【正文】 消除不符合的潛在因素。 C、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 支持文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 GLIP/CH05； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)持續(xù)改善質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，建立體系各級(jí)程序，描述質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)，內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審以利于持續(xù)改進(jìn)。 — 客戶滿意 /不滿意。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號(hào) GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁(yè) 次 第 32 頁(yè) 共 34頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 支持文件 《客 戶滿意度調(diào)查控制程序》 GLIP/CH01； 內(nèi)部審核 公司建立《內(nèi)部審核程序》以確定綜合管理體系是否： A、 符合策劃的安排，質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求； B、 得到有效實(shí)施與保持； 應(yīng)對(duì)審核大綱進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。 B、應(yīng)定期（管理評(píng)審時(shí)）評(píng)估采用的測(cè)量手段的有效性。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 貨物的防護(hù) 公司建立 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》應(yīng)針對(duì)貨物的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、包裝、貯存、保護(hù)。 支持文件： 《生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程控制程序》 GLIP/PR05 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》 GLIP/PR10； 《廢棄物污染防治控制程序》 GLIP/PR11； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司焊接工序?yàn)?特殊過(guò)程；對(duì)特殊工序的控制按《生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程控制程序》進(jìn)行控制 在環(huán)境管理體系中公司應(yīng)對(duì)火災(zāi)及臺(tái)風(fēng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施制定程序并確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； 確定這些過(guò)程適用時(shí)應(yīng)包括： A、為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B、運(yùn)輸設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備的認(rèn)可和人員的資格鑒定； C、規(guī)定使用特定的方法和程序； D、形成記錄； E、再確認(rèn)。 C、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。 C、顧客投訴及與不合格有關(guān)的措施。 與客戶及相關(guān)方的要求的評(píng)審 對(duì)客戶的服務(wù)要求、識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素要進(jìn)行評(píng)審以確保： A、 客戶要求得到明確規(guī)定且不一致的方面得到解決； B、 確定出有重大影響的環(huán)境因素； C、 公司有能力滿足客戶及相關(guān)方的要求； 評(píng)審結(jié)果及環(huán)境因素評(píng)估的結(jié)果應(yīng)形成記錄，當(dāng)客戶的服務(wù)要求、環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)更新，并確保相關(guān)部門(mén)人員知道更新的要求。 B、當(dāng)客戶沒(méi)有提供書(shū)面要求時(shí)，這些客戶要求在接受前已被確認(rèn)。 人力資源 總則 對(duì)于與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系責(zé)任有關(guān)的活動(dòng)，公司應(yīng)委派相應(yīng)人員并確保他們的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃纹涔ぷ鳌? 管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： A、 內(nèi)審、外審的結(jié)果； B、 客戶和相關(guān)方的反饋； C、 綜合管理體系的業(yè)績(jī)（包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性）及其不符合性（包括不合格的服務(wù)、有關(guān)環(huán)境的不合格等）； D、 預(yù)防和糾正措施； E、 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； F、 可能影響綜合管理體系的變更； G、 各部門(mén)提出的改進(jìn)建議。對(duì)于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的特權(quán)，公司均加以規(guī)定（詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)”） 管理者代表 詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 管理者代表任命書(shū)” 內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，公司建立了《溝通管理控制程序》（ GLIP/MA02）以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 以顧客與相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn) 最高管理層及相關(guān)部門(mén)應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的； 法律法規(guī)和其他要求： 公司建立《法律法規(guī)控制程序》，以識(shí)別和獲得和更新適用的質(zhì)量 /環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，最高管理者應(yīng)確保其傳達(dá)到員工及其他相關(guān)方； 質(zhì)量 /環(huán)境方針 詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)” 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境方針： A、 適應(yīng)本公司的宗旨相適應(yīng)； B、 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； C、 提供制定和評(píng)審質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的框架； D、 在全公司范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境方針； E、 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； 質(zhì)量 /環(huán)境方針應(yīng)作為重要的受控文件。 B、 建立質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)。并將收集的法律法規(guī)登記后，傳達(dá)各相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)根據(jù)是否需要借閱，行政人事部作 好傳閱記錄。 c、制度和規(guī)定。