【正文】 方現(xiàn)場實施檢驗。 《采購物資分類明細表》 ．質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《采購計劃》 《供方供貨質(zhì)量記錄臺帳》 《采購合同登記臺帳》 《材料（水泥）復(fù)試報告》 《材料（砂石）復(fù)試報告》 《材料（鋼筋）復(fù)試報告》 《普通混凝土用碎石試驗報告》 《鋼筋焊接試驗報告》 《防水卷材試驗報告》 《瀝青、馬蹄脂試驗報告》 《燒結(jié)普通磚試驗報告》 《空心板大型屋面板結(jié)構(gòu)性能檢驗評定表》 工程承包工程隊控制程序 對工程承包工程隊進行評價和選擇，確保施工質(zhì)量符合要求。 合格承包工程隊的評價和選擇 . 和選擇承包工程隊填寫《承包工程隊登記表》，并附加能證明工程隊施工能力的有關(guān)資料 (如施工資質(zhì)，曾施工過的項目工程，設(shè)備情況 .人員結(jié)構(gòu)情況等 ). 查核實，并編制調(diào)查記實報告。 根據(jù)工程項目的要求，對承包工程隊的人員進行培訓(xùn)，使其不斷提高施工的質(zhì)量 水平 . 質(zhì)量記錄 《承包工程隊登記表》 《合格承包工程隊評定表》 《合格承包工程隊施工質(zhì)量檔案》 工程施工和服務(wù)過程控制程序 : 對建筑工程的施工過程和服務(wù)進行有效的控制，確保建筑隊工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求 : 適用公司承建的所有工程項目的過程控制 . : 項目部負責(zé)工程項目的施工 , 技安部負責(zé)施工過程中的檢驗驗收 . . 執(zhí)行，保證施工過程始終處于受控狀態(tài)。 A 項目經(jīng)理部依據(jù)合同實施《施工進度計劃》；并提交開工報告；經(jīng) 甲、乙雙方簽字認(rèn)可，以便對開工項目實施監(jiān)督和管理。 項目經(jīng)理部的施工隊?wèi)?yīng)對施工現(xiàn)場確定測量坐標(biāo)及水準(zhǔn)點，并進行施工總平面的布置的實施，搭建臨時設(shè)施，搞好三通一平，環(huán)?？刂萍笆┕?biāo)。 C 由建設(shè)單位委托的設(shè)計部門進行技術(shù)交底和圖紙會審。 生產(chǎn)經(jīng)營部向項目經(jīng)理部下達《建筑工程項目任務(wù)書》，并 提交公司總經(jīng)理簽字的該項目的“施工合同”復(fù) 印件、“施工方案” “施工圖紙”、“工程預(yù)算”等文件。 合格承包工程隊的管理 。 項目經(jīng) 理部負責(zé)承包工程隊的評價和選擇。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗供方提供合格證明文件等方式。 a) 供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定 的要求； b)適用時質(zhì)量管理體系的要求。 采購實施。 各項目經(jīng)理部應(yīng)建立各合格承包工程隊的施工質(zhì)量檔案，作為年度復(fù)評的依據(jù)。如連續(xù)二次不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 ，進貨驗證記錄可作為對供方的評價。 C：如第一次提供的樣品經(jīng)試用驗證不合格可再提供一次，但最多不能超過兩次 D:樣品驗 證合格后，生產(chǎn)經(jīng)營部通知項目部允許小批量供貨，經(jīng) 進貨驗證合格，交施工工程隊試用，技安部跟蹤檢查使用情況并出具相應(yīng)的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》，反饋給生產(chǎn)經(jīng)營部。 對每個合格供方應(yīng)建立《合格供方檔案》，提供有合格供方的有關(guān)書面資料 ，如產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，資質(zhì)證復(fù)印件，企業(yè)概況，歷次供貨質(zhì)量記錄等。 對供方的評價和選擇 項目部根據(jù)《采購物資分類明細表》及相物資的采 購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對供方 (即供貨商 )進行評價和選擇。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)編制《采購物資分類明細表》并根據(jù)對建筑工程質(zhì)量的影響程式度分為： A：重要物資：構(gòu)成最終建筑質(zhì)量產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終建筑產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致嚴(yán)重投訴的物資。 。 與顧客溝通 公司在確認(rèn)客戶的要求簽定合同時應(yīng)和顧客溝通，對于施工過程中的修改應(yīng)及時與顧客溝通，讓客戶及時了解并達到同意。 C 建筑工程有關(guān)的法律法規(guī)要求 D 公司的其他要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 生產(chǎn)經(jīng)營部（或項目經(jīng)理部）應(yīng)對招投標(biāo)書中的內(nèi)容逐條進行評審，以確保： A 施工項目的要求得到清楚的規(guī)定 B 對和建設(shè)方洽談時與招投標(biāo)書中不一致的新內(nèi)容得到共識 C 公司有能力滿足招投標(biāo)書中規(guī)定的要求。 公司總經(jīng)理負責(zé)所有建設(shè)項目的合同的簽訂。 文件控制程序 記錄控制程序 采購控制程序 工程質(zhì)量計劃（或施工方案） 文件更改申請單 確定、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并與顧客溝通，以確保產(chǎn)品滿足客戶和規(guī)定的要求。 由技安部組織，項目經(jīng)理部、施工隊、國家建筑工程監(jiān)理機構(gòu)等共同組成質(zhì)量評定組織，在工程竣工并經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)營部和項目經(jīng)理部聯(lián)合自查整改后進行工程質(zhì)量評定。 