【正文】 無(wú)化學(xué)危險(xiǎn)品材料庫(kù)房管理基本符合要求√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)乙炔棚、氧氣棚的設(shè)置和乙炔、氧氣的使用情況應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄對(duì)應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄1應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄1應(yīng)急事故事件記錄1應(yīng)急事故事件發(fā)生后對(duì)程序文件的修改記錄1相關(guān)人員的應(yīng)急訓(xùn)練情況1相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和知識(shí)未使用有滅火器檢查并形成記錄。未規(guī)定時(shí)間表。有應(yīng)急人員名單培訓(xùn)記錄有演習(xí)記錄未發(fā)生過緊急事故和事件未發(fā)生經(jīng)過訓(xùn)練會(huì)使用滅火器等器具√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員鄭義審核日期9月28日環(huán)境管理體系內(nèi)。環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表目錄1－公司領(lǐng)導(dǎo)6－1行政辦公室14－2貫標(biāo)辦23－24材料設(shè)備處25－2技術(shù)質(zhì)量處29－3生產(chǎn)計(jì)劃處37－3經(jīng)營(yíng)處39－4項(xiàng)目部環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立了文件化的環(huán)境管理方針環(huán)境管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)管理方針是否向全體員工傳達(dá)，員工是否理解方針的內(nèi)容是否包括了三個(gè)承諾一個(gè)框架方針是否可為相關(guān)方所獲取是否對(duì)方針進(jìn)行了定期評(píng)審經(jīng)查看，建立了文件化的環(huán)境管理方針環(huán)境管理方針經(jīng)過了最高管理者批準(zhǔn)管理方針是已向全體員工傳達(dá)、員工能理解是，我公司方針包括五個(gè)承諾，一個(gè)框架是，圍欄上有方針上墻，指標(biāo)文件（施工組織設(shè)計(jì)）公司辦公室方針目標(biāo)上墻是，管理評(píng)審中對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了重要環(huán)境因素建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾目標(biāo)指標(biāo)是否可測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況公司各部門都建立并保持了文件的目標(biāo)和指標(biāo)建立目標(biāo)時(shí)考慮了法規(guī)的要求建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了重要環(huán)境因素技術(shù)上可行，經(jīng)營(yíng)上所行，運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)可行建立目標(biāo)時(shí)考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)目標(biāo)指標(biāo)是否環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)包含了污染預(yù)防的承諾目標(biāo)指標(biāo)可測(cè)量分解到各部門，每季度考核達(dá)標(biāo)√√√√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、作用、職責(zé)和權(quán)限是否確定了與環(huán)境有關(guān)人員的職責(zé)　和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限是否形成文件并在組織內(nèi)進(jìn)行溝通機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配是否合理并適合于環(huán)境管理的需要實(shí)際運(yùn)作與規(guī)定的職責(zé)是否一致管理者為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制是否提供了必要的資源（人、專門的培訓(xùn)、技干部、資金）是否指定管理者代表是否規(guī)定管理者代表的職責(zé)和權(quán)限管理者代表履行職責(zé)的情況項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限均包括了與環(huán)境有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限是，進(jìn)行溝通（通過文件發(fā)放簿）是，符合環(huán)境管理的需要基本一致人員培訓(xùn)，保證資金是，指定了管理者代表是，規(guī)定有管理者代表的職責(zé)和權(quán)限認(rèn)真履行了職責(zé)√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立了符合要求的程序文件是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關(guān)人員進(jìn)行溝通交流方針、手冊(cè)和程序的制定和評(píng)審是否進(jìn)行交流作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)是否進(jìn)行交流員工是否知道誰(shuí)是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及應(yīng)向誰(shuí)報(bào)告環(huán)境問題與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建立，職責(zé)是否明確各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、會(huì)議記錄、宣傳廣告、板報(bào)、報(bào)紙、電視、現(xiàn)場(chǎng)圍墻書寫標(biāo)語(yǔ)等等）是重要環(huán)境評(píng)價(jià)出來上了程序文件，通過文件發(fā)放實(shí)現(xiàn)了交流通過學(xué)習(xí)對(duì)制定和評(píng)審進(jìn)行了交流通過施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案的制度知道，就是內(nèi)部向生產(chǎn)計(jì)劃處和管理者代表 外部向環(huán)保局等環(huán)保有關(guān)部門交流渠道已建立，職責(zé)明確有檢查記錄（各部門）會(huì)議紀(jì)錄、宣傳廣告、報(bào)紙、現(xiàn)場(chǎng)圍墻書寫標(biāo)語(yǔ)√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)管理評(píng)審計(jì)劃、輸入、輸出資料中是否包括了環(huán)境管理體系的內(nèi)容是否評(píng)審了環(huán)境管理體系及環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性是否作出了環(huán)境方面的改進(jìn)決定并予以實(shí)施和驗(yàn)證其他要求同質(zhì)量管理體系包括了管理評(píng)審中評(píng)審了環(huán)境管理體系及環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性作出了并驗(yàn)證達(dá)標(biāo)√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否對(duì)辦公區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)識(shí)別和評(píng)價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面是否確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因素是否建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素的識(shí)別是否全面重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)是否合理是，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)識(shí)別和評(píng)價(jià)考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因素建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單全面合理√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人行政辦公室審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否建立本部門和公司辦公場(chǎng)所的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求和重要環(huán)境因素建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾目標(biāo)指標(biāo)是否可測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)的考核和實(shí)現(xiàn)情況建立有本部門和公司辦公場(chǎng)所的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)建立目標(biāo)時(shí)考慮了法規(guī)的要求和重要環(huán)境因素建立目標(biāo)時(shí)考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求目標(biāo)指標(biāo)包含了污染預(yù)防的承諾目標(biāo)指標(biāo)可測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)考核合格√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人行政辦公室審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 第 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否針對(duì)辦公區(qū)域的重要環(huán)境因素建立了文件化的環(huán)境管理方案方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表是否根據(jù)實(shí)際情況對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審、并進(jìn)行必要的修訂1方案的實(shí)施情況和記錄針對(duì)辦公區(qū)域的重要環(huán)境因素建立了文件化的環(huán)境管理方案方案中規(guī)定有相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限方案中規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、