內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)生產部審核檢查表(更新版)
【正文】 1 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 1 a． 組織是否已確定生產和服務的全過程？ b． 是否獲得控制生產和服務過程信息，包括產品特性、作業(yè)指導書等。 e．對過程參數(shù)和有關的質量持性是否進行了監(jiān)視和測量并做好了記錄。 確認： a．是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa品進行標識。 b． 在生產過程中標識移動后是否及時移植。 內部審核檢查表 (生產部 ) 3 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 5 管理承諾 5． 1 （ 1）抽查 13名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。 10 內部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名員工，了解他們如何與其他部門（崗位）進行溝通。 內部審核檢查表 (生產部 ) 4 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 14 與顧客有關的過程 7． 2 （ 1）詢問生產部主管參加產品要求（合同）評審的情況 （ 2）查詢如何將合同規(guī)定轉化為生產計劃。 20 監(jiān)視和測量裝置的控制 7． 6 （ 1）抽查測試設備標識情況，查操作工人對設備的熟悉情況。 編制人： 審核人： 日期：
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1