企業(yè)內部審核檢查表(更新版)
【正文】 日期： 年 月 日內 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門品管部審核時間2012212條款審 核 內 容記 錄判定6檢驗試驗儀器設備是否與所要求的檢驗、試驗能力一致？是否制定檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程并按之準確操作？ 通過對檢驗試驗儀器進行檢定，符合左欄要求。保存了設備運行檢查結果。符合程序的規(guī)定。符合檢驗和試驗設備是否定期校準或檢定并可溯源至國際或國家基準？檢驗和試驗設備的校準狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？是否保存了檢驗和試驗設備的校準記錄，并完整有效？定期經具有資格的校準/檢定機構對檢驗試驗儀器設備進行校準/檢定。符合是否建立并保持了對生產設備進行維護保養(yǎng)的制度？ 查閱相關文件，符合左欄要求。符合左欄要求。符合是否保存了投訴記錄并作為內審的信息輸入？ 對內審發(fā)現的問題是否采取糾正和預防措施并進行記錄？ 暫未銷售，故無投訴記錄。各級人員均能明確各自的職責和權限。查閱使用處相應文件，均為有效版本?！堆b配工序卡片》、《產品移印工藝守則》、《產品鉚合工業(yè)守則》、《裝配調整工藝守則》、《老化工藝守則》等。符合5是否制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？制定了VDB1些列斷路器的例行檢和確認檢驗規(guī)程，并按規(guī)程進行了檢驗。符合運行檢查a) 對于例行檢驗和確認檢驗設備，是否按規(guī)定了有效的運行檢查要求，并按要求執(zhí)行？b）運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產品，必要時重新檢驗？c) 是否規(guī)定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時需采取的措施？d) 是否保存了運行檢查結果和調整措施記錄制定了《設備運行檢查規(guī)程匯編》，并定期按規(guī)程對檢驗設備進行運行檢查。符合審核員： 日期： 年 月 日12 / 12
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