企業(yè)內(nèi)部審核檢查表(更新版)
【正文】 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門品管部審核時間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定6檢驗試驗儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗、試驗?zāi)芰σ恢?？是否制定檢驗試驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？ 通過對檢驗試驗儀器進(jìn)行檢定，符合左欄要求。保存了設(shè)備運行檢查結(jié)果。符合程序的規(guī)定。符合檢驗和試驗設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國際或國家基準(zhǔn)？檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？是否保存了檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？定期經(jīng)具有資格的校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)對檢驗試驗儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定。符合是否建立并保持了對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？ 查閱相關(guān)文件，符合左欄要求。符合左欄要求。符合是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？ 對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄？ 暫未銷售，故無投訴記錄。各級人員均能明確各自的職責(zé)和權(quán)限。查閱使用處相應(yīng)文件，均為有效版本?！堆b配工序卡片》、《產(chǎn)品移印工藝守則》、《產(chǎn)品鉚合工業(yè)守則》、《裝配調(diào)整工藝守則》、《老化工藝守則》等。符合5是否制定了文件化的例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序？制定了VDB1些列斷路器的例行檢和確認(rèn)檢驗規(guī)程，并按規(guī)程進(jìn)行了檢驗。符合運行檢查a) 對于例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備，是否按規(guī)定了有效的運行檢查要求，并按要求執(zhí)行？b）運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時重新檢驗？c) 是否規(guī)定了例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備功能失效時需采取的措施？d) 是否保存了運行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄制定了《設(shè)備運行檢查規(guī)程匯編》，并定期按規(guī)程對檢驗設(shè)備進(jìn)行運行檢查。符合審核員： 日期： 年 月 日12 / 12
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