供應(yīng)商二方審核檢查表(存儲版)
【正文】 例如： 顧客要求 考慮顧客要求及貯存成本，建立合理庫存量，確保安全儲備定額， 實施看板管理，清楚明示庫存狀態(tài)，保準(zhǔn)時交貨 原材料 / 外購件供貨出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（應(yīng)急戰(zhàn)略）原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送 / 貯存？要求 / 說明發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料按認(rèn)可狀態(tài)進行貯存，防止損壞和混放。對于短期過程能力，Cmk / PpK 必須至少達到 =。需考慮的要點，例如： 調(diào)整計劃 用于調(diào)整 / 比較的輔助工具、量檢具 靈活的模具更換裝置 極限樣件 調(diào)整的可追溯性。項目過 程 要 求記錄得分材料流和零件流是否保證了不混批 / 不錯料，并確保了可追溯性？要求 / 說明鑒于產(chǎn)品風(fēng)險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。 功能可使用的方法有，例如： SPC 排列圖 因果圖項目過 程 要 求記錄得分與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？要求 / 說明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷 / 過程缺陷時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)牧⒓锤倪M措施（例如：隔離、篩選、通知），直至消除缺陷原因并且證明所采取糾正措施的有效性，以確保零缺陷的要求。需考慮要點，例如： 優(yōu)化成本 減少浪費（例如：廢品和返工、返修） 改進過程可靠性（例如：工藝流程分析） 優(yōu)化作業(yè)準(zhǔn)備的時間、提高設(shè)備利用率 降低單件全過程生產(chǎn)時間 降低庫存量項目過 程 要 求記錄得分 是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？要求 / 說明應(yīng)確定目標(biāo)。需考慮的要點，例如： 顧客訪問的紀(jì)要，必要時制訂相應(yīng)的措施 產(chǎn)品使用的知識 產(chǎn)品缺陷的知識、運輸方面的抱怨 新要求的落實 通報改進措施 通報產(chǎn)品更改 / 過程更改 / 移地生產(chǎn)（包括分供方） 首批樣品檢驗 / 重新送樣檢驗（試制 / 批量） 重復(fù)認(rèn)證檢驗 出現(xiàn)與要求偏差時的信息（也包括包裝和運輸） 供應(yīng)商物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量（例如：關(guān)于周轉(zhuǎn)箱的明細(xì)摘要）對顧客抱怨是否能快速做出反應(yīng)并確保零件供應(yīng)？要求 / 說明在過程策劃時就應(yīng)制定方案以保證意外情況下的產(chǎn)品供應(yīng)。顧客服務(wù)也是衡量積極合作形象的尺度。應(yīng)向責(zé)任人/部門提交偏差報告給，并對改進措施進行跟蹤。由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂改進措施并落實。返修 / 返工也應(yīng)納入認(rèn)可過程中。偏差與采取的措施必須加以記錄存檔。 缺勤統(tǒng)計、加班統(tǒng)計，工作時間考慮了人體的承受力 素質(zhì)證明（素質(zhì)列表/矩陣圖）并更新 工作分析 / 時間研究（例如：MTM、REFA）項目過 程 要 求記錄得分 是否建立了員工的激勵機制并有效地運用？要求 / 說明必須通過針對性的信息來促進員工的工作熱情，并以此來加強質(zhì)量意識。提供的產(chǎn)品可能是： 服務(wù) 工裝、模具、檢具 包裝 產(chǎn)品需考慮要點，例如： 控制、驗證、貯存、運輸、保證質(zhì)量和性能（失效日期） 在出現(xiàn)缺陷或損失情況時的信息傳遞 質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）項目過 程 要 求記錄得分原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？要求 / 說明在過程策劃時就必須已調(diào)查并考慮到了所要求的庫存量。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對所有的單個部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績效的評估情況。委外實驗室符合 ISO / IEC 17025 （或具有可比性的國家標(biāo)準(zhǔn)）。需考慮要點，例如： 確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的量化目標(biāo)，例如：176。有疑問的 / 隔離的產(chǎn)品必須貯存在隔離庫中。長期過程能力 Cpk 必須至少達到最低要求 Cpk=，并對其進行持續(xù)改進。 項目過 程 要 求記錄得分 是否在生產(chǎn)開始時進行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？要求 / 說明“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按訂單對生產(chǎn)起始的認(rèn)可（首次認(rèn)可/ 重新認(rèn)可）。需考慮的要點，例如： 零件標(biāo)識 檢驗狀態(tài)的
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