【正文】 其它過(guò)程實(shí)際中的控制要 求 其他過(guò)程控制的質(zhì)量工藝由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)落實(shí)，過(guò)程由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量控制。 總則 根 據(jù) 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》 、 《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》 等要求，本章對(duì)公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、監(jiān)察，鍋爐 安裝改造維修 接受監(jiān)督、檢驗(yàn)， 安裝許可證管理以及需方和第三方檢驗(yàn)要求作出規(guī)定。 本公司為監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察人員和評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審人員行使權(quán)力提供合作和支持。監(jiān)檢內(nèi)容包括對(duì) 鍋爐安裝改造維修 過(guò)程中涉及安全性能的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)檢和對(duì)特種產(chǎn)品 安裝 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的監(jiān)督檢查。 監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》， 檢驗(yàn)科 應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)處理并書面回復(fù)。 （ 2） 顧客在合同中約定的檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)提前通知 辦公 室 ，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客。 產(chǎn)品安裝和使用說(shuō)明書必須用中 文 。 因特殊原因不能按期換證時(shí)，要向發(fā)證部門提出暫緩換證申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩，暫緩期不超過(guò) 1 年。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第19章 1 公司組織機(jī)構(gòu)框圖 2 質(zhì)量體系 圖 3 鍋爐 安裝改造維修 質(zhì)量控制簡(jiǎn) 圖 及控制環(huán)節(jié) 附 件 修改狀態(tài) 1 共1頁(yè) 第 1頁(yè) 。 安裝 行政許可 安裝 許可審查人員在執(zhí)行 安裝 許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、 安裝工藝 、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。 不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《 安裝 許可證》，更不允許超范圍 進(jìn)行安裝、改造、維修 。 許可證管理 安裝證 用于境內(nèi)的 鍋爐 產(chǎn)品 不得超出《 安裝 許可證》 所批準(zhǔn)的 產(chǎn)品范圍。 在監(jiān)檢過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，公司可提請(qǐng)所在地的地市級(jí)以上安全 監(jiān)察機(jī)構(gòu)處理，必要時(shí)可向上級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申訴。 6） 特種設(shè)備產(chǎn)品的月 安裝 計(jì)劃。 鍋爐安裝改造維修 監(jiān)檢是在公司質(zhì)量檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，對(duì)特種設(shè)備產(chǎn)品安全性能進(jìn)行的監(jiān)督驗(yàn)證，監(jiān)檢不能代替公司的質(zhì)量檢驗(yàn)。 為確保特種設(shè)備安裝、改造、維修安全可靠，滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求，特制定本制度 接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門的監(jiān)督 本公司接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī) 構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)在證書使用， 安裝 條件，產(chǎn)品質(zhì)量狀況及管理情況的檢查。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)程、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)要求。 2）管件彎制的檢驗(yàn)。 6） 辦公室 負(fù)責(zé)組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育培訓(xùn)、崗位（或工種）資 格認(rèn)可和考試試卷，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。為了提高工作人員技能和水平，舉辦技術(shù)學(xué)習(xí)班，進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和職業(yè)道德培訓(xùn)。 辦公室 負(fù)責(zé)焊工資格證和 焊工檔案管理工作。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的的培訓(xùn)、考核檔案 無(wú)損檢測(cè)人員、計(jì)量人員等特殊工種必須按有關(guān)規(guī)定參加質(zhì)量檢驗(yàn)部門或其它認(rèn)可的 單位舉辦的專業(yè)培訓(xùn)班進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)資人員培訓(xùn)、考核及其管理 修改狀態(tài) 1 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 格證書后方能持證上崗。 人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施 辦公室 制定和執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理 規(guī)定 》。 服務(wù)報(bào)告單，由 辦公室統(tǒng)一 負(fù)責(zé)保管。 產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析及其預(yù)防措施 鍋爐 安裝 焊接一次合格率按單臺(tái)爐統(tǒng)計(jì)，年度進(jìn)行分析，并針對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問題提出具體預(yù)防措施。 公司的內(nèi)部質(zhì)量審 核 每年對(duì)全公司的所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。其它部室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。 適用 范圍 對(duì)開展用戶服務(wù)工作，用于鍋爐 安裝 質(zhì)量體系及各質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行中的審核和質(zhì)量改進(jìn)。 不合格品（項(xiàng)）的控制 發(fā)生不合格品的應(yīng)由 檢驗(yàn)科 報(bào)總工程師并 組織各相關(guān)部門分析原因，由總工程師簽暑處置意見， 處理 后的檢驗(yàn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第 14 章 不合格品 （項(xiàng)） 控制 修改狀態(tài) 1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的組焊或交付。