【正文】 查并現(xiàn)場(chǎng)加封鉛封。 ： 適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔料的所有供應(yīng)商。 的評(píng)價(jià) 合格供應(yīng)商 應(yīng)具備以下條件： a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，屬特種行業(yè)的或法規(guī)有特殊規(guī)定的應(yīng)具備相關(guān)的資質(zhì)證書，如包裝紙箱的印刷許可證、省一級(jí)檢驗(yàn)檢疫部門出具的出口包裝物備案證書。 6． 評(píng)價(jià)的頻次： 8 b* C, F! 在初次簽定合同時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；每年年底對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng) 。 原輔材料的采購(gòu)管理 進(jìn)廠的原輔材料 (包括人造板、實(shí)木、竹、藤、草、油漆、加工用化學(xué)品等 )必須符合相關(guān)衛(wèi)生防疫要求及進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部應(yīng)保存上述原料供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的合格的檢測(cè)報(bào)告。 原輔料的驗(yàn)收 購(gòu)進(jìn)的原輔材料（ 包括人造板、實(shí)木、竹、藤、草、油漆、藥劑、加工用化學(xué)品等） 應(yīng)附有經(jīng) CNAS 認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)合格的證明 /報(bào)告，廠檢員應(yīng)對(duì)規(guī)格尺寸及外觀、色澤、氣味等進(jìn)行核對(duì)。 倉管員對(duì)倉儲(chǔ)期間的原 輔 料進(jìn)行定期檢查，保持相應(yīng)的檢查記錄，確保倉儲(chǔ)期間的原 輔 料無變質(zhì)、無受潮、無污染、無過期、并保證原 輔 料先進(jìn)先出。 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)油漆、膠水等原輔料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)， 選擇以及采購(gòu)控制； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)油漆、膠水等輔料的入廠驗(yàn)收； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期對(duì)半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原料安全。 油漆、膠水等高風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)商備案 公司選擇顏色、價(jià)格均合理的油漆、膠水等高風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)商后，將供應(yīng)商名單提交給商檢局，有商檢局對(duì)上述名單中供應(yīng)商原料進(jìn)行抽檢，送到具有專門資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果合格的，予以備案，如果檢測(cè)不合格，不得向該供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 檢驗(yàn)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、首件鑒定記錄等要求分別在 裁切 工序、 封邊 工序、 排孔 工序、 安裝 工序等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 100%例行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并分別記錄在相應(yīng)的表格里。 若周期檢測(cè)項(xiàng)目（尤其是安全衛(wèi)生項(xiàng)目）檢測(cè)不合格，即和首件檢測(cè)報(bào)告或和型式試驗(yàn)報(bào)告的結(jié)果不一致，質(zhì)檢部和生產(chǎn)部應(yīng)立即著手原因分析，并 制定糾正和預(yù)防措施。產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)重檢結(jié)果須作記錄，以追溯之用。 經(jīng)成品安全衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)，如果有需要可進(jìn)行重檢，相關(guān)單位應(yīng)采購(gòu)糾正和預(yù)防措施。上述首件檢測(cè)報(bào)告應(yīng)予以保留，以備日后核查。 半成品（或過程產(chǎn)品）有毒有害物質(zhì)的控制 操作員生產(chǎn)時(shí)應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行領(lǐng)料配料，并實(shí)施過程控制，隨時(shí)進(jìn)行自檢，完成作好標(biāo)識(shí)，合格品轉(zhuǎn)入下道工序。不能提供合格 檢測(cè)報(bào)告的，該供應(yīng)商生產(chǎn)的原料不得采購(gòu)。 相關(guān)表格 附件 13：《原輔料驗(yàn)收記錄》 附件 14：《原輔料清單》 附件 15：《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 1 原輔料、成品、半成品有害生物和 有毒有害物質(zhì)控制 制度 目的 有效預(yù)防因使用有毒不合格油漆、膠水等材料，而導(dǎo)致產(chǎn)品可溶出或揮發(fā)性有害元素超標(biāo)，特制定本程序加以規(guī)范。 對(duì)供應(yīng)商提供的原輔 材料（ 包括人造板、實(shí)木、竹、藤、草、油漆、藥劑、加工用化學(xué)品 等），除 有經(jīng) CNAS 認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)合格的證明 /報(bào)告，本公司每年至少應(yīng)安排一次將上述材料送福建出入境檢驗(yàn)檢疫局技術(shù)中心進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢測(cè)，以驗(yàn)證供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量與信譽(yù)。 只能到經(jīng)過評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商采購(gòu)原輔材料。 適用于各種生產(chǎn)用原輔材料的管理。 合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理 采購(gòu)部、品管部、生產(chǎn)部參與合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的供應(yīng)商列入合格供方名錄。 W, O, `, o39。