【正文】 發(fā)展的進程中始終堅持四個文明一起抓，實現(xiàn)了政治效益、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益同步提升。研究并制訂具體的扶貧方案和實施意見。 b)在管理體系中建立信息傳遞和交流的通道，通過有效溝通，相關部門、人員可及時獲得 必要的信息，及時采取必要的措施，確保對體系有效運作。各部門 均應按《記錄控制程序》的規(guī)定對本公司和來自供方的兩化融合記錄進行標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 25 信息化工作開展和實施，領導的重視是關鍵，無論是人員配置、資金投入都是大手筆，所以信息化工作的項目立項首先要得到董事會決策層的全力支持，才可以得到有效的推動和開展。 信息化組織 公司信息化組織，基本按照 ISO9000 質量管理體系設立，有公司內控管理制度規(guī)范。 公司將 信息化標準歸結為 3 個層面，一是流程標準、二是應用標準、三是數(shù)據(jù)標準。 27 在實施過程中，對組織結構重組變更的由上一級核準，業(yè)務流程重組變更的由實施單位自主決定。 重視運維機制的建立，以及足額的運維投入，是保證兩化融合持續(xù)應用成功的關鍵，兩化融合不是一朝一夕的工作。 總則 本公司為建立實施、保持和改進兩化融合管理體系的有效性，以達到公司和其他相關方的要求 ,應及時確定并提供所需基礎條件和內外部資源。 29 資金投入 本公司確立資金投入的長期制度安排；確保資金投入的合理性、適度性、及時性以及資金使用過程監(jiān)管的有效性。 能力、培訓和意識 人力資源的控制由人力資源部門和各部門負責。 對為公司或代表公司工作的相關方人員中，可能具有重大環(huán)境影響的工作人員，公司應加以識別，并確保其具備相應的能力，具體執(zhí)行《相關方管理程序》。 本公司從滿足產(chǎn)品要求和兩化融合管理體系要求的角度出發(fā) ,對確定、提供和維護設備設施的升級改造、數(shù)字化和智能水平及設備設施的可靠性和安全性做出了規(guī)定，具體執(zhí)行《設備設施管理制度》。 b)確立信息安全責任制，完善管理和防范機制 。 f)識別可能存在的信息安全風險，進行持續(xù)管理，確保信息安全事件得到有效處理。 輸入 公司 在策劃 過程中基于 公司 戰(zhàn)略，利用適當?shù)墓ぞ吆?方法 對輸入的信息進行 分析 ，識別并確定 實現(xiàn)兩化 融合 目標 的各項需求，制 定 實施框架。 信息化項目必須得到總部信息化領導小組批準，未經(jīng)總部信息化辦公室驗收的項目， 系統(tǒng) 不得 正式切換 和運行，總部有效把控信息化項目，控制項目風險，確保項目實施的成功性。同時 規(guī)定參與 部門和參與人 要覆蓋 業(yè)務流程與組織結構 優(yōu)化 相關的 職能 和層次，包括 負責 技術實現(xiàn)的部門和人員。 同時 公司 會出臺相關的制度來保障 業(yè)務 流35 程與組織結構優(yōu)化 的 有序推進。 技術 方案 的 確定 必須 經(jīng)過 公司 相關人員和部門的充分溝通和討論， 并得到外部 技術供應商、公司內部技術人員 以及相關領導的 簽字確認 。 公司 目前技術獲取的主要方式有外包、外購 、 自主開發(fā)、共同開發(fā)四種方式 。 匹配 與 規(guī)范 技術 、業(yè)務流程、組織結構的匹配性調整 試運 行是實現(xiàn)技術、業(yè)務流程與組織 結構 相互磨合、動態(tài)匹配的必要 過程 ，也是檢驗兩化融合實施框架中業(yè)務需求與目標是否實現(xiàn)的 手段 。 必要時 ， 會制 定 調 整方案，并在得到各相關方確認、批準后實施。 隨著 公司信息系統(tǒng)集成度的持續(xù)提升，企業(yè)的 正常 運轉對其 依賴性不斷增強，運行維護的重要性也將日益凸顯。 