【正文】 第 17 頁 共 23 頁 5———— 供應商是否用先進先出系統(tǒng)將材料發(fā)給制造部？ 評分指南 0 材料存貯或發(fā)出沒有任何編制的方法 1 材料用標志方法存貯，然而偶爾使用先進先出系統(tǒng) 3 材料按版本標準和接收日期分隔，堅持使用先進先出的系統(tǒng)，不經(jīng)常地有非 計劃地偏離系統(tǒng) 5 材料按版本標準和接收日期分隔，使用控制良好的先進先出系統(tǒng)，根據(jù) 訂單 控制的部品番號和版本將材料發(fā)到生產(chǎn)線 5———— 供應商是否使用一個控制系統(tǒng)確保正確的表示倉儲和操作。 接收率的提高有文件證明 審核問題包括供應商在四個領域的典型情況例 子、概況、材料控制、生產(chǎn)控制、產(chǎn)品特性。 PWB 修理和功能測試工 位使用膠紙沒有確保防靜電安全和高溫阻 抗 分類： 主要 情況： 關閉 評論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 將所有膠紙換成防靜電和耐高溫類型，使用 3M42 膠紙 將 3M42 膠紙加入輔材一覽表 進行防靜電意識培訓 作一個治具用于 PWB 修理取掉 IC 問題點 5： SMTICT 完成組（設備控制）。這次審核發(fā)現(xiàn) HSM PQA 有 4 個模具不合格，因為尺寸沒 有達到要求。 ———— 建議控制生產(chǎn)：審核中有主要問題或工序問題造成很大擔心，在出貨前需要進行返檢 測試、根源檢查或采取措施。DELL 審核總結 20xx 年 11 月 12 日 在 20xx 年 11 月 910 日對 SonyHSM 進行了跟蹤審核，對 98 年 10 月 10 日審核報告中所列項 目的改善措施執(zhí)行情況進行了評估。 ———— 不合格：審核中的問題點或工序問題有許多令人擔心的地方，不相信采取任何措施 可能使 DELL 免受這些危害，以下是最嚴重的幾點。 分類： 主要 情況： 關閉 評論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 更改 SPQAQGD001 加入 Sony 對部品 /模具的最終確認 速辦 11 個部品的重新確認 對所有尺寸偏差， Sony 設計組已經(jīng)研究了偏差，將認為不影響驅(qū)動器功能的偏差加入圖紙 問題點 2： 新產(chǎn)品發(fā)出（品質(zhì)系統(tǒng)）。 ICT 和驅(qū)動器（功能）界面測試儀在生產(chǎn)前沒有檢查以 確保情況良好 分類： 主要 評 論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 給 ICT 快速檢查做成不良 PWB 樣本 不良 PWB 樣品檢查加入文件 SPEQZDS001B02005 對相關操作員進行以上新要求的培訓 作成定期檢驗和控制程序，每周由 EE 工程師確認 I/F BOX 情況，這一檢查由標準驅(qū)動器完成 第 6 頁 共 23 頁 SonyHSM 已經(jīng)為標準驅(qū)動器控制作成程序 SQAQ016，標準驅(qū)動器一個月校正一次 問題點 6： 手工焊錫（工序控制）。所有分數(shù)的分配基于書面注釋、解釋、審核員的評 分，對這些問題評判的分值是 0 到 5。 其他詳細的可證實的標志 5———— 是否有系統(tǒng)確保客戶要求的都已明確，有經(jīng)過檢查并且已經(jīng)達到？ 評分指南 0 沒有系統(tǒng) ，供應商根據(jù)所給樣品假定部品滿足客戶要求 3 有檢驗單和同樣系統(tǒng)，但證據(jù)顯示沒有經(jīng)常執(zhí)行 5 除了上述以外，有系統(tǒng)存在并顯然是供應商整體控制系統(tǒng)的一個致命部分 5———— 是否有書面檢驗規(guī)程用于生產(chǎn)材料來料檢驗（此問題用來決定供應商是否在來料 入庫前保證來料品質(zhì)合格）？ 評分指南 0 沒有文件化的檢驗規(guī)程 1 有一些書面檢驗規(guī)程可能已經(jīng)執(zhí)行 3 有一些書面的、專門的檢驗規(guī)程，并已執(zhí)行，另外，有遵照執(zhí)行檢驗規(guī)程的 記錄 5 有檢驗規(guī)程，并且 /或者供應商已作成正式的文件化的鑒定計劃有記錄表明遵 照計劃執(zhí)行 5———— 供應商有否方法證明每個崗位所要求的技術、水平、知識和資格？是否有機構幫 助雇員接受所需的崗位培訓？ 第 13 頁 共 23 頁 評分指南 0 供應商沒有明確每個崗位要求的技術、技術水平等 1 有崗位種類描述所需技術，但沒有具體定義崗位所要求的技術水平、知識或 資格 3 有崗位種類清晰定義，具體技術水平、知識和資格，但沒有方案評估雇員是 否達到要求 4 有崗位性質(zhì)的書面標準，包括是否達到要求的評估標準，當雇員不能勝任時， 調(diào)換崗位直到能勝任為止 5 除了上述方法，當雇員不能勝任時，進行培訓 /再培訓，通過管理監(jiān)控雇員勝 任工作的能力 B— 不良材料處理 5———— 是否有有效的程序明確并控制不良材料的處理？ 評分指南 0— 沒有文件化的程序 /系統(tǒng)明確并控制不符合材料的處理 1— 寫了程序 但沒有執(zhí)行的證據(jù) 3 執(zhí)行并遵守了一個程序或政策 5 有書面程序或政策控制，以表明和隔離拒收品進入生產(chǎn)流程或防止浪費增值 勞動力 4———— 是否有效控制，防止不合格品出貨？ 評分指南 0 沒有控制防止不合格品的出貨 1 控制包括最終檢驗 /出貨檢驗以篩選不良品 3 控制包括文件 化的生產(chǎn)線檢驗和最終檢驗，還有出貨檢驗篩選不良品 5 用 SPC 控制工序，保證查出工序變動并在不良品產(chǎn)生之前采取措施，進行最 終審核核實系統(tǒng) 4———— 是否有文件規(guī)定要求部品供應商提供不合格部品的改善措施并且供應商跟蹤 確保改善措施有效實施？ 第 14 頁 共 23 頁 評分指南