理過(guò)程中溫度在 400℃－恒溫－ 300℃區(qū)間內(nèi)，監(jiān)測(cè)操作人員不得離崗；對(duì)于球罐在熱處理過(guò)程中，必須注意檢 測(cè)支柱位移，并按規(guī)定位移值及時(shí)調(diào)整柱腳位移值。 測(cè)溫?zé)犭娕紤?yīng)分布均勻，測(cè)量點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 熱處理準(zhǔn)備 按照熱處理停止點(diǎn)的檢驗(yàn)內(nèi)容和要求對(duì)產(chǎn)品和檢驗(yàn)資料進(jìn)行檢驗(yàn)和審查。 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品制造過(guò)程的熱處理質(zhì)量控制。 ①焊工培訓(xùn)考試規(guī)定； ②焊工考績(jī)檔案規(guī)定； ③焊接工藝評(píng)定規(guī)則； ④焊縫編號(hào)標(biāo)記與工藝編制規(guī)定； ⑤焊材管理規(guī)定； ⑥焊接設(shè)備管理； ⑦焊接試板制備與檢驗(yàn)； ⑧施焊工藝紀(jì)律、禁焊條件、監(jiān)督檢查； ⑨焊縫返修控制（含補(bǔ)焊）； ⑩通用焊接工藝規(guī)程 (不同焊接方法、不同母材與焊接材料 )。 要求焊后熱處理的容器，返修工作應(yīng)在熱處理前完成。 產(chǎn)品焊接試板（試板制備與試樣制備） 壓力容器制造時(shí)，應(yīng)按《特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無(wú)損檢測(cè)、熱處理 (必要時(shí) )、試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。焊接工藝員在施焊過(guò)程中應(yīng)測(cè)量焊接參數(shù)，使其符合焊卡要求。焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，如無(wú)有效防護(hù)措施，應(yīng)停止施焊： a）手工焊時(shí)風(fēng)速＞ 10m/s，氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速＞ 2m/s； b）相對(duì)濕度＞ 90％（有色金屬焊接場(chǎng)地不得大于 80％）； c） 焊件溫度低于 0℃時(shí)，應(yīng)考慮在始焊處177。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)。 b) 為適應(yīng)生產(chǎn)需要和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新材料新方法應(yīng)用而變化了的重要因素和補(bǔ)加因素，應(yīng)重新擬定焊接工藝指導(dǎo)書。具體控制要求見(jiàn)手冊(cè)第 9 章《 采購(gòu)和材料質(zhì)量控制 》和公司《焊接材料管理制度》。 焊接設(shè)備的采購(gòu) 焊接設(shè)備的采購(gòu)由分公司（廠）提出申請(qǐng)，設(shè)備租賃公司審核后向公司提出設(shè)備購(gòu)買報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 d) 持證焊工的實(shí)際操作技能不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，或者違反工藝紀(jì)律以致發(fā)生重大焊接質(zhì)量事故，或經(jīng)常出現(xiàn)焊接質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 特種設(shè)備 安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)可暫扣其焊工合格證或提請(qǐng)發(fā)證機(jī)構(gòu)吊銷其焊工合格證。 b) 焊工基本知識(shí)考試合格后才能參加操作技能考試；以上兩項(xiàng)考試合格的焊工，由焊 工考委會(huì)將有關(guān)資料報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，經(jīng)審核后簽發(fā)焊工合格證。 質(zhì)量活動(dòng)和控制要求 焊工管理 焊工培訓(xùn) a）凡擔(dān)任車架焊接工作的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工基本知識(shí)考試和操作技能考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的“焊工合格證”（ 特 種設(shè)備操作人員資格證）和一個(gè)指定的焊工鋼印，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。 適用范圍 適用于公司游覽車產(chǎn)品制造全過(guò)程的焊接質(zhì)量控制。工裝驗(yàn)證是工藝裝備設(shè)計(jì)質(zhì)控環(huán)節(jié)的質(zhì) 控要點(diǎn)。 工裝設(shè)計(jì)制造 工裝設(shè)計(jì)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)設(shè)置三個(gè)控制點(diǎn)：工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書、工裝施工圖繪制、工裝驗(yàn)證。 工藝人員必須經(jīng)常深入車間和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)過(guò)程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝編制是否合理，便于今后更改和提高工藝質(zhì)量，同時(shí)對(duì)違反工藝規(guī)程的操作者進(jìn)行幫助和糾正。 工藝更改 在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有因工藝編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用、設(shè)計(jì)變更引起工藝變更時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)向技術(shù)股反饋，由原工藝編制人修改工藝文件，修改處應(yīng)有標(biāo)記及修改人、審核人簽字。 d）操作者應(yīng)熟悉圖樣和工藝文件內(nèi)容，掌握該工序工藝要求、操作要 點(diǎn)、檢測(cè)方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等。 材料工藝定額編審 工藝實(shí)施 工藝紀(jì)律監(jiān)督與檢查 a）在工藝文件中制定明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)。 ④ 焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、工藝文件編審分別見(jiàn)第 1 1 13 章； ⑤ 工藝過(guò)程流程卡上需確定檢查點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)必須與最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師協(xié)調(diào)，按第 16 章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工藝方案的編制 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，結(jié)合本公司現(xiàn)有制造手段與技術(shù)水平，確定生產(chǎn)中的合理方法和順序，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。鉚工工藝和機(jī)加工工藝由工藝員編制，由工藝質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核，并接受質(zhì)量保證工程師及最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師的監(jiān)督檢查。 支持性文件 a）《材料采購(gòu)訂貨控制程序》 新 Q/KRCX/RQ820xx b）《材料驗(yàn)收入庫(kù)控制程序》 新 Q/KRCX/RQ820xx c）《材料代用控 制程序》 新 Q/KRCX/RQ820xx d）《材料保管、發(fā)放控制程序》 新 Q/KRCX/RQ820xx e）《材料使用控制程序》 新 Q/KRCX/RQ820xx f）《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的管理和檢驗(yàn)制度》 新 Q/KRZD/RQ820xx ①供方評(píng)審規(guī)定；（動(dòng)態(tài)） ②原材料 (板、管、鍛、螺 )采購(gòu)、驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)、保管、代用、發(fā)放、回收、標(biāo)記管理規(guī)定 /驗(yàn)收技術(shù)要求； ③焊接材料 (焊條、焊絲、焊劑、氣體 )?? (同① )； ④外協(xié) /外購(gòu) 件 /安全附件?? (同① )； ⑤標(biāo)記和位置及移植規(guī)定 [內(nèi)容；（指令號(hào)）、材料代號(hào)、 [規(guī)格 (厚度 )]、（焊工）、（ NDE）、檢驗(yàn)確認(rèn)等 ] 。 “主要受壓元件使用材料一覽表 ”由材料質(zhì)控工程師確認(rèn)。 發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定由材料員進(jìn)行材料標(biāo)記移植，材料質(zhì)控工程師確認(rèn)。材料質(zhì)控師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 材料、焊接材料質(zhì)量證明文件原件、質(zhì)量證明