【正文】 /1 頁碼： 1/5 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備，并加以必要的控制，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。 4 工作程序 設(shè)備的選型和驗收 購置新設(shè)備時，必須由需要單位向提報《設(shè)備購置申請單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準，由設(shè)備科負責組織設(shè)備選型。 設(shè)備采購時，必須簽訂完整、合法、有效的采購合同，合同條款應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù) /質(zhì)量要求、交貨期、包裝運輸、技術(shù)資料、價格、付款條件、服務(wù)、雙方責 任等內(nèi)容。如果是供應(yīng)商負責進行安裝調(diào)試，則由公司代表與供應(yīng)商代表簽署《設(shè)備驗收移交書》。 設(shè)備操作人員必須嚴格按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進行操作，嚴禁違犯規(guī)定或超越權(quán)限擅自改動設(shè)定的技術(shù)參數(shù)或私自拆卸設(shè)備。 設(shè)備操作人員要嚴格遵守《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的規(guī)定實行定機操作；按規(guī)定的要求對設(shè)備進行日常保養(yǎng)和維護。 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 3/5 設(shè)備封存時掛 “ 封存 ” 標識牌。 《設(shè)備檢修計劃》由設(shè)備科簽字后發(fā)至有關(guān)部 門人員執(zhí)行。驗收結(jié)果和結(jié)論填入《設(shè)備驗收移交書》，各參加人員簽字后歸入設(shè)備檔案。 3)修好設(shè)備 設(shè)備操作人員會同維修工進行設(shè)備維修，使設(shè)備處于良好狀態(tài)。 4）會排除故障：設(shè)備操作人員和設(shè)備維修工能鑒別設(shè)備正?；虬l(fā)生異常部位和原因，及時排除故障 。 4）管好工具、附件不得丟失。 3)潤滑：按潤滑要求進行潤滑。 封存設(shè)備重新啟用時，使用部門要向設(shè)備科提交《設(shè)備封存（啟用）申請單》由分管人員現(xiàn)場審查，使用部門按設(shè)備科要求進行準備和啟用。 設(shè)備科負責組織使用部門、財務(wù)科等相關(guān)部門對設(shè)備使用價 值、折舊年限進行審查評估，然后做出是否作廢的決定。 根據(jù)鑒定和分析結(jié)果，確定事故性質(zhì)和直接、間接責任人。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《 生產(chǎn) 設(shè)備操作規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備購置申請 單 》 《設(shè)備驗收移交書》 《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》 《生產(chǎn)設(shè)備登記卡》 《設(shè)備 維修記錄 》 《設(shè)備定期檢查記錄卡》 《設(shè)備 檢修計劃 》 《設(shè)備封存（啟用）申請單》 《設(shè)備報廢申請單》 《設(shè)備事故報告單》 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 1/2 1 目的 識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。 4 工作程序 工作環(huán)境的控制 公司應(yīng)識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： 企業(yè)的廠房和倉儲條件要能滿足物資堆放和周轉(zhuǎn)的需要，應(yīng)配置寬敞明亮的廠房和足夠倉儲場地，保證生產(chǎn)的需要。 生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫應(yīng)安全衛(wèi)生，紙包裝要有防火、防水措施。這五個詞中羅馬拼音的第一個開頭。 對設(shè)備管理人員、操作者、維修工的進行培訓，認真貫徹“ 三好、四會、五項紀律、四項要求 ” ； 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 2/2 生產(chǎn)車間地面要劃線分區(qū)，實行定置管理（生產(chǎn)區(qū)域、人行道、 半成品區(qū)、不合格品區(qū)、雜物區(qū)），各區(qū)物資堆放要整齊，有明顯標志證明其身份及檢驗狀態(tài)。 生產(chǎn)現(xiàn)場必須在室內(nèi)不得露天作業(yè)，紙包裝成品不得存放放在室外。 3 職責 生產(chǎn)科負責本程序的具體實施。 處理意見報公司總經(jīng)理批準后，發(fā)放有關(guān)部門執(zhí)行。 設(shè)備事故 當設(shè)備發(fā)生非正常損壞，造成一定損失的，稱 為設(shè)備事故。 設(shè)備搬運時要采取必 要的防護措施，以防止設(shè)備的碰磕損傷。 設(shè)備的封存 當設(shè)備閑置三個月以上時，應(yīng)對其進行封存。 1)整齊：工具、工件、附件放置整齊。 2）按規(guī)定要求維護保養(yǎng)好設(shè)備，填寫好設(shè)備的運行記錄。 