【正文】 1 月 10 日前 1h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 02 QA、 IPQC、要求及技能講解 2 月 20 日前 2h QA、 IPQC、 IQC 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 15 of 16 03 SPC 初步運(yùn)用方法講解 3 月 10 日前 2h QA、 IPQC 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 04 五金測(cè)試儀、測(cè)試方法的講解 3 月 30 日前 1h QA、 IPQC 林峰 實(shí)際操作 /現(xiàn)場(chǎng)稽查 05 IPQC、 IQC 日常工作要求 4 月 10 前 2h QA、 IPQC 林峰 現(xiàn)場(chǎng)稽查 06 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，品質(zhì)信息的反 饋、跟進(jìn)處理巧 4 月 28 日前 2h 全體人員 曾文濤 報(bào)表 07 REACH、 ROHS 知識(shí)、 CA6CPSIA 法規(guī)知識(shí)講解 5 月 15 日前 1h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 08 部門工作中結(jié)及改進(jìn)要求 6 月 20 日前 2h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 09 部門系統(tǒng)運(yùn)作，內(nèi)部審核及改 善要求 7 月 20 日前 2h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 10 品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)及品質(zhì)異常處理流程講解及提升 8 月 20 前 2h 全體人員 林峰 現(xiàn)場(chǎng)稽查 11 質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題及如何處理 10 月 20前 2h 全體人員 熊蘇蘭 現(xiàn)場(chǎng)稽查 十一、 信息與部門接口2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 16 of 16 。 部門目標(biāo)實(shí)施方案： 1 客 戶滿意度 a．確保配置的 IQC、 IPQC、 QA人員 能力滿足需求，以 保證質(zhì)量控制的能力 ； b．每周部門內(nèi)部定期進(jìn)行質(zhì)量討論會(huì)或進(jìn)行講座，從根本上提升其 過(guò)程控制 能力，改善 控制和檢驗(yàn) 方法等； c．當(dāng)出現(xiàn) 質(zhì)量控制過(guò)程 失 控 ，而造成 重大質(zhì)量事故 時(shí)， 各責(zé) 任 QA必須 第一時(shí)間進(jìn)行追溯跟進(jìn)，對(duì)已生產(chǎn)成產(chǎn)品的組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估， 并要求責(zé)任車間限期改善，驗(yàn)證合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，以保證出給客戶的產(chǎn)品滿足其要求。 具體措施及計(jì)劃如下：一、部門內(nèi) 對(duì)部門架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，（部門組織架構(gòu)見(jiàn)下），新設(shè)品質(zhì)工程師崗位，專職負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)的品質(zhì)控制計(jì)劃的制作、標(biāo)準(zhǔn)的簽定、過(guò)程及工序品質(zhì)的宣導(dǎo)、品質(zhì)會(huì)議的主導(dǎo)；主要目標(biāo)：提升五金產(chǎn)品量產(chǎn)前的標(biāo)準(zhǔn)制作，含書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)物樣品的簽訂，品質(zhì)要求的宣導(dǎo)擴(kuò)按流程跟進(jìn)執(zhí)行； 將對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行重新的評(píng)估，特別是現(xiàn)場(chǎng)的 QA及 IPQC，按 10年部門及崗位目標(biāo)，要求現(xiàn)場(chǎng)人員要對(duì)負(fù)責(zé)的過(guò)程控制系要求熟識(shí)，對(duì)各自工序或過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程、工藝要有相當(dāng)認(rèn)識(shí)，個(gè)性要有較強(qiáng)的控制能 力及執(zhí)行力；主要目標(biāo)：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)人員的在線控制，強(qiáng)力實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及過(guò)程品質(zhì)策劃要求，同時(shí)能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不良能及時(shí)掌控并進(jìn)行指正，同而達(dá)到過(guò)程受控及產(chǎn)品品質(zhì)得到保證； 根據(jù)工序及過(guò)程的特點(diǎn)。 