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理，按周期請(qǐng)計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，并進(jìn)行檢修，不能修復(fù)的進(jìn)行報(bào)廢處理。 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)新購(gòu)設(shè)備的開箱驗(yàn)收檢查。 技術(shù)工藝 科 負(fù)責(zé)規(guī)定 標(biāo)識(shí) 方法，確定可追溯范圍； 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)的過(guò)程中產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，實(shí)施產(chǎn)品的追溯；生產(chǎn)供應(yīng)組織班組對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性。 無(wú)損檢測(cè)及具有危害 性的工作場(chǎng)所要有安保防范措施，并且溫度適宜。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 在 安裝 的其它檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)完成后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最后的水壓試驗(yàn)檢驗(yàn)，水壓試驗(yàn)合格后， 安裝 的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成。 目的 對(duì) 鍋爐安裝 、試驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)、 檢驗(yàn)與的條件 、檢驗(yàn)與試驗(yàn)的狀態(tài) 或其他試驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行有效的控 制。 試樣的加工及檢測(cè)按《理化檢驗(yàn)管理規(guī)定》的要求進(jìn)行。 試驗(yàn)報(bào)告要規(guī)范，填 寫正確，數(shù)據(jù)可靠， 報(bào)告由理化人員填寫， 經(jīng)理化責(zé)任人審核簽字 生效 。 理化人員的培訓(xùn) 理化人員必須通過(guò)相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，并取得證書后方可從事相應(yīng)工作，持證上崗。 無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)的分包方，應(yīng)具備相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)資格。 無(wú)損檢測(cè)記錄，、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放必須有操作人員簽字，出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的人員，必須是 II 級(jí)以上人員。 （ 3） 無(wú)損檢測(cè)通用規(guī)程和無(wú)損檢測(cè)工藝的保管、發(fā)放和修改以及報(bào)告的簽發(fā)資格，按 《無(wú)損探傷管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 無(wú)損檢測(cè)人員資格 管理 （ 1）從 事射線、超聲波、磁粉、滲透探傷工作的人員，必須經(jīng)過(guò) 培訓(xùn)，按《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員 考核 與監(jiān)督管理規(guī)則》參加 安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的考試，取得資格 證書，才能擔(dān)任相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工作。 分包方應(yīng)按產(chǎn)品熱處理工藝的要求進(jìn)行操作，并提供熱處理熱處理時(shí)間，工件號(hào)，溫度自動(dòng)記錄曲線和熱處理報(bào)告及相關(guān)責(zé)任簽定。必須做到記錄簽字真實(shí)、準(zhǔn)確。 熱處理工藝基本要求 工藝員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣設(shè)計(jì)的要求，編制熱處理工藝。同一條焊縫的返修次數(shù)不得超過(guò) 3 次。 （ 1）應(yīng)根據(jù)不同的情況制定焊件返修工藝； （ 2）焊縫返修不得超過(guò)三次。 焊接設(shè)備的主要控制參數(shù)以儀表應(yīng)定時(shí)校準(zhǔn)，施焊記錄以單臺(tái) 產(chǎn)品為單位 ， 焊接 質(zhì)量 統(tǒng)計(jì)以探傷或水壓 試驗(yàn) 為準(zhǔn)， 并報(bào) 辦公室 計(jì)入焊工檔案。 產(chǎn)品的施焊記錄應(yīng)包括所焊產(chǎn)品的編號(hào)具體的焊接位置、時(shí)間、焊接人員姓名及標(biāo)識(shí)代號(hào)。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對(duì)焊接評(píng)定試件進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)并記錄、報(bào)告 ，并對(duì) 評(píng)定 試樣歸檔、 保存 。 生產(chǎn)供應(yīng) 科 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施焊接材料的采購(gòu)，報(bào)檢、入庫(kù)、烘干、發(fā)放、回收并記錄 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入的焊接材料，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)并 記錄。 焊接責(zé)任人應(yīng)根據(jù)焊接人員的基本情況，編制焊接人員培訓(xùn)計(jì)劃交由 辦公室 實(shí)施。 工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。 工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員：每月進(jìn)行一 次由工藝責(zé)任 人 牽頭，設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、生產(chǎn)相關(guān)人員參加的對(duì)工藝執(zhí)行情況檢查。 滿足鍋爐 安裝 的要求。 2）所采購(gòu)的原材料 、零部件 、焊接材料、外協(xié)件、外購(gòu)件，采購(gòu)人員無(wú)權(quán)擅自更改材料、牌號(hào)、規(guī)格。一般情況下，有庫(kù)管員進(jìn)行移植，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)，應(yīng)做到能根據(jù)材料標(biāo)記查出材料原始證明書、編號(hào)材料的爐批號(hào)等，以保證材料的追溯性。 要加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存材料表面質(zhì)量的保護(hù)，特別是對(duì)不銹鋼材料的表面質(zhì)量保護(hù)， 防止磕、碰、劃傷。臺(tái)帳做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。 安裝維修 過(guò)程中，標(biāo)記由操作者移植，檢驗(yàn)人員核對(duì)后給予確認(rèn)記錄，始終保持可追溯性。庫(kù)管員將不合格材料隔離存放在“不合格區(qū)”。 