防止夜間作業(yè)時(shí)，照明燈光誘集害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。 拍攝照片存檔。 過程的控制 集裝箱清掃檢查控制 裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對(duì)集裝箱進(jìn)行清掃。 成品倉庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時(shí)清理，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 包裝產(chǎn)品時(shí)應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇 潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時(shí)感染害蟲 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)及包裝車間的防疫管理 包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車 間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蠡\等滅鼠措施。 生產(chǎn)加工過程中的防疫制度 生產(chǎn) 部 在生產(chǎn)加工過程中，加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存放于加工無關(guān)的雜物。 5. 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實(shí)的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開，按生產(chǎn)工序流程劃分為原料倉庫、生產(chǎn)車間、包裝車間、成品倉庫，各區(qū)域保持相對(duì)的獨(dú)立，成品倉庫完全獨(dú)立。 4． 原材料采購(gòu)過程中的防疫制度 原料采購(gòu)過程中需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。 1 生產(chǎn)、加工 、 存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 為規(guī)范本公司出口 竹、 木 、草 制 品的防疫工作，確保出口 竹、 木 、草 制品不帶有害生物，根據(jù)出入境檢驗(yàn)檢疫部門頒 木 的《出境竹木草制品檢疫管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。 檢驗(yàn)員須經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)合格后上崗，且熟悉出口產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫相關(guān)規(guī)定，并具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)水平，具有鑒別偏差并按規(guī)范糾正的能力，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，具有與工作要求相適應(yīng)的理論水平和操作技能。 廢棄物用垃圾桶在指定位置存放，每天至少清理一次。 車間各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)保持清潔完好，供氣、供電能滿足生產(chǎn)所需，車間內(nèi)光線充足，其亮度滿足正常工作需要。 廠區(qū)內(nèi) 定期進(jìn)行殺蟲、殺菌及滅鼠等防疫工作，并保 持相應(yīng)的記錄。 晾曬場(chǎng)地地面硬化并定期進(jìn)行清潔，確保晾曬場(chǎng)地?zé)o雜草和泥土。 3．職責(zé) 辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督廠區(qū)、車間環(huán)境衛(wèi)生工作。 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)異常情況 由質(zhì)檢 部 檢查質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況， 及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行糾正，并上報(bào)廠長(zhǎng)。 最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問題，必須通知生產(chǎn) 部 ，上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行整改。必須填寫異常情況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn) 采購(gòu)部 ， 采購(gòu)部 檢查原因，制定糾正措施。 5．相關(guān)記錄 附件 7： 《 不合格處理單 》 異常情況報(bào)告及糾偏 制度 確保公司生產(chǎn)、管理過程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類似的問題以后再次發(fā)生。 投訴評(píng)估 及時(shí)分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于 原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì) 量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。 ： 廠長(zhǎng)為本程序的最高決策者，指定 銷售部 負(fù)責(zé)本工作。 ： 適用于本公司成品的回收控制。 成品檢驗(yàn)合格，回收待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌，掛“合格”標(biāo)識(shí)牌。 對(duì)生產(chǎn)過程中所使用的原料，如其原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)未能保持，車間應(yīng)在其外包裝上重新標(biāo)識(shí)，防止材料的混用。 對(duì)不同供應(yīng)商供應(yīng)的同類原料，倉庫員應(yīng)將其分別存放并做好標(biāo)識(shí)，應(yīng)特別注明供應(yīng)商名稱。 倉管員對(duì)交貨品點(diǎn)收數(shù)量后，通知品管人員做進(jìn)料檢驗(yàn)及判定。 適用于本公司進(jìn)料、領(lǐng)料、 半成品和成品的唯一性標(biāo)識(shí)和 可追溯性的管理。裝箱前，首 先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。認(rèn)真、如實(shí)地填寫 《 廠檢記錄單 》 。散裝貨物按一批貨物總件數(shù)的 ％的抽樣 檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于 5 件。 產(chǎn)品入庫、出庫、儲(chǔ)存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時(shí)間等。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo) 記明顯，