質(zhì)量檢驗、試驗，明確采購物資的檢驗，過程檢驗，最終檢驗的要求， 對隱蔽工程、特殊工序的檢驗要求及采用的驗收規(guī)范、實驗方法等的 規(guī)定。針對建設(shè)單位的招投標(biāo)的要求編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。 施工完工后，應(yīng)按要求清理各種廢料，各種建筑體內(nèi)外周圍符合交付要求。 B 進入施工現(xiàn)場的所有人員應(yīng)戴好安全帽，高空作業(yè)人員應(yīng)佩戴好安全帶。 建筑物外圍和龍門架外圍規(guī)范掛設(shè)密目立網(wǎng)，建筑物立面張掛有關(guān)質(zhì)量、安全和文明施工標(biāo)牌，施工現(xiàn)場各相關(guān)部位掛設(shè)各類安全標(biāo) 志牌、警示牌和安全警示燈等。 施工過程的工作環(huán)境 各項目部應(yīng)按照《施工現(xiàn)場管理制度》、《施工現(xiàn)場文明施工獎罰條例》、《安全管理制度》、《安全技術(shù)管理》、《安全檢查制度》對施工過程的工作環(huán)境進行管理。 范圍： 適用于公司所有的施工工程的工作環(huán)境的控制 . .職責(zé)： 生 產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)對施工工作環(huán)境負責(zé)監(jiān)督檢查，負責(zé)公司員工的安全培訓(xùn)工作，負責(zé)安全文明工作的考核工作。 設(shè)施的報廢 A. 對無法修復(fù)或無法使用價值的設(shè)施，由項目部填寫《設(shè)施報廢單》，報經(jīng)理審批后報廢處理。 B． 對國家有規(guī)定的特殊設(shè)備的操作人員，應(yīng)按要求經(jīng)相應(yīng)的國家授權(quán)的管理機構(gòu)頒發(fā)的培訓(xùn)合格上崗證，才能進行操作，并應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營部備案。 D． 安裝調(diào)試，項目部組織具有一定能力的技術(shù)人員配合生產(chǎn)廠家技術(shù)人員對新購置設(shè)備進行安裝調(diào)試，符合要求后方可投入使用（特殊設(shè)備需經(jīng)政府主管部門檢驗取得使用證），并填寫《安裝調(diào)試驗收 單》，報檔案生產(chǎn)經(jīng)營部備案。 營部備案。 適用于為實現(xiàn)施工生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施：如工作場所設(shè)備（硬件和軟件）、工具、支持性服務(wù)如通訊、運輸?shù)瓤刂啤? 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后的有關(guān)記錄、試卷或操 作考核記錄由綜合辦存檔。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 A．通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 C． 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認(rèn)證咨詢培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)、考核，取得合格證后持證上崗。 在崗人員培訓(xùn) :按培訓(xùn)計劃，每年至少應(yīng)對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn) ：公司簡介、員工守則、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全意識，相關(guān)法律、法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 D． 負責(zé)對公司各類人員的業(yè)績評定和培訓(xùn)效果的評估。 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及信息，供方、財務(wù)等。 改進、糾正和預(yù)防措施的實施和驗證 綜合辦根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審會議 A. 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間； B. 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等。 H．改進的建議。 D．改進、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次 . A． 公司組織機構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化進； B． 發(fā)生重大的質(zhì)量事故和顧客關(guān)于工程質(zhì)量有嚴(yán)重的投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； C． 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； D． 市場需求發(fā) 生重大變化時； E． 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； F． 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 綜合辦負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。 管理者代表 (見任命書 ) 內(nèi)部溝通 a)公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果； b)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議，公告，通知，通訊聯(lián)絡(luò)等方式予以實施； 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 ，通過與受審部門負責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。 