【正文】 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 a)本公司針對不符合的原因采取糾正措施，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生；針對潛在不符合 的原因采取預(yù)防措施，把不符合消滅在萌芽狀態(tài)。 公司管理評審的輸入包括以下方面的信息： 公司所形成的信息化環(huán)境下的新型能力對于獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢的符合性； 評估與診斷結(jié)果； 監(jiān)視與測量結(jié)果； 審核結(jié)果； 考核結(jié)果； 41 對方針目標(biāo)的適宜性及方針目標(biāo)的貫徹及實現(xiàn)情況的分析評價，目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度； 可能影響兩化融合體系的內(nèi)外部環(huán)境變化； 上一次管理評審改進措施的跟蹤驗證結(jié)果； 糾正措施、預(yù)防措施的實施情況； 各部門改進的建議。 制定和實施監(jiān)視與測量計劃，并保存記錄。 動態(tài) 調(diào)整 公司意識 到兩化融合是一個循序漸進、持續(xù)優(yōu)化的長期過程， 因此 公司會 時刻 關(guān)注可能引起數(shù)據(jù) 、技術(shù) 、業(yè)務(wù)流程與 組織 架構(gòu)等要素變化的內(nèi)外部因素，在此基礎(chǔ)上通過必要的 動態(tài) 調(diào)整 實現(xiàn) 持續(xù)優(yōu)化和提 升 。 對于 原有 人員 不能滿足變更后的崗位能力要求時 ，公司 會通過 培訓(xùn) 、人員調(diào)崗等措施，確保員工滿足新的崗位能力要求。 公司對 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) 的 數(shù)字 化和標(biāo)準(zhǔn)化等 初始準(zhǔn)備 工作 非常 重視，因為這將直接影響獲取技術(shù)的 有效 性。 控制 公司采取項目例會 、周報 、階段性評審 等方式 ， 跟蹤和控制計劃、進度質(zhì)量、調(diào)整、變更等的執(zhí)行情況以及相關(guān)方反饋等 動態(tài) 信息，確保 業(yè)務(wù) 流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化能夠得到有效的實施。 34 與 控制 策劃評審 后確定 需要 更改的， 公司 會對策劃的更改進行評審， 并 形成更改方案 。 過程 總則 公司 高度重視兩化融合推進的時效性 ,同時 根據(jù) 兩化融合目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求的緊迫 程度、技術(shù)發(fā)展趨勢、內(nèi)外部條件變化等因素， 準(zhǔn)確 把握時機和 節(jié)奏 ，策劃并實施兩化融合管理體系過程，并確保階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)按時達成。 信息資源 a) 公司不斷 推進信息資源的 標(biāo)準(zhǔn)化， 對產(chǎn)品、物料 、資產(chǎn) 、 組織、人員、供應(yīng)商、客戶等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 制訂 了 統(tǒng)一的編碼 規(guī)則 ， 其中 組織 、 資產(chǎn)、供應(yīng)商、客戶、 會計 科目 等 基礎(chǔ)檔案 實現(xiàn) 了統(tǒng)一 。 本公司對承擔(dān)兩化融合管理體系規(guī)定職責(zé)的人員明確能力要求 ,對人員能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮，同時注意人員的潛力發(fā)揮。 資源可包括人員、信息、供方、設(shè)備 /設(shè)施、計量器具工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 ，重視 數(shù)據(jù)中心建設(shè) 在信息部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，公司 規(guī)范、統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，組織數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù) 據(jù)交換接口，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)文件 、 應(yīng)用數(shù)據(jù)庫 、上下級單位數(shù)據(jù)庫的 有機整合，使 公司 信息化 數(shù)據(jù) ，形成統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)， 在公司的各業(yè)務(wù)板塊中 ，消除 信息 孤島，達成數(shù)據(jù) 信息共享的集成化信息系統(tǒng)。 