iso9001內(nèi)部審核檢查表(更新版)
【正文】 司規(guī)定？管理評(píng)審提出的問(wèn)題是否已制訂糾正（預(yù)防）措施？是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？如何識(shí)別和提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)所需的充足的資源，是否規(guī)定了提供資源的途徑。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性，是否采取了相應(yīng)的糾正措施？并提供校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄 質(zhì)檢部門(mén)是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中進(jìn)行了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量以及如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。是否按照要求進(jìn)行了日常檢查和維護(hù)，記錄是否完整？現(xiàn)有的水電設(shè)施以及其他動(dòng)力設(shè)施是否可以滿(mǎn)足正常生產(chǎn)的需要？ 對(duì)于沾錫、粘膠等工位是否配備了排風(fēng)設(shè)施，設(shè)施運(yùn)行是否正常？ 電工、司爐工是否具備規(guī)定的上崗資格？是否對(duì)消防設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)制定了相關(guān)的規(guī)定，是否指定專(zhuān)人對(duì)消防設(shè)施的檢查？ 是否對(duì)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、垃圾清掃與清運(yùn)制定了相關(guān)的規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行？ verified person/time審核人/審核時(shí)間Person/time編制人/編制時(shí)間9 / 9。對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄。 生產(chǎn)過(guò)程中是否持有工藝文件？工藝文件修改和發(fā)布是否符合程序要求？員工是否準(zhǔn)確按工藝規(guī)程等文件的規(guī)定要求完成工作。公司的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源配置是否滿(mǎn)足體系運(yùn)作要求？?jī)?nèi)審如何策劃，內(nèi)審記錄是否一致？?jī)?nèi)審員是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并取得上崗資格？ verified person/time審核人/審核時(shí)間Person/time編制人/編制時(shí)間Internal audit document內(nèi)審檢查表Auditor審核員 Audit date:審核日期:Internal audit no.內(nèi)審編號(hào)：Department:被審部門(mén)：生產(chǎn)Audit according:審核依據(jù)ISO9001:Check item檢查項(xiàng)目Audit record審核記錄Affirmance確認(rèn) 質(zhì)量目標(biāo)的分解與落實(shí)。 檢驗(yàn)紀(jì)錄是否完整，是否能夠證實(shí)已放行產(chǎn)品符合驗(yàn)收準(zhǔn)則并表明放
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