材料設(shè)備部的職責(zé)和權(quán)限 1) 負責(zé)原材料供方的選擇和評價工作 2) 負責(zé)原材料的采購工作 3) 負責(zé)采購原材料不合格的處理工作 4) 負責(zé)采購信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作 5) 負責(zé)實施采購的糾正預(yù)防工作 6) 學(xué)習(xí)理解并落實公司的規(guī)章制度 7) 填寫并保持文件規(guī)定的記錄 8) 認(rèn)真驗收入庫物品，嚴(yán)格出入庫手續(xù) 9) 保 證庫存物品擺放整齊有序、先入先出 10)及時記錄并報告庫存物品的異常情況 11)保證庫存環(huán)境衛(wèi)生整潔防雨防日曬 12)認(rèn)真做好工程質(zhì)量的檢查驗收工作 13)認(rèn)真實施糾正預(yù)防措施 14)及時匯總統(tǒng)計庫存信息 15)編制本公司的施工設(shè)備采購與管理，編制設(shè)備操作程序。 5） 負責(zé)施工項目所需材料的采購，管理。 7)負責(zé)公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作； 8)負責(zé)施工監(jiān)督檢查工作， 9)負責(zé)工程質(zhì)量的安全檢查、參與竣工驗收工作 項目部的職責(zé)和權(quán)限 1） 負責(zé)公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。 3)負責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的 技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運行，并進行 檢查和控制。 6） 負責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達 ，工程施工的管理工作， 和施工計劃的控制， 7） 負責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查， 8) 負責(zé)公司采購建筑材料的分類明細表的編制，合格供方的評價、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部按合格供方名錄進行采購。 d 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對質(zhì)量管理體系運行加以分析，提出改進意見。 g) )以顧客為關(guān)注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。 c) 確定 公司的組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。 策劃的原則：應(yīng)與質(zhì)量手冊的過程相一致。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 竣工工程合格率 100% 顧客滿意率≥ 85% 質(zhì)量目標(biāo)分解 綜合辦 a)文件受 控率 100% b)按計劃培訓(xùn)完成率 100% 生產(chǎn)經(jīng)營部 a) 工程一次性合格率≥ 95%，交工驗收合格率 100%； b) 顧客滿意率≥ 85%； c) 重大人身傷亡事故率為零。 質(zhì)量方針 解釋： 科學(xué)管理，持續(xù)改進，打造精品：本公司在管理方面講科學(xué)，搞創(chuàng)新，提高企業(yè)的管理水平，以先進的科技，領(lǐng)先的管理來建設(shè)精品工程，努力使質(zhì)量體系有效運行，確保質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充分性，體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求； 質(zhì)量第一，顧客滿意：就是要建設(shè)一流的工程，用一流的服務(wù)，來滿足和超越顧客的要求，做到建一項工程，樹一座豐碑，交一方朋友，樹企業(yè)形象。 與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解顧客的要求，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》； 全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項目部領(lǐng)導(dǎo) 職工，嚴(yán)格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，技安部嚴(yán)格按照要求對工程質(zhì)量進行驗收，以滿足顧客和法律法規(guī)的要 求，并執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。 記錄的查閱、借閱 公司內(nèi)部人員查閱、借閱記錄時，經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，外部人員查閱借閱記錄時， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期。其代號、編碼按 )、 d）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他如施工記錄、技術(shù)交底記錄等按國家建設(shè)部的要求規(guī)定的統(tǒng)一表格執(zhí)行。 各部門負責(zé)管理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交綜合辦歸檔。 作為為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合辦授權(quán)有關(guān)部門銷毀。 d) 若文件更改次數(shù)或更改的地方過多，或因質(zhì)量管理體 系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)