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酒店系統(tǒng)手冊pmsp61---錦江之星旅館(文件)

2024-08-22 16:06 上一頁面

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【正文】 不足系統(tǒng)自動封門 。 由財務(wù)經(jīng)理同意 , 客人認(rèn)可的簽字人簽字 , 或客人傳真確認(rèn) , 可以進(jìn)入外客帳 。 外客帳前臺 、 后臺人員分開操作 。 外客帳可通過查詢 “ 后臺試算平衡表 ” 進(jìn)行核對管理 。 接待員應(yīng)經(jīng)常查看 , 特別是叫醒 , 應(yīng)及時地提供服務(wù) 。 但注意叫醒設(shè)置僅限當(dāng)日 。 若其他門鎖系統(tǒng)與總臺軟件無程序接口 , 要求主管隨時核對門鎖系統(tǒng)房態(tài)圖與總臺軟件房態(tài)圖是否一致 。 有預(yù)訂散客從預(yù)訂查詢界面登記入住 , 無預(yù)訂散客從上門入住界面登記入住 , 不允許從房態(tài)圖中選擇 OK房入住 。 注意: 1.“ 重新結(jié)賬 ” 只限當(dāng)天所結(jié)賬單 , 并且 “ 重新結(jié)賬 ” 后應(yīng)立即對此筆賬單進(jìn)行結(jié)賬操作 , 如超過午夜 24點還未結(jié)賬 , 則不能進(jìn)行夜審 。 備用金交接: 使用 , 財務(wù)與接待員不再直接交接帳款 。 賬款交接保險箱: ?接待員班審時 , 應(yīng)先查看收銀員班次明細(xì)表 , 進(jìn)行收付款及單據(jù)的核對 ( 現(xiàn)金 、 信用卡 、 支票 、 外客帳 、 單據(jù) 、 報表 ) ,若無誤后 , 在 “ 分類帳查詢 ” 中進(jìn)行明細(xì)的核對 。 ?接待員在完成上述各項核對后 , 應(yīng)請主管復(fù)核 。 ?若封包內(nèi)有差錯 , 由日班主管解決 。 ?幫班人員封包操作與當(dāng)班人員一樣 。 核對時把結(jié)賬單上顯示為正數(shù)的結(jié)賬單整理在一起 , 相加后金額與其一致則為正確 。 核對時把結(jié)賬單上顯示為負(fù)數(shù)的房間整理在一起 , 金額相加后與其一致則為正確 。 核對時把所有信用卡消費(fèi)的押金金額相加 , 與其一致則正確 。 總額相符并不表示明細(xì)一定正確 , 需在當(dāng)班日志分類賬目或 “分類帳查詢 ” 中核對每筆明細(xì) 。 這時 , 如接待員需再進(jìn)行賬務(wù)操作 , 必須重新登陸后方可進(jìn)行操作 。 當(dāng)班日志: “ 一 ” 箱 “ 一 ” 簿 “ 一 ” 表 基本配備 : ?飯店準(zhǔn)備 “ 一 ” 箱 投入式保險箱 ( 營業(yè)款保險箱 ) 一臺 飯店應(yīng)配備好投放營業(yè)款的投幣箱一臺,要求接待員下班前把當(dāng)天收到的營業(yè)款、當(dāng)班日志、交款單打成封包,在當(dāng)班主管陪同下投入保險箱。 夜審操作順序及報表打印要求 : 一、夜審操作順序及報表打印要求 核對當(dāng)天掛賬客人明細(xì)表中掛賬是否準(zhǔn)確無誤 , 如有差錯 , 通過轉(zhuǎn)帳 , 平帳或進(jìn)行補(bǔ)掛處理 。 核對當(dāng)班日志 。 注意: 在 “ 前臺管理 ” 中選中 “ 寓客帳查詢 ” , 查看臨時帳戶的余額是否為零 , 午夜 24點前確保所有上網(wǎng)費(fèi)與電話費(fèi) 、其它掛賬項目都已掛入房間;各種現(xiàn)金收入與單據(jù)相符并全部輸入電腦 。 一般不要選擇“ 跳過 ” , 跳過后可能影響報表 。 寓客帳轉(zhuǎn)帳一覽表 , 每次轉(zhuǎn)帳 (房間與房間之間的轉(zhuǎn)帳 )必須都有客人簽名的同意轉(zhuǎn)帳單 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審過程 在店客客帳明細(xì)表 , 預(yù)付金是否足夠 。 注意:試算平衡表與預(yù)付金平衡表反映 24點時數(shù)據(jù) ,而在店客帳明細(xì)表反映的是點擊 “ 開始夜審 ” 時的即時數(shù)據(jù) , 如 24點至點擊 “ 開始夜審 ” 之間有電話費(fèi)產(chǎn)生會記入在店客帳明細(xì)表 。 總臺當(dāng)班人員應(yīng)復(fù)核多間同住客人余額及備注欄信息 , 團(tuán)隊信息及帳務(wù) 。 