公司 也充分意識到數(shù)據(jù)開38 發(fā)利用是優(yōu)化資源配置和運行管理的重要手段。 評估與診斷 39 公司目前的評估與診斷規(guī)定， 結合 公司 兩化融合的現(xiàn) 狀，在內控制度里，參照 9000 體系 PDCA 的 C，制定了兩化融合的評估規(guī)定，并定期開展整體性評估；基本符合兩化 融合的 評估 規(guī)范 。 按照策劃的要求，技術、業(yè)務流程、組織結構以及數(shù)據(jù)開發(fā)利用等方面的同步改進和提升情況。 管理評審 總則 a)每年（間隔不超過 12 個月）至少組織一次內部兩化融合管理體系評審。 c)由相關部門對管理評審的記錄等資料進行收集、保存。改進的程序按照質量管理體系和卓越績效的程序和要求進行。其中涉及組織結構 調整須報經(jīng)上級單位核準，運營管理部負責對實施效果進行驗證。 c)各責任部門負責對不合格 /不符合分析原因 ,制定和實施糾正措施，責任部門主管負責糾正措施的確定和糾正 /預防措施的驗證。具體執(zhí)行內控制度體系中的《不符合、糾正與預防措施控制程序》。 c)日常改進按《不符合、糾正與預防措施控制程序》進行。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施 : a)兩化融合管理體系適宜性、充分性和 有效性及其過程有效性的改進； b)對兩化 融合 方針適宜性的評價； c)與獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢有關的信息化環(huán)境下新型能力的改進； d)兩化融合管理體系（包括管理方針、目標）及其過程有效性的改進方向； e)所需的資源等。 b)管理評審由管理者代表進行策劃，最高管理者（董事會）授權經(jīng)營班子負責人主持管理評審。如果未達到所策劃的結果，則采取適當?shù)拇胧┻M行改進，保存全部資料。 監(jiān)視和測量 公司對以上各個層面的信息 化 系統(tǒng) 的管理 目標的實現(xiàn)情況逐月進行統(tǒng)計分析。 評測與改進 總則 公司就策劃以下方面所需的評測與改進過程，并加以實施 : a)辦公系統(tǒng)績效評測； b)信息交流系統(tǒng)績效評測； c)生產(chǎn)供應鏈管理系統(tǒng)績效評測 。 同時 公司充分利用信息技術手段，實時動態(tài)采集、監(jiān)視運行維護的相關數(shù)據(jù)和信息 ， 開展統(tǒng)計 分析 ， 不斷提高預防性運行維護水平，以確保 信息 系統(tǒng)持續(xù) 穩(wěn)定可靠運行 。 技術 、業(yè)務流程、組織結構的 規(guī)范化 與制度化 在技術 、業(yè)務流程、組織結構的匹配性調整 完成 后， 公司 會識別、確定并 建立 或修訂管理、業(yè)務、崗位、技術等規(guī)范文件，確保匹配后的技術、業(yè)務流程與 組織 結構得以固化 ，然后 由 管理發(fā)展部把這些 規(guī)范文件 分 發(fā)到 各部門 。 在 試 運行 前，公司會制訂試運行方案，確保試運行期間企業(yè)的正常運 轉 。 在 技術獲取的 過程 中， 公司要求供應 商、外包服務商對 公司 的技術人員、直接用戶 等 相關人員進行培訓，達到知識轉移的 目的， 同時培訓的資料 會 上傳到公司 的 OA 平臺，供 全公司的人員 下載學習。企業(yè)如何獲取技術 ,是決定企業(yè)發(fā)展的必要條件 ,技術獲取方式的選擇是技術管理和技術戰(zhàn)略的重要任務。 技術實現(xiàn) 技術 方案 公司在 制訂 信息化 的技術方案時， 會 在方案中明確技術實現(xiàn)的 責任 部門 和 責任人、參與部門 、 參與人 以及 具體的實現(xiàn) 方式 等內容。 