【正文】 的不合格，企業(yè)仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決由此產(chǎn)生的問題。 c）各項(xiàng)驗(yàn)收和合格判定結(jié)果應(yīng)予以記錄，相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)和驗(yàn)收人員應(yīng)對判定結(jié)果予以簽名確南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 32 頁共 38 頁 認(rèn)。 過程的測量和監(jiān)控 質(zhì)檢處應(yīng)對人員的工作進(jìn)行安排，每月對其工作記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按照相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控；應(yīng)對相關(guān)工作人員的工作進(jìn)行評價(jià)；應(yīng)對客戶報(bào)怨的處理能力加以監(jiān)測和確認(rèn)；并對質(zhì)量管理體系 過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。審核員不得審核與本人直接有關(guān)的工作。 內(nèi)部審核 a）企業(yè)建立、實(shí)施和保持《內(nèi)部審核控制程序》，質(zhì)量控制部定期組織對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性和有效性進(jìn)行內(nèi)部審核。 g）當(dāng)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，車間應(yīng)組織人員對檢驗(yàn)結(jié)果重新評定。如有不能送外校驗(yàn)的檢測設(shè)備，則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準(zhǔn)的文件。 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 明確所需檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度，并對其進(jìn)行校驗(yàn)，使所有用于驗(yàn)證的檢測設(shè)備均可追溯到國 家標(biāo)準(zhǔn)，并保留校準(zhǔn)證書，表明檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)，檢測設(shè)備的保存應(yīng)有良好的環(huán)境，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)按《 監(jiān)視和 測量裝置控制程序》的規(guī)定對本企業(yè)的檢測設(shè)備進(jìn)行管理。 搬運(yùn)：產(chǎn)品要進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)，嚴(yán)禁野蠻裝卸。 防護(hù)對象 a）采購的產(chǎn)品。 d) 顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)方面信息（如保密信息）。 b）各相關(guān)部門有責(zé)任保護(hù)好物資標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識異常或不當(dāng)，應(yīng)及時(shí)糾正，防止因標(biāo)識差錯(cuò)而造成的質(zhì)量問題。包括確定最佳服務(wù)方案或控制要求、制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則，并按特殊過程控制程序 規(guī)定實(shí)施，以確保其滿足要求的能力； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制 a）技術(shù)處，安全生產(chǎn)處應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，按規(guī)定的要求對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程予以監(jiān)控并記錄監(jiān) 控結(jié)果。 b）供銷處根據(jù)產(chǎn)品合同、訂單、物資需用計(jì)劃，結(jié)合物資供應(yīng)渠道，庫存情況等編制采購計(jì)劃； c）采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、 等級、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間或加工適用范圍及其它有關(guān)技術(shù)資料； d）所有的采購計(jì)劃由供銷處科長審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 客戶溝通 供銷處負(fù)責(zé)前期與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)，了解客戶要求并獲取客戶是否滿意的信息。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對本企業(yè)的 工業(yè)用焊接鋼管 ，應(yīng)確定過程、文件和資源的需求； c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； d）為實(shí)現(xiàn)過 程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 工作環(huán)境 為確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)對相關(guān)工作場所 中與工作環(huán)境有關(guān)的因素加以識別和監(jiān)控管理，在相關(guān)的文件中規(guī)定服務(wù)和設(shè)備所需的工作環(huán)境要求和工作安全、防護(hù)要求，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。 培訓(xùn)、意識和能力 為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強(qiáng)意識、進(jìn)一步提高工作能力，應(yīng)識別確定培訓(xùn)需求，制定和實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃并對培訓(xùn)的有效性予以評價(jià)，有關(guān)資歷證明及上崗要求和培訓(xùn)記錄應(yīng)予以建檔保存，具體按《人力資源與培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)量控制部主任負(fù)責(zé)對管理評審會議進(jìn)行記錄， 管理者代表 編寫管理評審報(bào)告，交總經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息溝通，采用多種形式，如通知、會議、電話、布告欄等形式進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。 2）有權(quán)決定人員的聘用、任命、調(diào)動、處罰和開除。 權(quán)限： 1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品要求 的作業(yè)； 2）有權(quán)制止生產(chǎn)過程中不合格的操作； 3）有權(quán)否決不嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求操作； 質(zhì)檢處： 職責(zé)： 1）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總的安排 組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理 ； 2）實(shí)施對采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)； 3） 其他上級交辦事項(xiàng)。 權(quán)限： 1）在董事長 /總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)決定與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事務(wù)。