供應(yīng)商二方審核檢查表(完整版)
【正文】 件清單的建立，維護目標(biāo)的建立和監(jiān)控，工裝易損件更換）。應(yīng)對產(chǎn)品和過程進行認可，應(yīng)由被授權(quán)的人員按驗收條例進行書面認可。需考慮要點，例如： 防損傷的存放 有序和清潔 定置存放區(qū)域 有管理的發(fā)放 標(biāo)識 明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)項目過 程 要 求記錄得分缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進質(zhì)量數(shù)據(jù) / 過程數(shù)據(jù)是否被完整地記錄并具有可評價性？要求 / 說明應(yīng)出示完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證明是否滿足要求。是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求 / 說明糾正措施涉及到從原材料到顧客使用的整個生產(chǎn)過程鏈。必要時應(yīng)確定和實施特別的措施。需考慮的要點，例如： 應(yīng)急計劃（例如：其他可選擇的生產(chǎn)過程、分供方、包裝、運輸方案） 篩選的能力和反應(yīng)時間 設(shè)備、特種設(shè)備和工裝、模具的更改可能性 利用外部資源項目過 程 要 求記錄得分當(dāng)與質(zhì)量要求有偏差時， 是否對缺陷進行了分析并落實了改進措施？要求 / 說明需考慮的要點，例如： 分析的可能性（實驗室、檢驗 / 試驗裝置、人員） 企業(yè)內(nèi)進行基本的、必要的分析 / 檢驗的可能性（實驗室、檢驗 / 試驗設(shè)施、人員） 符合 ISO / IEC 17025 要求的實驗室 對缺陷特性（內(nèi)部 / 外部）進行排列圖分析 所有相關(guān)部門（內(nèi)部 / 外部）的參與 應(yīng)用解決問題的方法（例如：8D 報告） 消除送樣時出現(xiàn)的偏差 修訂規(guī)范 有效性檢查員工素質(zhì)是否滿足相應(yīng)的崗位要求？要求 / 說明需考慮負責(zé)下列工作的人員，例如： 顧客服務(wù) 產(chǎn)品檢驗 貯存 / 運輸 物流 缺陷分析應(yīng)具備有關(guān)知識，例如： 產(chǎn)品 / 規(guī)范 / 顧客的特殊要求 標(biāo)準(zhǔn) / 法規(guī) 加工處理 / 使用 評價方法（例如：審核、統(tǒng)計） 質(zhì)量技術(shù)（例如：8D 方法、因果圖）項目過 程 要 求記錄得分是否通過定期內(nèi)部審核對A/AR 零件和其他法律要求履行存檔責(zé)任進行了評價要求 / 說明A / AR 零件所涉及的記錄和文件需要履行存檔責(zé)任，需要進行單獨的存檔， 且滿足最低的保存期限要求。需考慮的要點，例如： 質(zhì)量管理體系認證， ISO / TS 16949 質(zhì)量協(xié)議 零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議 交付審核 功能試驗 耐久性試驗（確定失效模式） 成品貯存/ 發(fā)貨 合適的檢驗 / 測量設(shè)備 規(guī)定的檢驗、測試方法 規(guī)范的最新狀態(tài)。需考慮要點，例如： 風(fēng)險分析（過程 PFMEA） / 缺陷分析 根據(jù)審核結(jié)果制訂的整改計劃 從保養(yǎng) / 維修中得出的認識 / 措施 通知缺陷責(zé)任人 與內(nèi)部 / 外部接口部門進行會談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客調(diào)查項目過 程 要 求記錄得分是否定期對過程和產(chǎn)品進行了審核？要求 / 說明應(yīng)制定產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的審核計劃。應(yīng)記錄異常情況（工作日志）。應(yīng)按明確的檢驗指導(dǎo)書進行認可檢查，以確?？芍貜?fù)性。需考慮的要點，例如： 人機工程 照明 有序和清潔 工作環(huán)境和零件搬運 安全生產(chǎn) 外觀產(chǎn)品的檢驗區(qū)域的特別管理項目過 程 要 求記錄得分是否在生產(chǎn)文件和檢驗文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？要求 / 說明原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和實驗特性標(biāo)明公差。對頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。 減少周轉(zhuǎn)量176。需考慮的要點，例如： 顧客信息（其中包括技術(shù)規(guī)范 / 標(biāo)準(zhǔn) / 檢驗規(guī)定） 工程樣件的認可、試制樣件的認可 首批樣品檢驗報告及生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP) 重要特性的能力證明 (CPK,PPK) 可靠性分析評估 定期的對產(chǎn)品全部特性的檢驗報告(年度全尺寸檢驗和型式試驗)是否對供方的質(zhì)量績效進行了評價？ 當(dāng)出現(xiàn)偏差時是否采取了措施？要求 / 說明應(yīng)定期檢查供方的能力和績效，按零件分類記錄在一個表（供應(yīng)商清單）中并作評價。
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