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括四個(gè)層次的文件和資料，結(jié)構(gòu)如下： 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo) 文件 記錄表格 一級(jí)文件 二級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè) 三級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè) 四級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號(hào) GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁(yè) 次 第 16 頁(yè) 共 34頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 A、質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)：描述本公司 ISO9001/ISO14001 體系的方針和目標(biāo)，及對(duì)客戶承諾的綱領(lǐng)性文件。 E、 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。公司應(yīng)： A、 識(shí)別質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用。 檢驗(yàn) — 通過(guò)觀察和判斷，必要時(shí)測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001： 20xx GB/T 14001： 1996 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)使用 ISO9001： 20xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義，描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)如下所示： 供方 組織 顧客 產(chǎn)品（ Product） —— 質(zhì)量、環(huán)境過(guò)程的結(jié)果； 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)使用或引申使用如下定義 : 顧客 — 組織提供產(chǎn)品的接受者。本手冊(cè)也是全公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系最高準(zhǔn)則。 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo) 質(zhì)量 /環(huán)境方針 : 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，服務(wù)第一，客戶至上，信譽(yù)至上； 全員參與，誠(chéng)信守法，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)造完美。協(xié)調(diào)好員工與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及制造部同其它部門(mén)之間的關(guān)系，隨時(shí)將上級(jí)的意圖傳達(dá)給各級(jí)員工； D、制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)員工正確按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作和記錄； E、掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)制 造過(guò)程按工藝規(guī)定的要求進(jìn)行控制； F、負(fù)責(zé)公司設(shè)備和固定資產(chǎn)的管理，通過(guò)對(duì)設(shè)備的計(jì)劃、安裝、建檔、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程的管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)行，不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)行效率； G、負(fù)責(zé)設(shè)備的備品、備件計(jì)劃，協(xié)助采購(gòu)工作； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號(hào) GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁(yè) 次 第 11 頁(yè) 共 34頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 H、負(fù)責(zé)公司公共設(shè)施的設(shè)備維修管理； I、組織對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作； J、負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定、管理工作； K、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)及對(duì)工夾具提供品質(zhì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求； L、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管及發(fā) 放； M、監(jiān)督倉(cāng)管員維持適宜儲(chǔ)存環(huán)境，物品的標(biāo)識(shí)及合理放置，不合格外購(gòu)物資的最終處理； N、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。 D、保證提供公司的運(yùn)作和發(fā)展所需的資源配備，建立與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和過(guò)程關(guān)系； E、負(fù)責(zé)主持公司的管理評(píng)審會(huì)議； 總經(jīng)理助理 管理者代表 財(cái)務(wù)部 行政人事部 質(zhì)檢部 商務(wù)部 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 安全環(huán)境管委會(huì) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號(hào) GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁(yè) 次 第 9 頁(yè) 共 34頁(yè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系； G、負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目的審批； 管理者代表（副總經(jīng)理）： A、負(fù)責(zé)組織建立公司的質(zhì)量管理運(yùn)行文件，確保符合質(zhì) 量 /環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并負(fù)責(zé)審核公司規(guī)范化動(dòng)作的程序文件； B、負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核組組長(zhǎng)和組員； C、負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告； D、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性及改進(jìn)情況； E、組織、跟進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的推廣，不斷提出補(bǔ)充改善意見(jiàn)，監(jiān)督其實(shí)施效果； F、負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； G、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)與審核； H、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意見(jiàn)； 質(zhì)檢部： A、 做好進(jìn)料檢驗(yàn)、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作保證不合格品不入庫(kù)，禁止不合格品出廠； B、 對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)的使用負(fù)責(zé)； C、 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)； D、 負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和例行性試驗(yàn)工作； F、必要時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集分析工作； G、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)工藝環(huán)境的監(jiān)督 H、參與國(guó)內(nèi)外材料供方評(píng)