兩化融合方針 公司兩化融合的方針是利用工業(yè)技術(shù)、信息技術(shù)，充分發(fā)揮企業(yè)的管理優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)三要素的同步創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化，推進企業(yè)兩化融合深度發(fā)展，以增強與企業(yè)戰(zhàn)略匹配的戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢為目的，從而構(gòu)建信息化基礎(chǔ)下的新的競爭力， 確保公司可持續(xù)競爭優(yōu)勢。 管理職責(zé) 最高管理者 公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理班子全權(quán)負責(zé)兩化融合的規(guī)劃和實施工作，按照公司授權(quán)管理制度，自動化設(shè)備更新或技術(shù)改造項目，須報集團核準(zhǔn)方可實施。 幾年來，用于支援災(zāi)區(qū)，救助社會弱勢群體的總資金達 20 萬元。公司經(jīng)理層根據(jù)董事會的決定開展經(jīng)營活動，股東 利益得以保障。 公司進一步規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及相關(guān)會計準(zhǔn)則等有關(guān)財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督的法律法規(guī)，按照財務(wù)管理規(guī)定加強會計基礎(chǔ)管理，規(guī)范企業(yè)財務(wù)核算；建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，加強內(nèi)部制度建設(shè)， 建立有效的財務(wù)監(jiān)督制衡機制，落實財務(wù)管理工作責(zé)任；加強大額資金支出管理和現(xiàn)金流量管理等。 公司高度重視技術(shù)進步和科技創(chuàng)新，將技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的突出位置，注重技術(shù)創(chuàng)新隊伍的培養(yǎng)。實現(xiàn)車間作業(yè)計劃與調(diào)度的優(yōu)化和動態(tài)管理 ,提高產(chǎn)品制造過程的透明化、均衡化和設(shè)備利用率 , 保證產(chǎn)品的制造周期。軟安全主要是從服務(wù)器布局、系統(tǒng)數(shù)據(jù)加密傳輸、系統(tǒng)權(quán)限隔離、緊急處理機制、定期備份策略等方面開展。 信息 化 制度 建設(shè) 情況 針對 公司的具體情況，建立了 公司 IT 設(shè)備管理 規(guī)定、15 系統(tǒng)運行管理 規(guī)定 、系統(tǒng)運行 信息安全 管理 規(guī)定、 集團 機房管理 規(guī)定等 信息化制度 ， 要求集團以及分子公司嚴(yán)格執(zhí)行，每年年底 對 制度的執(zhí)行情況進行考核。 14 負責(zé)信息化系統(tǒng)的推進與執(zhí)行，負責(zé)信息化項目實施工作的日常管理，并協(xié)調(diào)解決項目實施過程中碰到的問題。為了適應(yīng)市場和技術(shù)不斷變化的要求， 2020 年智能制造的投入超過 500萬元。建立核心能力所需的要素涉及企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、文化等各個方面，企業(yè)的各部門只有相互協(xié)調(diào)、相互配合，共同關(guān)注企業(yè)的長遠發(fā)展，共同追求如何獲得在未來市場上的競爭優(yōu)勢地位，才能在發(fā)展中立于不敗之地 。 真實性承諾 我單位申報的所有材料，均真實、完整，如有不實，愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。重視運維機制的建立，以及足額的運維投入，是保證兩化融合持續(xù)應(yīng)用成功的關(guān)鍵，兩化融合不是一朝一夕的工作。目前， 公司 擁有專業(yè)的信息化建設(shè)團隊和應(yīng)用管理系統(tǒng)，主要包括： ERP 管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（ CRM）、遠程電子監(jiān)控系統(tǒng)、產(chǎn)品開發(fā)工具、計算機輔助設(shè)計（ CAD）。 X 年，獲批為“安徽省兩化融合示范企業(yè)”。 下一步，將貫徹“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進信息化與工業(yè)化融合”的新科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)思想，以全面提高企5 業(yè)管理水平和整體 競爭力為根本目的，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展，始終堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點、整體推進，大力推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。公司的兩化融合工從單項應(yīng)用階段，全面深化到綜合集成階段。 在硬件投入方面， X 建有獨立的內(nèi)部機房， 建立百兆內(nèi)部局域網(wǎng)， 與電信合作， 100M 光纖接入互聯(lián)網(wǎng)，使每個關(guān)鍵工作崗位都配置有電腦，建立了公司內(nèi)部相互之間，內(nèi)部與外部信息交流的物理通道，由公司信息管理部負責(zé)管理各部門的信息使用及維護工作。 