【正文】 第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標(biāo)，方針做到了持續(xù)改進(jìn)。第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄、計(jì)劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審狀況、整改問題關(guān)閉是否滿足要求。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號(hào)符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 記錄和記錄管理文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關(guān)內(nèi)容？標(biāo)識(shí)規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。查預(yù)防措施是否提交管理評(píng)審。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。是否規(guī)定了糾正措施的驗(yàn)證方法。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核“程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。法律、法規(guī)是否定期評(píng)價(jià)有效性。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，管理方案、完成法律、法規(guī)遵守記錄，查安全生產(chǎn)檢查記錄，安全管理文明加工、加工機(jī)具是否符合要求。各類監(jiān)測設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。規(guī)定對目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測。第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應(yīng)急程序是否驗(yàn)證？如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)，查消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況。事故處理是否及時(shí)，做到“四不放過”。 是否對加工現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。 防護(hù)裝置是否符合規(guī)定要求。木工機(jī)床組裝完是否進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，開、停機(jī)操作是否符合規(guī)定要求，特別是安裝、調(diào)整刀具、刃磨，是否先停機(jī)并切斷電源，等刀軸完全停止后才進(jìn)行。安全設(shè)施、設(shè)備及防護(hù)用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。四、是否落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施。⑥ 進(jìn)給（機(jī)動(dòng)、手動(dòng)）方案⑦ 操縱機(jī)構(gòu)要求⑧ 旋切、磨削、拋光方案二、是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。④ 機(jī)械用電方案。② 鋸割方案。文明加工、環(huán)保。第二階段審核：查是否按程序要求對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效控制，重點(diǎn)查如下內(nèi)容：加工前準(zhǔn)備：查加工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施？特殊過程：特殊機(jī)床、新工藝、新材料、新設(shè)備。查從根本上清除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機(jī)械及對人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。第二階段審核：關(guān)注關(guān)鍵崗位是否為現(xiàn)行版本查相關(guān)文件記錄，驗(yàn)證發(fā)放范圍，滿足要求是否有舊文件回收，文件評(píng)審是否合理，通過記錄了解評(píng)審人員與授權(quán)人員是否一致，舊版銷毀如何控制。 查是否明確規(guī)定何時(shí)評(píng)審文件，修改是否由原審批部門批準(zhǔn)，舊文件處理如何規(guī)定，各種文件標(biāo)識(shí)方法是否滿足要求。 文件化文件審核：查OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進(jìn)行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動(dòng)法規(guī)，危害生命健康情況，工會(huì)如何監(jiān)督處理？工會(huì)及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。第二階段審核：查培訓(xùn)計(jì)劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識(shí)是否提高？ 協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容、信息是否有記錄，是否規(guī)定了處理反饋，是否規(guī)定了員工代表（如工會(huì)、團(tuán)委等）；收集從原木供應(yīng)，生產(chǎn)加工全過程，員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。是否滿足職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部門是否明確。第一階段審核：查相關(guān)部門最高管理者、管理者代表、項(xiàng)目經(jīng)理、安全員等是否正確有效地行使其職責(zé)。是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責(zé)、權(quán)限。第二階段審核：完成情況是否達(dá)到預(yù)期目的，是否對方案實(shí)施進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)組織的活動(dòng)產(chǎn)品，服務(wù)或運(yùn)行條件變化時(shí)，是否對管理方案進(jìn)行了修訂。時(shí)間有起止期。職責(zé)權(quán)限層層有人負(fù)責(zé)。 職業(yè)安全健康管理方案文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標(biāo)制定、規(guī)定了組織相關(guān)方職能、層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間表。第一階段審核：目標(biāo)制定是否合理、可測量是否按目標(biāo)做了。 目標(biāo)文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標(biāo)，目標(biāo)是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場驗(yàn)證準(zhǔn)確、適用性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗(yàn)證危害識(shí)別是否有遺漏，評(píng)價(jià)是否合理？第二階段審核： 重點(diǎn)查危害是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？現(xiàn)場是否及時(shí)更新危害。二類制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序。c. 程序中是否規(guī)定對什么樣的風(fēng)險(xiǎn)制定了控制措施。A類：不可容許風(fēng)險(xiǎn) B類：重大風(fēng)險(xiǎn) C類：中度風(fēng)險(xiǎn) D類：可容許風(fēng)險(xiǎn) E類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)。 動(dòng)力能源系統(tǒng)。 加工活動(dòng)：原木供應(yīng)……銷售；木材選擇……表面砂光……銷售。 設(shè)施、設(shè)備的采購到報(bào)廢。（2）進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場所有人員（本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場）（3）所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施（包括組織、相關(guān)方設(shè)備等）?！叭N時(shí)態(tài)”：過去（過去發(fā)生過的傷害事故）、現(xiàn)在（加工活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)在安全控制狀態(tài)），將來（計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的危險(xiǎn)）七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)因素。第二階段審核：方針如何傳達(dá)？員工是否了解？是否為相關(guān)方獲??？現(xiàn)場進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模？是否定期評(píng)審方針的適宜性？ 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃文件審核：a. 程序是否滿足要求？是否描述了危害識(shí)別方法：如基本分析法、安全檢查表（SCL）、故障類型和影響分析（FMEA）、工作安全分析（JSA）等。 闡明目標(biāo)。持續(xù)改進(jìn)的承諾。文件審核：適合木材加工業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。 OHSMS是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全管理體系滿足本規(guī)范要求。（3）個(gè)人防護(hù)用品：按危害類型配備相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品，并有相應(yīng)嚴(yán)格的管理制度，特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)具有安全鑒定證。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和試車。（3）穿戴個(gè)人防護(hù)用品。高