供應(yīng)商二方審核檢查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 例如： 顧客要求 考慮顧客要求及貯存成本，建立合理庫(kù)存量，確保安全儲(chǔ)備定額， 實(shí)施看板管理，清楚明示庫(kù)存狀態(tài)，保準(zhǔn)時(shí)交貨 原材料 / 外購(gòu)件供貨出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（應(yīng)急戰(zhàn)略）原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送 / 貯存？要求 / 說明發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料按認(rèn)可狀態(tài)進(jìn)行貯存，防止損壞和混放。對(duì)于短期過程能力，Cmk / PpK 必須至少達(dá)到 =。需考慮的要點(diǎn)，例如： 調(diào)整計(jì)劃 用于調(diào)整 / 比較的輔助工具、量檢具 靈活的模具更換裝置 極限樣件 調(diào)整的可追溯性。項(xiàng)目過 程 要 求記錄得分材料流和零件流是否保證了不混批 / 不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？要求 / 說明鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從供方至顧客整個(gè)過程鏈的可追溯性。 功能可使用的方法有，例如： SPC 排列圖 因果圖項(xiàng)目過 程 要 求記錄得分與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？要求 / 說明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷 / 過程缺陷時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)牧⒓锤倪M(jìn)措施（例如：隔離、篩選、通知），直至消除缺陷原因并且證明所采取糾正措施的有效性，以確保零缺陷的要求。需考慮要點(diǎn)，例如： 優(yōu)化成本 減少浪費(fèi)（例如：廢品和返工、返修） 改進(jìn)過程可靠性（例如：工藝流程分析） 優(yōu)化作業(yè)準(zhǔn)備的時(shí)間、提高設(shè)備利用率 降低單件全過程生產(chǎn)時(shí)間 降低庫(kù)存量項(xiàng)目過 程 要 求記錄得分 是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？要求 / 說明應(yīng)確定目標(biāo)。需考慮的要點(diǎn)，例如： 顧客訪問的紀(jì)要，必要時(shí)制訂相應(yīng)的措施 產(chǎn)品使用的知識(shí) 產(chǎn)品缺陷的知識(shí)、運(yùn)輸方面的抱怨 新要求的落實(shí) 通報(bào)改進(jìn)措施 通報(bào)產(chǎn)品更改 / 過程更改 / 移地生產(chǎn)（包括分供方） 首批樣品檢驗(yàn) / 重新送樣檢驗(yàn)（試制 / 批量） 重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn) 出現(xiàn)與要求偏差時(shí)的信息（也包括包裝和運(yùn)輸） 供應(yīng)商物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量（例如：關(guān)于周轉(zhuǎn)箱的明細(xì)摘要）對(duì)顧客抱怨是否能快速做出反應(yīng)并確保零件供應(yīng)？要求 / 說明在過程策劃時(shí)就應(yīng)制定方案以保證意外情況下的產(chǎn)品供應(yīng)。顧客服務(wù)也是衡量積極合作形象的尺度。應(yīng)向責(zé)任人/部門提交偏差報(bào)告給，并對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施并落實(shí)。返修 / 返工也應(yīng)納入認(rèn)可過程中。偏差與采取的措施必須加以記錄存檔。 缺勤統(tǒng)計(jì)、加班統(tǒng)計(jì)，工作時(shí)間考慮了人體的承受力 素質(zhì)證明（素質(zhì)列表/矩陣圖）并更新 工作分析 / 時(shí)間研究（例如：MTM、REFA）項(xiàng)目過 程 要 求記錄得分 是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？要求 / 說明必須通過針對(duì)性的信息來促進(jìn)員工的工作熱情，并以此來加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。提供的產(chǎn)品可能是： 服務(wù) 工裝、模具、檢具 包裝 產(chǎn)品需考慮要點(diǎn)，例如： 控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、保證質(zhì)量和性能（失效日期） 在出現(xiàn)缺陷或損失情況時(shí)的信息傳遞 質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）項(xiàng)目過 程 要 求記錄得分原材料的庫(kù)存量是否適合生產(chǎn)要求？要求 / 說明在過程策劃時(shí)就必須已調(diào)查并考慮到了所要求的庫(kù)存量。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績(jī)效的評(píng)估情況。委外實(shí)驗(yàn)室符合 ISO / IEC 17025 （或具有可比性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。需考慮要點(diǎn)，例如： 確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的量化目標(biāo)，例如：176。有疑問的 / 隔離的產(chǎn)品必須貯存在隔離庫(kù)中。長(zhǎng)期過程能力 Cpk 必須至少達(dá)到最低要求 Cpk=，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 項(xiàng)目過 程 要 求記錄得分 是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？要求 / 說明“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按訂單對(duì)生產(chǎn)起始的認(rèn)可（首次認(rèn)可/ 重新認(rèn)可）。需考慮的要點(diǎn)，例如： 零件標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)狀態(tài)的
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