【正文】 序 號 項目名稱 計量單位 測算值 備注 1 銷售收入 萬元 達產年 2 項目總成本 萬元 〃 3 工資及附加 萬元 〃 4 折舊費 萬元 〃 5 現(xiàn)價工業(yè)增加值 萬元 〃 6 工業(yè)增加值率 % % 〃 7 產品產量 件 〃 8 項目綜合能耗 tce 〃 9 萬元產值綜合能耗 tce/萬元 〃 10 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 〃 11 人均綜合能耗 tce/人 〃 12 單位產品綜合耗能 tce/件 〃 13 項目日綜合耗能量 tce/d 〃 14 項目總用電量 〃 15 萬元產值電能消耗 〃 16 萬元增加值電能消耗 〃 17 單位產品電能消耗 〃 18 人均綜合電能消耗 〃 19 項目日電能消耗 〃 五、項目用能品種選擇的可靠性分析 該滾輪 鼠標 項目主要能源需求是電能。 30 六、工藝設備節(jié)能措施 在設備比選階段， 將單位產品耗電量作為主要技術參數(shù)之一進行比較，生產工藝上均選用節(jié)能、高效型設備。 變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經濟狀態(tài)下運行，減少損耗提高效率。 根據(jù)用電性質、用電容量，選擇合理供電電壓和供電方式。 積極選用 S11 系列節(jié)能型變壓器。在保證照明質量的前提下，優(yōu)先選用光效高、顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節(jié)能型燈具。 用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場地等。 立足國內市場，采購國內生產廠商制造的設備，力求經濟性和合理性。 十、運營期主要節(jié)能措 施 在總圖布置及車間和生產工藝布置上，盡量做到緊湊合理、物流暢通、運輸短捷，避免生產過程中的來回倒運現(xiàn)象。 合理選用供配電線路，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)要配置諧波 、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數(shù)降低電能的消耗。同時積極回收利用蒸汽冷凝液，充分回收熱量。要求做到人走燈滅，空調機、計算機、飲水機等設施必須做到無人時全部關閉。 （二）能源計量管理 建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序（設備）三級計量管理體系，配備相應的登記表和設備，建立能源計量器具臺帳和計量器具檔案。班組設節(jié)能員，監(jiān)督實施節(jié)能規(guī)定，及時糾正能源浪費現(xiàn)象，提出合理用能建議。 公司建立完善的能源管理機構及能耗統(tǒng)計系統(tǒng)。 在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節(jié)能降耗措施。項目生產適用了目前國內先進的工藝技術流程和設備，最終產品的單位綜合能耗指標為 （ tce/萬元工業(yè)增加值），遠遠低于“十二五”末單位工業(yè)增加值能耗指標，達到了同行業(yè)先進水平，項目使用的主要能源種類合理，能源供應有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，從節(jié)能角度分析該滾輪 鼠標項目是可行的。 職工的工資待遇參照國家有關規(guī)定由公司確定，并在勞動合同中體現(xiàn)。 三、勞動定員 依據(jù)原國家經貿委制定的《工業(yè)企業(yè)勞動定員、定額執(zhí)行標準》， 結合該滾輪 鼠標項目的具體情況和國內同行業(yè)的先進水平，確定該滾輪 鼠標 項目的勞動定員。 （二）培訓規(guī)劃建議 為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。 （一）編制依據(jù) 國家發(fā)展和改革和委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 項目建設單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)資料。 36 （ 4）安裝工程依據(jù)中國工藝美術品制造行業(yè)協(xié)會《設備制造行業(yè)生產企業(yè)安裝工程概算指標》的有關規(guī)定計算。 （ 2）安裝工程材料在定額基礎上，結合當?shù)厥袌霈F(xiàn)價進行調整。 （ 3）項目開辦費按工程建設投資（固定資產投資）和項目總 投資規(guī)模確定。 （二）投資費用分析 該滾輪 鼠標 項目建設投資由建筑工程費、設備購置費和其他費用組成。 其他費用 萬元。 土建投資估算 該滾輪 鼠標 項目土建工程包括生產車間、辦公室、職工宿舍、輔助車間、倉儲設施（原料倉庫和成品倉庫）配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，根據(jù)項目土建工程設計計劃，新建土建工程總量約為 平方米，預計土建工程投資額為 萬元，詳見表— 《項目占地及土建工程投資估算表》。 固定資產投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費 用名稱 估算價值 占固資 投資比例 建筑 工程 設備 購置費 安裝 工程 其它 費用 合計 1 固定資產投資 4000 % 建設工程投資 % 土建工程投資 % 設備購置投資 % 其它工程和費用 % 無形資產 % 開辦費 % 預備費用 % 基本預備費用 % 38 序號 工程或費 用名稱 估算價值 占固資 投資比例 建筑 工程 設備 購置費 安裝 工程 其它 費用 合計 漲價預備費 % 投調稅 % 建設期利息 % 2 固資投資總額 4000 % 3 占固資投資比例 % % % % % 鋪底流動資金估算 該滾輪 鼠標 項目流動資金估算采用分項詳細估算法，根據(jù)測算，項目正常運行年份需用鋪底流動資金為 萬元，詳見表 — 《鋪底流動資金估算表》。 其它資金來源。項目總投資 39 額為 萬元，其 中建設投資總額為 4000 萬元，鋪底流動資金投資總額為 萬元。 工程建設投資（固定資產）投資 固定資產投資由建設投資和建設期利息組成，由于該滾輪 鼠標 項目固定資產投資全部由項目承辦單位出資（自有資金），故建設期利息為零，所以，該滾輪 鼠標 項目的固定資產投資額為： 固定資產投資 =設備投資 +土建工程投資 +安裝工程費用 +其它費用。 （三）工程建設投資（固定資產）投資 設備投資估算 37 該滾輪 鼠標 項目計劃購置和安裝生產設備、檢驗設備、環(huán)境保護設備共 26臺件（套），預計設備投資 萬元。該滾輪 鼠標 項目估算工程建設投資（固定資產投資）為 4000 萬元，其中： 建筑工程費用 萬元，詳見表 — 《項目占地及土建工程投資估算表》。 （ 5）項目基本預備費按規(guī)定計取。 其他費用的計取 （ 1）建設單位管理費依據(jù)《工程建設費用定額管理辦法》計列。 （ 6）國家、部委、省、市等其他有關規(guī)定。 （ 2）國家發(fā)展和改革委員會、建設部關于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》和《關于工程建設其它費用項目劃分暫行規(guī)定》。 根據(jù)該滾輪 鼠標 項目工程設計各專業(yè)部門提供的設計圖紙和相關資料以及項目承辦單位提供的有關投資估算資料等。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。 35 應在試車前 1 個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。 項目所需的部分高級管理人員由承辦單位調派任命，其余管理人員和技術人員從社會人才市場招聘，生產工人從當?shù)丶夹．厴I(yè)生和高中畢業(yè)生中招收。 根據(jù)項目生產工藝要求和生產特點，生產期間實行每天三班工作制，每班工作時間為 8 小時，年工作日為 300 天，年操作時間為 7200 小時，其余時間為公休日和設備檢修日。 二、工作制度 根據(jù)工藝美術品制造行業(yè)的實際情況，結合先進裝備特點，嚴格執(zhí)行《中華人民共 34 和國勞 動法》及省、市有關勞動法律、法規(guī)。 （二）節(jié)能效果分析 該滾輪 鼠標 項目為 投資咨詢有限公司采用國內先進的生產設備，運用先進的自動控制生產線，項目建設規(guī)模為年產 30000 件滾輪 鼠標 ，項目建設符合國家產業(yè)政策。能源管理機構人員配備完全符合國家有關法律、法規(guī)、條例規(guī)定及要求。通過建立“目標明確，責任落實，強化考核，獎懲分明”的責任制體系，強力推進節(jié)能工作的有效實施。 該滾輪 鼠標 項目實行能源三級管理，廠級設能源管理機構，依法對公司能源管理工作負責配置和管理能源計量工具 。在各工段的水、電、汽入口處安裝計量儀表，加強能源計量管理工作，堅決杜絕各種超額用能及浪費的現(xiàn)象發(fā)生。 辦公及生活用水，選用節(jié)水水嘴等產品，節(jié)約水資源。采取分質用水，一水多用中水回用，減少取水量和廢水排放量，提高水的重復利用率，推廣廢水資源化和“零”排放技術。 選用節(jié)能高效的設備，提高生產設備的負荷率，從提高設備負荷率方面來達到節(jié)能能源的目的。 主要設備和輔助設備之間相互配套。 