木材制品業(yè)制造業(yè)審核作業(yè)指導(文件)
【正文】 接觸造成的傷害，如進給輥進給工件的機床上，人手被工件牽入進給輥與工件之間的夾口。粉塵：木塵。危害監(jiān)測應由具有法定資格的監(jiān)測機構進行定期監(jiān)測并出具監(jiān)測報告七、控制措施機械傷害：（1）設置安全防護裝置：用屏護方法使人體與生產中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到的機器設備運轉部分，加工材料的碎屑可能飛出的地方，機器設備上容易被觸及的導電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地方等。電氣傷害：（1）安全認證：電氣設備必須具有國家指定機構的安全認證標志。②安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。（3）加強通風。（5）根據相關標準應采取的其他防毒技術措施和管理措施。噪聲：（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（5）個人防護：采用個人防護措施和減少接觸噪聲時間。（3）限制持續(xù)接觸熱時間。（3）穿戴個人防護用品。（3）個人防護用品：按危害類型配備相應的個人防護用品，并有相應嚴格的管理制度，特種勞動防護用品應具有安全鑒定證。文件審核：適合木材加工業(yè)職業(yè)安全健康風險的性質和規(guī)模。 闡明目標。“三種時態(tài)”：過去（過去發(fā)生過的傷害事故）、現在（加工活動、機械設備現在安全控制狀態(tài)），將來（計劃中的活動可能帶來的危險）七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機因素。 設施、設備的采購到報廢。 動力能源系統(tǒng)。c. 程序中是否規(guī)定對什么樣的風險制定了控制措施?，F場巡視，簡單驗證危害識別是否有遺漏，評價是否合理？第二階段審核： 重點查危害是否有遺漏？風險評價是否合理？現場是否及時更新危害。 目標文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標，目標是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現了持續(xù)改進的承諾。 職業(yè)安全健康管理方案文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據目標制定、規(guī)定了組織相關方職能、層次實現目標的職責、權限、是否確定了實現目標的方法、時間表。時間有起止期。是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責、權限。 培訓、意識和能力文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓需求，培訓教育工作責任部門是否明確。第二階段審核：查培訓計劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識是否提高？ 協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內外交流，外部相關方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內容、信息是否有記錄，是否規(guī)定了處理反饋，是否規(guī)定了員工代表（如工會、團委等）；收集從原木供應，生產加工全過程，員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。 文件化文件審核：查OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進行了描述，是否提供了查詢相關文件的途徑。第二階段審核：關注關鍵崗位是否為現行版本查相關文件記錄，驗證發(fā)放范圍，滿足要求是否有舊文件回收，文件評審是否合理，通過記錄了解評審人員與授權人員是否一致，舊版銷毀如何控制。第二階段審核：查是否按程序要求對風險進行了有效控制，重點查如下內容：加工前準備：查加工組織設計、質量計劃是否制定職業(yè)安全健康技術措施？特殊過程：特殊機床、新工藝、新材料、新設備。② 鋸割方案。⑥ 進給（機動、手動）方案⑦ 操縱機構要求⑧ 旋切、磨削、拋光方案二、是否具備合格的生活衛(wèi)生設施和條件。安全設施、設備及防護用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。 防護裝置是否符合規(guī)定要求。事故處理是否及時，做到“四不放過”。第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應急程序是否驗證？如火災應急預案是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火，消防人員按職責分配完成滅火任務，查消防訓練演習記錄是否滿足規(guī)定要求。各類監(jiān)測設備程序是否規(guī)定了校準、維護要求。法律、法規(guī)是否定期評價有效性。是否規(guī)定了糾正措施的驗證方法。查預防措施是否提交管理評審。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據決議修改了新的目標，方針做到了持續(xù)改進。第一階段審核：內審有效性？查相關記錄、計劃是否相適應？糾正措施是否有效？第二階段審核：查相關部門內審狀況、整改問題關閉是否滿足要求。 記錄和記錄管理文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關內容？標識規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關規(guī)定。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。 事故、事件、不符合、糾正和預防措施文件審核“程序中是否規(guī)定了事故、事件調查分析原則、采取糾正、預防措施是否明確了職責、權限。第二階段審核：查目標完成情況，管理方案、完成法律、法規(guī)遵守記錄，查安全生產檢查記錄，安全管理文明加工、加工機具是否符合要求。規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。 應急預案與響應文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況。 是否對加工現場的環(huán)境（如現場有毒物質、粉塵、噪聲等）有效控制。木工機床組裝完是否進行了檢查驗收，開、停機操作是否符合規(guī)定要求，特別是安裝、調整刀具、刃磨，是否先停機并切斷電源，等刀軸完全停止后才進行。四、是否落實勞動保護技術措施。④ 機械用電方案。文明加工、環(huán)保。查從根本上清除或降低風險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的能力適應等建立了文件化的程序。 查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由原審批部門批準，舊文件處理如何規(guī)定，各種文件標識方法是否滿足要求。第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動法規(guī)，危害生命健康情況，工會如何監(jiān)督處理？工會及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權利。是否滿足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓考試合格方可上崗。第一階段審核：查相關部門最高管理者、管理者代表、項目經理、安全員等是否正確有效地行使其職責。第二階段審核：完成情況是否達到預期目的，是否對方案實施進行評審，當組織的活動產品，服務或運行條件變化時，是否對管理方案進行了修訂。職責權限層層有人負責。第一階段審核：目標制定是否合理、可測量是否按目標做了。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現場驗證準確、適用性。二類制定并實
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