適用于組織內(nèi)部對質(zhì)量管理體系的管理層及部門領(lǐng)導(dǎo)人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，其他人員見《崗位職責(zé)和任職要求》。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)形成文件，以會議等形式向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性。 總經(jīng)理應(yīng)確保在各個(gè)部門、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。 記錄控制 本企業(yè) 辦公室 負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄均按《記錄控南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 16 頁共 38 頁 制程序》進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊包括 : a）質(zhì)量方針、 目標(biāo)； b）質(zhì)量管理的實(shí)現(xiàn)和控制過程以及各相關(guān)部門相互聯(lián)系及職責(zé)； c）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； d）本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件 (詳見程序文件清單 )。 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系模式如圖 41： 輸出 注釋： 增值活動 信 息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 顧 客 管理職責(zé) 產(chǎn)品 的實(shí)現(xiàn) 資源管理 測量、分析 和改進(jìn) 要 求 輸入 滿 意 輸出 服務(wù) 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 14 頁共 38 頁 企業(yè)運(yùn)作過程示意圖 42 （雙面螺旋縫埋弧焊鋼管機(jī)組工藝流程圖） 合格 不合格 本企業(yè)沒有外包過程。 安全生產(chǎn)處及 車間 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 98%以上； 質(zhì)檢處 1. 確保本公司監(jiān)視和測量設(shè)備 100%按時(shí)檢定； 2. 出公司產(chǎn)品 100%檢驗(yàn) 辦公室 1 確保新進(jìn)員工 100%進(jìn)行公司制度、安全和質(zhì)量技術(shù)的培訓(xùn)； 2 每年必須對老員工實(shí)施一次管理（管理人員）或技術(shù)培訓(xùn)； 3 培訓(xùn)合格率達(dá) 95%以上。 總經(jīng)理： 王貴江 公司地址： 廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路 13 公里處（南寧沿海經(jīng)濟(jì)走廊開發(fā)區(qū)銀海大道 1068 號） 電話： 07714010290 4010296 傳真： 07714010990 郵編： 530219 第 3 章 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針： 以人為本 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 其具體的定義是 : “ 以人為本 、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)”，公司根據(jù)顧客的要求，本著精益求精，努力做到最好的精神，精心組織、準(zhǔn)確、規(guī)范地生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客需要。焊接設(shè)備采用美國林肯焊機(jī)，有 X 射線實(shí)時(shí)成像檢測系統(tǒng)，可進(jìn)行全焊縫無盲點(diǎn)連續(xù)探傷和鋼管靜水壓試驗(yàn)機(jī)，保證螺旋鋼管的生產(chǎn)質(zhì)量和滿足顧客的需求。公司位于廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路 13 公里處（南寧沿海經(jīng)濟(jì)走廊開發(fā)區(qū)銀海大道 1068 號），毗鄰環(huán)城高速公路和桂海高速公路出口，交通運(yùn)輸極為方便。 要求企業(yè)全體員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 應(yīng)用 本企業(yè)質(zhì)量管理體系依據(jù)企業(yè)自身行業(yè)特點(diǎn)和運(yùn)作的情況： a) 本企業(yè)主要從事工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)。其中 GLGG 為“ 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 ” 之意， QM 為《質(zhì)量手冊》代號，緊跟 QM 后面的是三個(gè)數(shù)字表示流水號。 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 (依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) ) 文件編號： GLGGQM— 001 版本狀態(tài)：第 A/O 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： ISO 推行小組 審 核：范森森 批 準(zhǔn)： 王貴江 20xx 年 6 月 15 日批準(zhǔn) 20xx 年 6 月 15 日實(shí)施 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 發(fā)布 第 章 質(zhì)量手冊目錄 章節(jié)號 標(biāo) 題 頁次 0 封面頁 1 質(zhì)量手冊 目錄 2 質(zhì)量手冊修改記錄 3 質(zhì)量手冊的管理 4 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍 5 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn) 6 質(zhì)量手冊發(fā)布令 7 1 管理者代表任命書 8 2 企業(yè)簡介 9 3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 10 4 質(zhì)量管理體系 1114 5 管理職責(zé) 15 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 16 質(zhì)量管理過程職責(zé)分配表 17 管理職責(zé)的描述 1821 6 資源管理 2223 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 2431 8 測量、分析和改進(jìn) 3234 附錄 1 程序文件清單 35 附錄 2 作業(yè)文件和 相關(guān)法律法規(guī)清單 36 附錄 3 記錄清單 36 第 章 質(zhì)量手冊修改記錄 修改 頁次 修改內(nèi)容 （簡述） 修改 日期 修改后 版本號 提出人 審 核 批 準(zhǔn) 第 章 質(zhì)量手冊 的 管理 1.《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織人員依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)以及本企業(yè)的具體情況編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2.《質(zhì)量手冊》的術(shù)語和定義采用 GB/T19000— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義； 3.《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量手冊》的分發(fā)范圍進(jìn)行分發(fā)并登記，電腦打印出的第一原稿為正本，管理