X 年，成立信息管理部，全面負責(zé)公司信息化整體規(guī)劃及組織實施工作。 公司成立信息管理部， 具體負責(zé)信息化工程的建設(shè)和推進工作。有效把控信息化項目，控制項目風(fēng)險，確保項目實施的成功性。 MES 系統(tǒng)運行，實現(xiàn)生產(chǎn)可視化，制造過程高效管理。 近5 年累計投入 500 萬元，有效的保障了各項兩化融合項目的有效運行。 公 司高度重視技術(shù)進步和科技創(chuàng)新，將技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的突出位置，注重技術(shù)創(chuàng)新隊伍的培養(yǎng)。 自動化或信息化制度建設(shè)與執(zhí)行情況： 公司制造中心負責(zé)落實自動 化設(shè)備的制度建設(shè)和執(zhí)行。 （ 4）負責(zé)信息化系統(tǒng)總體構(gòu)架，構(gòu)建信息化實施組織，結(jié)合業(yè)務(wù)流程、項目管理，實施公司集成信息化系統(tǒng)； （ 5）負責(zé)控制信息化項目預(yù)算。 工業(yè)設(shè)備設(shè)施的信息化水平： SMT 車間、注塑車間，實現(xiàn)全線智能化生產(chǎn)； 信息資源 a)信息 資源 采集和獲取 政策信息的獲取主要有以下幾種途徑： 政府網(wǎng)站發(fā)布的信息、政府公報、行業(yè)協(xié)會信息發(fā)布、訂閱各類信息公司的信息報告 16 論壇信息；內(nèi)外部各類管理系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，公司推行了多種應(yīng)用系統(tǒng)，大大拓寬了獲取數(shù)據(jù)和信息的渠道。 c)安全 管理和 防范 機制建設(shè)情況 公司 建立了 相關(guān)安全 管理制度 和 安全應(yīng)急響應(yīng)機制，并定期對 相關(guān) 人員進行安全防范意識 方面 的培訓(xùn)。 競爭力 5． 1 質(zhì)量提升與顧客滿意 產(chǎn)品合格情況 2020 年 2020 年 2020 年 產(chǎn)品合格率 98% 99% 99% 顧客滿意情況 2020 年 2020 年 2020 年 產(chǎn)品滿意度 97% 97% % 5． 2 業(yè)務(wù)效率 2020 年 2020 年 2020 年 準(zhǔn)時交貨率 95% 96% 97% 5． 3 財務(wù)優(yōu)化 2020 年 2020 年 2020 年 銷售收入 24 億元 38 億元 44 億元 稅金 7863 萬元 8193 萬元 10444 萬元 5． 4 創(chuàng)新能力 科技、經(jīng)濟、社會的迅速發(fā)展變化，競爭日益加劇，目19 標(biāo)市場變得日益難以琢磨。法務(wù)部定期 匯編與 公司經(jīng)營相關(guān)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章等， 發(fā)布《法律資訊報告》 供 公司領(lǐng)導(dǎo)參考 。我公司通過了 ISO14001 環(huán)境管理體系論證，獲批為“安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)”。近幾年來我們在扶貧幫困方面做了大量積極有效的工作，也得到了社會的承22 認(rèn)和廣泛贊譽。 本公司對文件的批準(zhǔn) 、更新、更改、發(fā)放、使用和作廢均按公司內(nèi)控制度《文件控制程序》進行控制，達到如下要求： 為使文件充分與適宜，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 24 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 確保文件保持清晰、易于識別； 記錄的控制 為提供符合要求及管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》，該程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存和處置所需的控制。 管理者代表 公司設(shè)立信息部，具體負責(zé)信息化工程的建設(shè)和推進工作。 根據(jù)公司的實際，制定實施計劃，分步實施。 協(xié)調(diào)和溝通機制 本公司制定和實施《信息交流管理程序》，為內(nèi)、外部兩化融合管理信息提供一個暢通的交流渠道，在內(nèi)部不同層次和職能之間 ,就兩化融合管理體系的 要求、實施情況等進行溝通，并與外部客戶和其他相關(guān)方進行有效的聯(lián)絡(luò)、溝通。自動化設(shè)備累計投入超過 8000 萬元， 2020年投入 500 萬元。 設(shè)備設(shè)施 本公司生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施、監(jiān)視和測量設(shè)備以及水、電、汽設(shè)施管理由設(shè)備部執(zhí)行；工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、辦公設(shè)施、計算機、服務(wù)器由信息管理部負責(zé)控制， 本公司設(shè)備 /設(shè)施控制的對象為 廠房、工作場地和水、電、汽； 生產(chǎn)