【正文】 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 《年度培訓(xùn)計劃》。 3 職責(zé) 。 b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。對于大型、精密設(shè)備或 半價下載 ,扣扣 709604208 關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。 設(shè)施 的報廢 a） 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況 .。 相關(guān)文件 《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 《領(lǐng)物單》。 《設(shè)施報廢單》。 半價下載 ,扣扣 709604208 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文件 c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn) 則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 、 編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 5 關(guān)文件相 《文件控制程序》。 XXX企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 開發(fā) 部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 XXX企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 營銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)進(jìn)行評審?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后 ,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同 。 營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 根據(jù)需要將合同的 執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 半價下載 ,扣扣 709604208 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購計劃》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)管部對樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部； c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能 超過兩次； d） 樣品驗證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部； e） 小脂量進(jìn)貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 采購的實施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)票估《合 半價下載 ,扣扣 709604208 格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約及供貨期限等； c）供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購前采購員應(yīng)核實提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實施采購。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a）由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 《合格供方名錄》。 《臨時采購要求單》。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 行政部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 XXX企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/6 半價下載 ,扣扣 709604208 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序 ； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng) 包括： a）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否要求并有效實施； b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b）車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》制定《周生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng) 料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。 《采購合同》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 半價下載 ,扣扣 709604208 《采購物資分類明細(xì)表》。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。 適當(dāng)時還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購 XXX企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/4 采購計劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 供方部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價按百分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行 。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 4 程序 采購物資分類 開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； c） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； d） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用 的物資，如一般包裝材料等。 開發(fā)部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 《標(biāo)書》。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。必要，對更改的內(nèi)容還需再評審。對于新顧客則必須簽定正式合同。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建 議時，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評定表》的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 4 程序 顧客需求的識別 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。 半價下載 ,扣扣 709604208 3 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 《各部 門的質(zhì)量計劃》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量計劃的編制原則為： a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； XXX企管咨詢公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d） 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； 半價下載 ,扣扣 709604208 e） 質(zhì)量計劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造： b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。 《設(shè)施檢修單》。 《設(shè)施管理卡》。 c） 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 4 程序 、提供和維護(hù) 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 XXX企管咨詢公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 半價下載 ,扣扣 709604208 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。 XXX企管咨詢公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 半價下載 ,扣扣 709604208 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。