提高連續(xù)化自動化程度，降低勞動強度，提高勞動生產率。定期檢查隱蔽水管和內部供水系統(tǒng)，避免不必要的排水、沖洗及溢水現(xiàn)象發(fā)生。 公司內照明燈具配備使用。 優(yōu)化用電設備的工作狀態(tài)，合理分配與平衡負荷，使用電均衡化，提高項目負荷率。 七、電力節(jié)能措施 供、配電系統(tǒng)的節(jié)電措施。 電器設備選用新型節(jié)能產品，如自帶補償?shù)墓?jié)能電機、節(jié)能燈具等。項目建成后電力供應是有保障的，項目所在地的電力公司已出具承諾，為項目提供電能的可靠保障。 項目綜合用能測算一覽表 序號 能源名稱 計量 單位 日消 耗量 年需 用量 折標煤 數(shù)量 （ tce） 備注 1 電力 千瓦時 28 序號 能源名稱 計量 單位 日消 耗量 年需 用量 折標煤 數(shù)量 （ tce） 備注 2 天然氣 萬立方米 3 熱力 百萬千焦 4 原煤 噸 5 洗精煤 噸 6 其它洗煤 噸 7 型煤 噸 8 原油 噸 9 汽油 噸 10 煤油 噸 11 柴油 噸 12 燃料油 噸 13 液化石油氣 噸 14 焦炭 噸 15 其他焦化產品 噸 16 煉廠干氣 噸 17 其他石油制品 噸 18 其 它燃料 噸標煤 項目綜合能耗 注：折標系數(shù)來源于《綜合能耗計算通則》 GB/T258920xx。 （ 2）耗汽（柴）油：企業(yè)發(fā)電、運輸車輛耗用燃料油。 四、項目能源消耗種類和數(shù)量分析 （一）主要耗能裝 置及能耗種類和數(shù)量 主要耗能裝置 該滾輪 鼠標 項目消耗的能源有電力、煤炭、汽（柴）油和水，主要用能情況如下： （ 1）耗電：滾輪 鼠標 的生產裝置，各種輸送泵以及運轉設備驅動電機的耗電。 27 目前，我國已經成為世界第二大能源生產國和第二大能源消費國。 二、設計依據(jù)及用能標準 （一）節(jié)能政策依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)能能源法》 《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見》 《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》 《中國能源技術政策大綱》 《關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作通知》 《節(jié)能減排綜合性工作方案》 《中國人民共和國節(jié)約能源法》 《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》 《企業(yè)能耗計量與測試導則》 26 《評價企業(yè)合理用電技術導則》 1《用能單位能源 計量器具配備和管理通則》 1《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》 1《節(jié)約能源條例》 1《產業(yè)政策調整指導目錄》 1《重點用能單位節(jié)能管理辦法》 1《各種能源與標準煤的參考折標系數(shù)》 （二）國家及省、市節(jié)能目標 《節(jié)能減排綜合性實施方案》（ 20xx 年） 我國節(jié)能主要目標是：“十二五”期末，萬元工業(yè)增加值能耗下降到 噸標準煤，比“十一五”期末降低 20%左右，年均節(jié)能 %。在用電高峰季節(jié)安排設備大修，在日高峰時段安排設備檢修。 降低企業(yè)內部線損，合理補償無功。變壓器、電熱設備、照明器具等符合國家能效標準的節(jié)能型產品。開挖地面時，應對開挖面灑水，可在一定程度上減少水土流失，建筑垃圾及棄土及時回填，采取上述措施后，該滾輪 鼠標 項目產生的生態(tài)環(huán)境影響很小。通過對施工、運營過程中所排污染物均實施一系列確實可行的污染防治措施，使污染物達標排放，對受納環(huán)境的影響較小，符合 XX 市污染物總量控制目標，符 合清潔生產的要求。各生產車間總平面設計符合清潔生產的要求。 廠區(qū)道路兩側種植高大喬木，并輔以草坪。 五、廠區(qū)綠化工程 綠化在防止污染、保護和改善生態(tài)環(huán)境方面起著特殊的作用，它具有較好的調溫、調濕、吸灰、消音、降塵、減少噪聲、吸滯粉塵、美化環(huán)境、凈化環(huán)境、改善小氣候、提高空氣質量等功能，是環(huán)境保護的重要措施之一。屬生產工藝需要又為環(huán)境保護服務的工程設施。合理制定用料計劃按計劃進料，合理安排材料進場，隨用隨進，不得在場外堆放施工材料，各種材料不得長期 20 占用場地，各種廢料必須及時處理。盡量縮小施工范圍，各種施 工活動應嚴格控制在施工區(qū)域內。 （ 5）混凝 土需要連續(xù)澆灌作業(yè)前，應做好各項準備工作，