2)會保養(yǎng)：設(shè)備操作人員要保持設(shè)備內(nèi)外保持清潔，設(shè)備維 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 4/5 修人員按規(guī)定要求定期保養(yǎng)。并要認真貫徹 “ 三好、四會、五項紀律、四項要求 ” ： ： 1)管好設(shè)備 操作者要保證設(shè)備的附件、儀器、儀表及安全防護裝置等完整無損，設(shè)備發(fā)生故障要及時報告有關(guān)人員進行處理 。 生產(chǎn)設(shè)備大、項修完成后，必須進行設(shè)備驗收。 設(shè)備大、項修 每年年初，設(shè)備科應(yīng)策劃編制《設(shè)備檢修計劃》，由公司總經(jīng)理批準實施。 設(shè)備的標識 現(xiàn)場使用的運行狀態(tài)良好的設(shè)備不再另行標識。 設(shè)備的維護和保養(yǎng) 對設(shè)備實行 “ 兩定、兩保、三修 ” 制度，即定人、定機，日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)，大修、項修、小修。 設(shè)備科安排專人負責妥善保管生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)文件資料（包括設(shè)備技術(shù)檔案、設(shè)備圖紙、設(shè)備說明書等）、驗收報告及合同文件， 自制設(shè)備的設(shè)計制造文件，設(shè)備安裝調(diào)試、移交驗收文件，以及維修、封存、改造直至報廢整個過程中所產(chǎn)生的文件、圖樣和資料等，按照《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定歸入設(shè)備檔案予以保存。 設(shè)備進公司后，由設(shè)備科組織專人進行驗收，并簽署《設(shè)備驗收移交書》。 設(shè)備選型時，要綜合考慮公司的生產(chǎn)、工藝、產(chǎn)品、質(zhì)量需要、行業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向等因素，對設(shè)備的性能、質(zhì)量、適應(yīng)性、售后服務(wù)、價格、交貨期，供應(yīng)商的信譽等進行全面考察比較。 3 職責 設(shè)備科（主責） 負責生產(chǎn)設(shè)備的綜合管理工作。 公司對采取的測試、考試、面試等培訓措施 ,必要時應(yīng)采取實際操作來驗證是否達到了培訓的預期要求。 培訓效果的驗證由辦公室負責填入《培訓效果驗證表》。 考核 公司應(yīng)確定從事產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力 ,編制《員工任職資格標準》作為培訓計劃編制的依據(jù)。 b. 崗前技能培訓： 包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 人力資源控制程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 2/4 關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況應(yīng)變的措施等培訓內(nèi)容，培訓完畢后進行考試，考試合格后方可試用。 公司所有人員應(yīng)接受與其本職工作有關(guān)的教育和培訓。（主責） 相關(guān)部門配合辦公室實施培訓計劃并進行培訓的評價及考評。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。 管理者代表對各部門實施糾正情況進行驗證，驗證結(jié)果填入管理評審報告中，向總經(jīng)理匯報，并提交下次評審。 由 辦公室負責做好評審會議記錄。 管理評審前一周，管理者代表應(yīng)編制《管理評審計劃》，并通知各有關(guān)部門人員進行以下方面評審資料的準備： a. 產(chǎn)品質(zhì)量完成情況； b. 糾正和預防措施實施情況； c. 內(nèi)部質(zhì)量審核情況； d. 合同完成情況、顧客投訴情況、市場新動態(tài)和新需求； e. 生產(chǎn)情況； f. 設(shè)備運轉(zhuǎn)情況； g. 材料供應(yīng)情況； 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制 程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 2/3 h. 總經(jīng)理按排的其他問題。 各部門負責人準備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負責落實評審過程中提出的糾正和預防措施的實施工作。 內(nèi)審人員 ； ； 的公正性、有效性負責 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 1/3 1 目的 對質(zhì)量管理體系進行定期評審和評價，確保管理體系持續(xù) 的適宜性和有效性。 計量、理化人員 、技術(shù)文件進行產(chǎn)品質(zhì)量測定，并對出具的測試數(shù)據(jù)負責； 定并做好記錄； /理化器具，確保在用計量 /理化器具帳、物、卡一致。 