公司銷售部管理規(guī)章制度(文件)
【正文】 行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報 大區(qū)經理，大區(qū)經理匯報銷售總監(jiān) 。試用期內業(yè)務人員基本工資根據部門的薪資標準而定。 合同內容填寫 合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。 合同簽字程序 合同文本由 銷售主管 填寫 后 需大區(qū)經理審核，審核每一條款，各項數(shù)據是否正確，在交銷售總監(jiān)審批 后，方可簽字 。 (2)業(yè)務員要及時 收發(fā)各種資料。業(yè)務員要關注技術中心的打樣情況 , 在客戶交期內寄或送到客戶手里。業(yè)務員要關注面輔料的打樣情況 , 在客戶交期內寄或送到客戶手里。精確報價可由業(yè)務員完成，面輔料的單耗由技術中心提供，面輔料的價格由 采供部 提供， 其它費用 由經驗值得到，通過調節(jié)款式數(shù)量、客戶因素等的最終報價，并編制成報價單，交總經理審批后報給客戶，對報價結果進行記錄。自購面輔料則根據技術中心提供的用料單耗數(shù)據，做需貨單，并提交給 采購部 安排采購。 (7)業(yè)務員在發(fā)運前要盡早做好 驗證 工作，確保報關工作的順利完成。 上周及下周計劃中的主要事項可概括描述計劃的實施過程中的具體措施或目標結果。 。 審閱人為上報計劃者的直接領導，審閱并確認后，由審閱人匯總備案。 二、 銷售業(yè)務流程示意圖 銷售部 技術中心 采供部、原輔料庫 售后服務部 生產部 成品庫 備注 客戶要求面輔料 無異義 進行報價 訂單洽 談 樣衣 打樣 樣衣訂單 客戶確認 確認技術 參數(shù)、要求 確認原輔料庫面輔料是否符合，不否合聯(lián)系采樣 簽訂合同 原、輔料 采購、備料 按期安排生產 入庫發(fā) 貨 量體 跟蹤服 務 回收貨款 建立客戶檔案 提供增值服務 相關表格： 工作周報表 周工作報表（提交直屬上級） 部門： 報告填寫人： 審閱人： 時間： 201 年 月第 周（ 月 日 月 日） 上 周 工 作 總 結 本 周 工 作 計 劃 編號 上周完成主要工作 編號 下周主要工作事項 計劃完成時間 負責人 參與人 1 2 3 4 5 6 本 周 工 作 記 錄 本 周 工 作 中 存 在 的 問 題 及 建 議 解 決 方 法 時間 工作內容記錄 參與人 編號 存在的問題 提議解決方法 星期 （ 日） 星期 （ 日） 星期 （ 日） 星期 （ 日） 星期 （ 日） 星期 （ 日） 星期 （ 日） 填表說明： 本周報表集中體現(xiàn)三周的工作情況，上周工作計劃是為與本周工作記錄進行對照而設，填報項目為已經上報并被確認的上一周的本周工作計劃的內容。 (6)業(yè)務員還要做好跟單工作，督促技術 中心 、 采供部 、生產 部 按計劃完成任務。業(yè)務員應負責確認客戶訂單的詳細信息，包括款式、尺寸、面輔料的供應情況、包裝方法、交貨時間等信息的確認。 (4)業(yè)務員收到需報價的訂單后，立即準備報價資料，爭取科學、合理、準確、快速地報價。 (3)業(yè)務員收到面輔料打樣單后，要對打樣單進行登記，業(yè)務員通過面輔料打樣通知單去通知 采供部 聯(lián)系 供應 商打樣。業(yè)務員通過打樣通知單來通知技術中心打樣，通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶批文時間。 一、 銷售部業(yè)務流程： （ 1)業(yè)務接單工作是公司組織生產的第一環(huán)節(jié)， 業(yè)務 員工作的好壞直接關系到公司的形象，關系到公司接單的數(shù)量。 填寫不得有空白欄，無內容填寫應用 “/”劃去，否則造成后果自行承擔。 交通、 業(yè)務費用管理 ： 統(tǒng)一按照公司《薪酬、福利管理制度》相關規(guī)定執(zhí)行。 銷售人員以表格 或郵件方式 電子表格 （外出） 每月 月底 前匯報銷售工作月報表。月底核算，扣發(fā)請假日工資 ，交人力資源部備案 。 公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨
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