公司依據(jù)兩化 融合實施框架，梳理現(xiàn)有 相關 的業(yè)務流程，以及跟這些業(yè)務流程相關的部門和崗位，認識問題和差距，確定需要 優(yōu)化 的 關鍵 點和調整范圍，組織新的業(yè)務流程設計，兼顧技術實現(xiàn)的可行性，確定關鍵崗位及職能，在原有崗位及職能基礎上提出必要的增 刪 改調計劃，形成優(yōu)化方案。策劃 更改 方案 必須 相關 領導批準，方能實施。 輸 出 每年公司進行年度信息化工作總結和下年度工作計劃，在總體規(guī)劃、分步實施，建立一個企業(yè)整體管理信息化平臺的原則下，明確了在推進財務管理信息化、運營管理信息化，逐步實現(xiàn)進銷存、生產(chǎn)計劃管理 MRP，在條件具備時提升信息化管理的層級，最后向管理決策信息化目標推進。 策劃 策劃 是 企業(yè) 建立 、 實施、保持和改進管理體系，實現(xiàn)兩化融合方針和目標的關鍵環(huán)節(jié)。 d)提供必要的技術條件和設備設施保障 。 b) 通過 OA 系統(tǒng)， 打 破部門與部門之間的信息孤島，提高 了 信息資源的傳遞和共享水平； c)公司相關 信息 ， 例如 電子 表格、文 本 文件、圖像 、 圖表 、音頻 文件 和 視頻文件 等 ，建立了 面向 全 公司的統(tǒng)一資源庫 ， 采用了 先進 的 安全技術、資源整合管理技術、虛擬化技術、自動化管理技術，對 各類信息進行分類管理，并控制信息的發(fā)布與 訪問 。 設備設施 本公司生產(chǎn)設備 /設施、監(jiān)視和測量設備以及水、電、汽設施管理由設備部執(zhí)行；工業(yè)通訊網(wǎng)絡設施、辦公設施、計算機、服務器由信息管理部負責控制， 本公司設備 /設施控制的對象為 廠房、工作場地和水、電、汽； 生產(chǎn)、搬運和貯存設備； 消防設備和安全保護設施； 工業(yè)通訊網(wǎng)絡設施、與客戶聯(lián)系用的電話機、傳真機以及辦公用的電腦、復印機、計算機、服務器等。 為保證從事兩化融合管理活動的人員獲得所需的能力 ,本公司通過網(wǎng)絡學院，按《培訓管理程序》確定能力要求和培訓需求、編制培訓計劃或采取其它措施，實施培訓并評價培訓和所采取措施的有效性。自動化設備累計投入超過 8000 萬元， 2020年投入 500 萬元。 資源的需求在兩化融合管理體系策劃時考慮 ,資源的配備由所需部門提出，最高管理者予以保證。 協(xié)調和溝通機制 本公司制定和實施《信息交流管理程序》，為內、外部兩化融合管理信息提供一個暢通的交流渠道，在內部不同層次和職能之間 ,就兩化融合管理體系的 要求、實施情況等進行溝通，并與外部客戶和其他相關方進行有效的聯(lián)絡、溝通。 目前，公司各級數(shù)據(jù)取數(shù)工作基本能保證 數(shù)據(jù) 的有效 交換 。 根據(jù)公司的實際，制定實施計劃，分步實施。 26 兩化融合目標 在建立完善的兩化融合管理體系的基礎上，利用強健的信息化系統(tǒng)支撐公司業(yè)務，并支持公司的轉型升級，特別在電子商務、產(chǎn)品協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展方面，充分利用信息技術、品牌優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，為企業(yè)打造新型的能力。 管理者代表 公司設立信息部，具體負責信息化工程的建設和推進工作。 公司成立 X 年來，通過建設和發(fā)展，目前已成為國內單體最具規(guī)模的 X行業(yè) 企業(yè)之一。 本公司對文件的批準 、更新、更改、發(fā)放、使用和作廢均按公司內控制度《文件控制程序》進行控制，達到如下要求： 為使文件充分與適宜，文件發(fā)布前應得到批準； 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；