人力資源年度預(yù)算手冊范本(文件)
【正文】 四、利潤與獎金對比 圖表四： ～ 年度利潤總額與獎金總額曲線圖五、應(yīng)發(fā)工資分析 圖表五： ～ 年應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)及對比表 應(yīng)發(fā)工資（單位：萬元）合計年度人數(shù)?工資?補貼?福利非工人工人非工人工人午餐高溫社保非工人工人非工人工人非工人工人 年950247220552380211793475072 年1199347932472944681473488303596890 年13513783328142457822042133618758694 公司發(fā)展、部門及人員增多是影響應(yīng)發(fā)工資成本增加的基本要素 圖表五： ～ 年人數(shù)與應(yīng)發(fā)工資對比圖 圖表說明： ■ 從應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)上來看，集團公司員工的增加，直接使應(yīng)發(fā)工資成本增加； 單位員工及應(yīng)發(fā)工資對比分析 圖表六： ～ 年單位員工對比部門 比 年 年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門89157177％％后勤管理部門107121110％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理126239154％％生產(chǎn)制造424237532634644413769％％％％營銷部門業(yè)務(wù)部門84114201％％業(yè)務(wù)管理333640％％研發(fā)部門87972021522814％％合計95024721199347913513783％％％％ 圖表說明：詳見附表： 年預(yù)算最終/人員編制 ■ 綜合管理部門：投資發(fā)展部、企業(yè)管理部的新增及整合； ■ 生產(chǎn)管理部門：生產(chǎn)機制改變，品管部、采購部120人轉(zhuǎn)至生產(chǎn)分廠； ■ 業(yè)務(wù)部門：進出口公司重新整合、內(nèi)貿(mào)公司重新整合、特許營銷部門及廣告贈品項目、B2B項目的新增； ■ 研發(fā)部門：二級單位的重新整合 圖表七： 年～ 年單位應(yīng)發(fā)工資對比部門年年年比 年年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門445725910％％后勤管理部門153148155％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理313477357％％生產(chǎn)制造7042606909348810094673％％％％營銷部門業(yè)務(wù)部門277347530％％業(yè)務(wù)管理100102119％％研發(fā)部門473671905％％合計246626063379348839864673％％％％ 圖表八： 年新增及重組部門應(yīng)發(fā)工資對比部門年年年05比04投資發(fā)展部0042企業(yè)管理部0627品管部6921412095采購部52886621生產(chǎn)分廠3310439856831285進出口公司13713917132內(nèi)貿(mào)公司4310016565特許產(chǎn)品003636廣告贈品001717B2B項目002020研發(fā)部門473671906235合計4084561572521636 圖表九： 年新增及重組部門應(yīng)發(fā)工資占總工資成本的比例 圖表說明： ■ 年新增部門及重組部門與 年的差額為1636萬元，占總差額1804萬元的91％，所以，年新增及重組部門的工資增加是影響工資總額增加的重要因素； 應(yīng)發(fā)工資總額中各結(jié)構(gòu)要素的影響； 圖表十： ～ 年應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)中各要素的對比應(yīng)發(fā)工資單位：萬元合計年度人數(shù)工資補貼福利非工人工人非工人工人午餐高溫社保非工人工人非工人工人非工人工人年950247220552380621492554295525072年1195347
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