檢驗(yàn) 科 檢驗(yàn)員接到《物質(zhì)入廠檢驗(yàn)通知單》，首先進(jìn)行質(zhì)量證明書 合格證 和材料上的標(biāo)記進(jìn)行核對(duì)，對(duì)質(zhì)量證明書 合格證 的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，外觀檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行材料表面質(zhì)量檢驗(yàn)。 3）供方提供的材料 、安全附件等 必須符合規(guī)定。如遇特殊 情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購(gòu)，但應(yīng)補(bǔ)充評(píng)審。 目的 本章對(duì)鍋爐 安裝 使用的 鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、 安全附件及其它受壓件 (以下簡(jiǎn)稱材料 )采 購(gòu)、接貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐 安裝 所用的原材料準(zhǔn)確無(wú)誤，并具有可追溯性。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真地識(shí)別和評(píng)審，必要時(shí)還需經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，以確保不因更改帶來(lái)新的 安裝 質(zhì)量問題。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，包括下列一種或多種方式，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求，設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄。 計(jì)輸入文件盡可能將所有要求定量化，內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)依據(jù)、產(chǎn)品用途、主要性能指標(biāo)、產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、安全法規(guī)要求、采用標(biāo) 準(zhǔn)等。并且保證企業(yè)的 安裝 技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。 合同經(jīng)本公 司和顧客簽字蓋章生效后，由 辦公室 內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)填寫《 鍋爐 安裝 合同 臺(tái)帳》分類管理，合同完成后，全部有關(guān)合同資料辦公室 內(nèi)勤人員統(tǒng)一歸檔保管。 顧客的履約能力。 合同評(píng)審的 范圍 、內(nèi)容 合同控制適用于公司對(duì) 鍋爐安裝 合同的評(píng)審及管理。 文件控制 的 內(nèi)容 （ 1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分適宜的。 （ 3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)，執(zhí)行本公司《管理規(guī)定》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第 2 章 質(zhì)量保證體系文件 修改狀態(tài) 1 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 目的 對(duì)公司質(zhì)量保證體系所要求的文件及資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為有效版本。 作業(yè)（工藝）文件和 質(zhì)量記錄 （ 1） 作業(yè)指導(dǎo)書包括工藝文件、工藝規(guī)則、工藝卡、操作規(guī)程，明確規(guī)范了 鍋爐安裝 過(guò)程、環(huán)節(jié)的具體要求，是 安裝 作業(yè)中的操作指南 ，滿足實(shí)施過(guò)程的控制需要。 3） 實(shí)施必要的措施，對(duì)過(guò)程和策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程及控制系統(tǒng) 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 術(shù)語(yǔ)和縮寫 1）《條例》：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 2）《蒸規(guī)》：《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 3） 《熱規(guī)》：《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 4） 《手冊(cè)》：本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》 5）《 體系要求 》： 《 特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求 》 6）《管理辦法》：《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督 管理辦法》 7）《 技術(shù) 條件》：《 工業(yè) 鍋爐 通用技術(shù)條件 條件》 8）《安裝規(guī)則》：《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督 檢驗(yàn)規(guī)則》 9）《焊工考規(guī)》：《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)定》 10）《安裝規(guī)范》：《鍋爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 11）《安裝規(guī)則》：《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》 產(chǎn)品術(shù)語(yǔ)采用鍋爐壓力容器產(chǎn)品專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ) 適用范圍 質(zhì)量保證體系文件適用于公司質(zhì)量保證體系的建立。 質(zhì)量保證工程師 1） 組織貫徹質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量管理體系具體實(shí)施、保持和改進(jìn)； 2） 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量體系實(shí)施中發(fā)生的各種問題，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作；審定批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系規(guī)定相關(guān)文件； 3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)： 4） 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 5） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的人力資源配置工作，審核培訓(xùn)計(jì)劃 ： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 第 1 章 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 1 共 11 頁(yè) 第 3 頁(yè) 6） 組織和實(shí)施管理評(píng)審工作： 材料責(zé)任人職責(zé) 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)轉(zhuǎn)、改進(jìn)和提高工作，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，對(duì) 安裝 材料系統(tǒng)的質(zhì)量工作 負(fù)全責(zé)； 2） 參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》中 安裝 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件； 3） 負(fù)責(zé)原材料、零件、部件驗(yàn)收、確認(rèn)、待驗(yàn)、入