QA3009 測(cè) 試 員 2 人 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全方面的性能測(cè)試和異常的反饋。 QA3005 電鍍 QA 1 人 負(fù)責(zé)電鍍、掃尼龍、噴油生產(chǎn)過(guò)程的控制，以及測(cè)試的監(jiān)控。 IPQC 組長(zhǎng) 2 名 2 名 趙遼源 任飛飛 負(fù)責(zé)五金線、磨光線生產(chǎn) 過(guò)程的質(zhì)量控制，主工藝、規(guī)范、系統(tǒng)等執(zhí)行的跟進(jìn)。 具體執(zhí)行情況如下： 月 份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 全年總數(shù) 2020 年客戶投訴次數(shù) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2020 年與 2020年各月對(duì)比 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 全年總數(shù) 2020 年客戶投訴次數(shù) 0 1 2 1 2 0 0 0 0 10 2 4 22 2020 年客戶投訴次數(shù) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 20 10 年與20 09 年退貨率對(duì)比%% % % % % % % % % %%%% % % %% %%%%% %%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年花色圖是20 09 年2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 10 of 16 0 12 1 20 0 0 01024220 0 1 0 020 0 0 0 0 030246810121416182022241月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年總數(shù)花色圖是2020年 質(zhì)保部 2020 年各部門工序發(fā)生產(chǎn)異常評(píng)審執(zhí)行情況 （具體明細(xì)見(jiàn)附表） 部門 五金 磨光 工程 電鍍 項(xiàng)目 裝配 沖壓 機(jī)加 壓鑄 發(fā)出異常次 8 33 5 59 19 23 45 未執(zhí)行改善次 0 2 0 5 2 0 0 2 0 1 0 年各部門工序異常次數(shù)排列圖833559192345010203040506070裝配 沖壓 機(jī)加 壓鑄 磨光 工程 電鍍 2020 年各工序異常未得到處理次數(shù)排列02052000246810裝配 沖壓 機(jī)加 壓鑄 磨光 工程 電鍍 六、 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)情況每月達(dá)成情況 1. 目標(biāo)：客戶滿意度 ≥ 83 分 統(tǒng)計(jì)方法 ：每月統(tǒng)計(jì)顧 客投訴及退貨形成評(píng)估報(bào)告，分析出客戶每月的滿意情況 ； 每半年進(jìn)行一次全面調(diào)查，年終進(jìn)行綜合評(píng)估得出客戶對(duì)公司的滿意情況 2. 目標(biāo)： 每月 客戶退貨率 ≤ % 出貨批量 ≤ 500pcs，批退貨率 ≤ 3%(每批出貨客戶退貨量 /單批出貨總數(shù) 100%)滾電小件產(chǎn)品除外 出貨批量＞ 500pcs，批退貨率 ≤ 2%(每批出貨客戶退貨量 /單批出貨總數(shù) 100%) 統(tǒng)計(jì)方法 ：每月 客戶 總 退貨 數(shù) /每月 出貨總 數(shù) 3. 目標(biāo)：顧客投訴次數(shù) ≤ 3次 /月 統(tǒng)計(jì)方法 ：對(duì)每次客戶的投訴（電話、 Email、傳真及其他方式）進(jìn)行記錄，月底進(jìn)行匯 總。具體如下： a、 2020年主料來(lái)料狀況 編號(hào) 供應(yīng)商 來(lái)料批數(shù) 退貨批次 特采批次 讓步接收 暫收批次 不良批次 一次合格批數(shù) 一次合格率 1 明和 461 3 11 14 447 % 2 樂(lè)鈺 221 22 2 2 26 195 % 3 新匯 36 1 1 35 % 4 華開(kāi) 130 12 7 2 21 109 % 5 東益 16 0 16 % 6 毅達(dá) 14 0 14 % 7 萬(wàn)輝 3 0 3 % 8 天鷹 45 0 45 % 9 金田 8 0 8 % 10 浩燁 17 4 4 13 % 11 祥鴻 9 0 9 % 12 駿寶 36 0 36 % 13 鴻發(fā) 28 1 1 2 26 % 14 鐵源 28 0 28 % 15 富達(dá) 18 3 3 15 % 16 力豐 1 0 1 % 17 天利合 5 0 5 % 18 華強(qiáng) 5 1 1 2 3 % 19 恒泰 4 0 4 % 20 海興 28 1 2 3 25 % 21 中利 6 1 1 5 % 22 榮發(fā) 1 0 1 % 23 鴻創(chuàng) 5 0 5 % 24 道通 3 0 3 % 25 順耀 9 0 9 % 26 創(chuàng)輝 6 1 1 5 % 27 華譽(yù) 1 0 1 % 28 蒙利達(dá) 18 1 1 17 % 29 長(zhǎng)盛 1 0 1 % 30 龍門 2 1 1 1 % 31 金象 4