質(zhì)檢科 ； 、巡回檢驗、關(guān)鍵工序檢驗、成品檢驗，并對其檢測結(jié)果負責； ，驗證糾正措施實施效果； ，定期召開質(zhì)量分析會，識別產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進機會； 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 職責和權(quán)限和相互關(guān)系 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 3/4 、 檢驗試驗狀態(tài)標識； ，在適當?shù)臅r機編制質(zhì)量計劃； 、使用與校驗； ｈ .配合相關(guān)部門做 好體系運行要求的工作 ｊ .執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)技術(shù)管理方面的決定； 設(shè)備科 ； 、登記建卡； ； ； 。 ，協(xié)助總經(jīng)理進行資源管理，確保生產(chǎn)服務(wù)運作順利進行； 、過程、最終產(chǎn)品所判定不合格品的仲裁及處理。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理： ，分配各職能部門和有關(guān)人員的質(zhì)量職責； ，并使全體員工理解和貫徹； ，并在不同職能和層次得到分解和考核； ，授以足夠的職權(quán)； 《質(zhì)量手冊》（包括程序文件），并發(fā)布和實施； f. 對公司質(zhì)量管理體系定期進行管理評審，并提出改進要求； g. 聽取、審批管理者代表及各部門提交的報告； h. 全權(quán)處理本公司各項重大事宜。 當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標不能適宜質(zhì)量管理體系的有效運行，公司應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃，內(nèi)容應(yīng)包括： ，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出 相應(yīng)的規(guī)定； ； ，重點應(yīng)評審過程活 動的改進； ，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 設(shè)備科承擔的質(zhì)量目標 90％； 95％。 質(zhì)量目標在不同職能和層次的建立 公司總經(jīng)理要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和部門的設(shè)置情況將公司總的質(zhì)量目標進行分解。 與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量目標與體系 策劃 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 2/3 具體的質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標順利完成。 管理者代表 負責審核各部門質(zhì)量目標的建立，并組織進行體系策劃。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)該實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 管理職責 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 2/2 確定顧客的需求和期望：通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量方針的管理策劃控制程序》。 質(zhì)量記錄表式的修改，由辦公室根據(jù)使用部門的意見進行修訂，報告管理者代表批準，復印或印刷后下發(fā)使用，正本由辦公室歸檔保存。 質(zhì)量記錄的作廢、銷毀處理 每年年初由辦公室和各部門文件和資料管理員，將過期的質(zhì)量記錄進行登記，并填寫《質(zhì)量記錄銷毀處理審批單》，由部門負責人批準后處理。 質(zhì)量記錄的歸檔 每年進行一次總的歸檔，由各部門按規(guī)定的收集范圍，將質(zhì)量記錄整理歸檔保存。 質(zhì)量記錄的查閱 合同規(guī)定需要查閱的質(zhì)量記錄，可由管理者代表在商定期內(nèi)提供給顧客及代表進行評價查閱。 質(zhì)量記錄的收集、標識和歸檔 辦公室除負責收集與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄，還負責指導相關(guān)部門負責收集本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 記錄產(chǎn)生于質(zhì)量活動過程中或結(jié)束時，由相關(guān)人員按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，真實地記錄質(zhì)量信息數(shù)據(jù)。 3 職責 辦公室負責編寫質(zhì)量記錄匯總表 , 備案記錄各種記錄的原件樣本。 對外來文件，特別國家或行業(yè)發(fā)布的技術(shù)質(zhì)量標準，必須每 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： A/1 頁碼： 5/5 年到技術(shù)監(jiān)督部門檢索一次，并保留檢索記錄，同時更新發(fā)布《（外來）文件一覽表》。 需作資料保存已作廢的文件管理者代表批準后加蓋“保留” 章方可保留。 文件持有人應(yīng)妥善保管文件 ,確保不損壞、不丟失。原審批人員不在職時，由接管人員審批，但須獲得原審批時所依據(jù)的背景資料。 3. 5 文件和資料的評審 評審的時機 ，利用各職能部門會簽時發(fā)現(xiàn)的不符合內(nèi)容進行評