供應(yīng)商二方審核檢查表(更新版)
【正文】 JL08197二方審核檢查表（）項目過 程 要 求記錄得分1原材料/供方是否由已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？確定供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評價結(jié)果（認(rèn)證 / 審核）。若采用模塊供貨，組織對所有的單個部件負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督的完全責(zé)任。 減少廢品（內(nèi)部 / 外部,即零公里和售后三包PPM）176。項目過 程 要 求記錄得分2生產(chǎn)人員/素質(zhì) 員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 / 過程質(zhì)量的職責(zé)？要求 / 說明需考慮的要點，例如： 提出整改計劃，參與改進(jìn)，如合理化建議，QC小組 操作工自檢 過程認(rèn)可（設(shè)備點檢 / 首件檢驗 / 末件檢驗） 過程控制（正確理解和使用控制圖） 隔離零件的權(quán)利員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備 / 生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？要求 / 說明需考慮的要點，例如： 有序和清潔 實施或安排維修和保養(yǎng) 全員生產(chǎn)性維護(hù)（TPM）（預(yù)見性 / 預(yù)防性） 零件準(zhǔn)備 / 貯存 實施／報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)項目過 程 要 求記錄得分 員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？要求 / 說明需考慮的要點，例如： 員工素質(zhì)要求定義 實施過程的上崗指導(dǎo) / 培訓(xùn) / 資格的證明 關(guān)于產(chǎn)品和可能 / 已出現(xiàn)缺陷的專業(yè)知識的掌握 對安全生產(chǎn)的指導(dǎo)說明 特殊資格證明（ 例如：焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動車駕駛證）是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？要求 / 說明在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假 / 休假 / 培訓(xùn)）。項目過 程 要 求記錄得分 批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？要求 / 說明需考慮的要點，例如： 可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗等 測量精度 / 檢具能力(MSA) 數(shù)據(jù)采集和可評價性 檢測工具校準(zhǔn)的證明 外觀樣件、防錯樣件的建立和管理生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？要求 / 說明工作環(huán)境條件（包括返工 / 返修工位）應(yīng)適于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以避免污染、損傷、混批混料 / 錯誤的理解。此時應(yīng)已消除了在產(chǎn)品策劃 / 過程策劃和 / 或以前批量生產(chǎn)中識別的問題。應(yīng)確保其可評價性。糾正措施實施后應(yīng)對其有效性進(jìn)行檢查、驗證。需考慮的要點，例如： 生產(chǎn)數(shù)量的達(dá)成 質(zhì)量指標(biāo)（例如：缺陷率、審核結(jié)果） 單件全過程生產(chǎn)時間 不合格成本（缺陷成本） 過程指數(shù)（例如：過程能力） 項目過 程 要 求記錄得分3服務(wù)/顧客滿意程度是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？要求 / 說明應(yīng)考慮所有要求，尤其是那些在顧客的供應(yīng)商評價中出現(xiàn)的要求（例如：供貨質(zhì)量、加工質(zhì)量、使用質(zhì)量）。 存檔資料清單的建立 存檔有單獨的位置和區(qū)域，且防火防盜 針對A / AR 相關(guān)的資料至少存檔 10 年 對供方提出相同的存檔要求是否滿足顧客對于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識以及信息交換平臺的要求？要求 / 說明需考慮的要點，例如： 適當(dāng)?shù)陌b、固定物、襯墊 技術(shù)狀態(tài)（關(guān)閉 / 鎖定系統(tǒng)）損傷（安全生產(chǎn)）、清潔 符合顧客規(guī)定的標(biāo)識 標(biāo)識位置（卡片袋 / 夾）去除無效標(biāo)識自由連接到海馬汽車的交流平臺24審核組長： 審核員： 日期：
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