供應商二方審核檢查表(文件)
【正文】 施 產(chǎn)品使用的知識 產(chǎn)品缺陷的知識、運輸方面的抱怨 新要求的落實 通報改進措施 通報產(chǎn)品更改 / 過程更改 / 移地生產(chǎn)（包括分供方） 首批樣品檢驗 / 重新送樣檢驗（試制 / 批量） 重復認證檢驗 出現(xiàn)與要求偏差時的信息（也包括包裝和運輸） 供應商物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量（例如：關于周轉(zhuǎn)箱的明細摘要）對顧客抱怨是否能快速做出反應并確保零件供應？要求 / 說明在過程策劃時就應制定方案以保證意外情況下的產(chǎn)品供應。需考慮的要點，例如： 質(zhì)量管理體系認證， ISO / TS 16949 質(zhì)量協(xié)議 零缺陷要求的目標協(xié)議 交付審核 功能試驗 耐久性試驗（確定失效模式） 成品貯存/ 發(fā)貨 合適的檢驗 / 測量設備 規(guī)定的檢驗、測試方法 規(guī)范的最新狀態(tài)。需考慮要點，例如： 優(yōu)化成本 減少浪費（例如：廢品和返工、返修） 改進過程可靠性（例如：工藝流程分析） 優(yōu)化作業(yè)準備的時間、提高設備利用率 降低單件全過程生產(chǎn)時間 降低庫存量項目過 程 要 求記錄得分 是否確定了產(chǎn)品和過程的目標，并監(jiān)控其完成情況？要求 / 說明應確定目標。需考慮要點，例如： 風險分析（過程 PFMEA） / 缺陷分析 根據(jù)審核結果制訂的整改計劃 從保養(yǎng) / 維修中得出的認識 / 措施 通知缺陷責任人 與內(nèi)部 / 外部接口部門進行會談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客調(diào)查項目過 程 要 求記錄得分是否定期對過程和產(chǎn)品進行了審核？要求 / 說明應制定產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的審核計劃。 功能可使用的方法有，例如： SPC 排列圖 因果圖項目過 程 要 求記錄得分與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？要求 / 說明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷 / 過程缺陷時，應采取適當?shù)牧⒓锤倪M措施（例如：隔離、篩選、通知），直至消除缺陷原因并且證明所采取糾正措施的有效性，以確保零缺陷的要求。應記錄異常情況（工作日志）。項目過 程 要 求記錄得分材料流和零件流是否保證了不混批 / 不錯料，并確保了可追溯性？要求 / 說明鑒于產(chǎn)品風險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。應按明確的檢驗指導書進行認可檢查，以確?？芍貜托浴Ｐ杩紤]的要點，例如： 調(diào)整計劃 用于調(diào)整 / 比較的輔助工具、量檢具 靈活的模具更換裝置 極限樣件 調(diào)整的可追溯性。需考慮的要點，例如： 人機工程 照明 有序和清潔 工作環(huán)境和零件搬運 安全生產(chǎn) 外觀產(chǎn)品的檢驗區(qū)域的特別管理項目過 程 要 求記錄得分是否在生產(chǎn)文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規(guī)定并得到遵守？要求 / 說明原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和實驗特性標明公差。對于短期過程能力，Cmk / PpK 必須至少達到 =。對頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。需考慮要點，例如： 顧客要求 考慮顧客要求及貯存成本，建立合理庫存量，確保安全儲備定額， 實施看板管理，清楚明示庫存狀態(tài)，保準時交貨 原材料 / 外購件供貨出現(xiàn)瓶頸時的應急計劃（應急戰(zhàn)略）原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送 / 貯存？要求 / 說明發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料按認可狀態(tài)進行貯存，防止損壞和混放。 減少周轉(zhuǎn)量176。組織對供方的持續(xù)改進負有全部責任。需考慮的要點，例如： 顧客信息（其中包括技術規(guī)范 / 標準 / 檢驗規(guī)定） 工程樣件的認可、試制樣件的認可 首批樣品檢驗報告及生產(chǎn)件批準(PPAP) 重要特性的能力證明 (CPK,PPK) 可靠性分析評估 定期的對產(chǎn)品全部特性的檢驗報告(年度全尺寸檢驗和型式試驗)是否對供方的質(zhì)量績效進行了評價？ 當出現(xiàn)偏差時是否采取了措施？要求 / 說明應定期檢查供方的能力和績效，按
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