每天夜審只能進(jìn)行一次 , 如作第二次夜審操作 , 系統(tǒng)會發(fā)出提示 。 ?如果財務(wù)審核以上報表發(fā)現(xiàn)非合理情況 (如非合理房價打折 , 缺少平帳單 、沖帳單 , 結(jié)帳單沒有權(quán)限人簽字等 ), 直接交店經(jīng)理處理 , 若店經(jīng)理認(rèn)可 ,直接簽字后交財務(wù)部 。 無需開取 《 房價變更單 》 。 總臺根據(jù)協(xié)議公司預(yù)訂傳真件 (需有協(xié)議公司蓋章 )變更房價 ,并將預(yù)訂傳真件與預(yù)付金單一起交進(jìn)財務(wù)審核 。 無需再開 《 房價變更單 》 。 主管審核 《 房間換房一覽表 》 中換房記錄是否有主管和換房客人的簽名的 《 房間變更單 》 。 主管晚上審核 《 寓客帳轉(zhuǎn)帳一覽表 》 中每項是否都有同意轉(zhuǎn)帳單 。 (白聯(lián)交財務(wù) , 綠聯(lián)留客史 )。 2)鐘點房必須開出房價變更單 , 由客人在入住前在變更單上簽字 , 主管也必須在此上簽字 。 ?沒有預(yù)訂傳真件的協(xié)議公司用房 , 營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)協(xié)議合同在 《 房價變更單 》 上簽字 。 各類單據(jù): 2) 協(xié)議公司打折: ?店經(jīng)理 、 營業(yè)部經(jīng)理簽訂協(xié)議后 , 將協(xié)議公司合同 (原件 )交財務(wù)部 , 由財務(wù)部出納在電腦軟件中設(shè)置協(xié)議公司房價 , 并保留協(xié)議書原件 。 主管夜審?fù)瓿珊?,第二天直接交財?wù)的報表: 房價變更單: 除會員卡 、 協(xié)議房價 、 公司和區(qū)域公司各類促銷打折以外的其他非合理房價打折需要開 《 房價變更單 》 (非合理房價打折: 《 房價變更單 》 由營業(yè)部經(jīng)理 、 店經(jīng)理簽字后白聯(lián)交財務(wù) , 綠聯(lián)留在客史里 ) 。 必達(dá)門鎖系統(tǒng):選擇 “ 數(shù)據(jù)管理 統(tǒng)計查詢 客戶信息 查詢 ” 即按時間順序顯示出所有門卡制卡情況 。 必須停機(jī)夜審 。 ( 在店客帳明細(xì)表中房號前會有 *號提示 , 最后 “ 差額 ” 一欄會記錄具體金額數(shù)和差額的合計數(shù) ) 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審要求 總臺帳務(wù)審核落實到個人 , 由個人負(fù)責(zé)自己的帳務(wù) ( 通過當(dāng)班日志實現(xiàn) ) 。 若不一致則核對試算平衡表中借方房金 ( 科目代碼 1開頭 ) 合計數(shù)與在店客明細(xì)表中未結(jié)帳房金金額是否一致 。 平帳明細(xì)表 , 沖賬明細(xì)表是否與平帳單 、 沖賬單相符 ,手續(xù)是否齊全 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審過程 夜審數(shù)據(jù)核對 當(dāng)天用房情況明細(xì)表 , 電腦輸入與原始單據(jù)是否相符 。 夜審必須在 24:00之后進(jìn)行 , 夜審統(tǒng)計的是前一天 00: 00到 24: 00連鎖店內(nèi)發(fā)生的所有賬務(wù)情況 , 如果未到就使用 , 系統(tǒng)也會做出提示不能進(jìn)行夜審 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 一、夜審操作順序及報表打印要求 如果收銀員當(dāng)班日志和實際業(yè)務(wù)不符 , 用分類賬查詢功能查詢不對的項目 , 或根據(jù)操作員流水帳對項目逐個核對 ,找出錯誤并更正 。 餐廳報表轉(zhuǎn)寓客帳金額與總臺接待電腦中 , 分類賬查詢 →選擇 “ 餐飲費(fèi) 餐廳 ” 查詢中數(shù)字是否一致 。 ?財務(wù)準(zhǔn)備 “ 一 ” 簿、 “ 一 ”表 營業(yè)款保險箱開啟登記簿 ?營業(yè)款保險箱投入時 , 需在登記簿登記投入日期 、 時間 、 接待員簽名 、 主管簽名 ?營業(yè)款保險箱開啟時 , 需在登記簿登記開箱日期 、 時間 、
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