【正文】 工程部、工程技術(shù)部跟蹤材料生產(chǎn)配送工程部驗收、接收甲供材料管理中心審核材料公司審核材料公司下單供貨商生產(chǎn)配送質(zhì)檢部配送非標類材料不符要求標準類材料非標類材料工程簽證辦理審核流程：工程委托辦理審核流程：報送領(lǐng)導及領(lǐng)導批示質(zhì)量及安全文明施工（恒地司管字函[2009]第109號）進行下一個檢查流程監(jiān)督整改并做好記錄紀要下發(fā)形成會議紀要及檢查記錄組織工程部、施工單位分析評比安全文明施工現(xiàn)場檢查評比下發(fā)通知草擬通知確定檢查內(nèi)容領(lǐng)導審批及簽發(fā)三、綜合計劃部部門職責、崗位職責、主要工作流程 綜合計劃部工作職責、崗位職責及工作流程表所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)：工程管理系統(tǒng)單位（集團總部/地區(qū)/下屬公司）：地區(qū)公司部 門：綜合計劃部部門職責建立、健全、貫徹、實施、考核計劃管理等各項制度及培訓；參與制定年度及月度開發(fā)建設(shè)計劃、重大經(jīng)營指標計劃，并協(xié)助檢查、督辦、考核；分解、制定、檢查、督辦及考核各部門月度工作計劃；統(tǒng)計、匯總、分析、動態(tài)完善及上報公司的開發(fā)建設(shè)信息；協(xié)調(diào)、解決計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，并分析、預警、上報計劃執(zhí)行情況； 更新、維護計劃管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)信息。負責跟蹤各類甲供材料進場情況、質(zhì)量情況、使用情況。及時完成部門經(jīng)理交辦的其它事項；　3安裝工程師負責各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等專業(yè)門安裝方面工程質(zhì)量、安全文明施工等檢查、指導、落實；負責各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等驗收、圖紙會審工作；負責各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等專項安裝施工方案審查；負責各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風安裝技術(shù)培訓；負責各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等安裝工程招標文件會審、評標及答疑；負責各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等安裝工程材料驗收檢查、材料計劃、統(tǒng)計督促等工作；負責各工程部安裝方面按公司控制的落實檢查，包括臺帳、簽證、委托、設(shè)計變更、檔案資料等檢查考核；完成部門經(jīng)理交辦的其它事項；各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等專業(yè)門安裝方面工程質(zhì)量、安全文明施工等檢查、指導、落實達到公司要求；各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等驗收、圖紙會審工作質(zhì)量符合公司要求；各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等專項安裝施工方案審查符合要求；；各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風安裝技術(shù)培訓效果明顯；各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等安裝工程招標文件會審、評標及答疑符合公司要求；各工程部給排水、電氣設(shè)備、空調(diào)、通風等安裝工程材料驗收檢查、材料計劃、統(tǒng)計督促等工作符合公司要求；各工程部安裝方面按公司控制的落實檢查，包括臺帳、簽證、委托、設(shè)計變更、檔案資料等檢查考核嚴格；及時完成部門經(jīng)理交辦的其它事項；　4園林工程師負責各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等專業(yè)工程質(zhì)量、安全文明施工等檢查、指導、落實；負責各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等驗收、圖紙會審工作；負責各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等施工方案審查；負責各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等技術(shù)培訓；負責各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等工程招標文件會審、評標及答疑；負責各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等工程材料驗收檢查、材料計劃、統(tǒng)計督促等工作；負責各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等按公司控制的落實檢查，包括臺帳、簽證、委托、設(shè)計變更、檔案資料等檢查考核；完成部門經(jīng)理交辦的其它事項；各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等專業(yè)工程質(zhì)量、安全文明施工等檢查、指導、落實符合公司要求；各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等驗收、圖紙會審工作符合公司要求；各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等施工方案審查符合要求；各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等技術(shù)培訓效果明顯；各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等工程招標文件會審、評標及答疑符合公司要求；各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等工程材料驗收檢查、材料計劃、統(tǒng)計督促等工作符合公司要求；各工程部園林軟景、園建硬景及園建管網(wǎng)等按公司控制的落實檢查，包括臺帳、簽證、委托、設(shè)計變更、檔案資料等檢查考核符合公司要求；完成部門經(jīng)理交辦的其它事項及時；　5造價工程師 ，參與圖紙會審，提出意見及建議；；，提出竣工驗收的意見；；；并對工程簽證管理提出建議； 協(xié)助處理部門其它工作；按時參與圖紙會審、工程驗收會議，對存在的問題提出意見及建議； 工程簽證按照公司相關(guān)制度進行審核； 工程委托按照公司相關(guān)制度進行審核； 對工程簽證及委托的數(shù)量進行匯總統(tǒng)計，為工程簽證、委托管理提供參考依據(jù)。　2土建工程師，主要負責土建監(jiān)督、檔案、方案審核、結(jié)算審核、簽證審核、招標文件審核等到方面工作。（2）審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心。鋁合金生產(chǎn)尺寸制定應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場測量情況，生產(chǎn)尺寸不能太多，同規(guī)格、同部位的鋁合金門窗尺寸控制在三個以內(nèi)。2乙方提出的費用索賠審批流程施工單位提出費用賠償工程部審核、判斷該費用索賠是否為甲方原因造成合同管理部審核是否甲方原因造成人工窩工、機械設(shè)備停滯的費用索賠簽署明確意見，不同意索賠，并返還施工單位 否 是工程部會同合同管理部一起清點窩工人數(shù)、停滯的機械、設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量 補償方案報集團相關(guān)部門審批地區(qū)公司董事長組織與施工單位談判流程要點：嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償。土方完成后，工程部組織對完成土方的地貌進行測量，并上報預決算審計部，進行地貌測量的抽查、復核，上述工作完成后，方可進行后續(xù)施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成2. 交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。對工期緊的工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。重大問題及時向項目經(jīng)理匯報。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司隱蔽工程驗收流程合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書及時登錄臺帳并上報項目經(jīng)理簽認隱蔽工程驗收單是否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳項目經(jīng)理根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳流程要點：須做隱蔽驗收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預留、防雷及接地工程等。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。材料進場，監(jiān)理工程師第一時間通知項目經(jīng)理，對進場材料進行驗收材料驗收流程合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)需做見證送檢的材料：按材料驗收標準，見證取樣、送樣，做復試乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求確板類材料：現(xiàn)場對板驗收否將該部分材料做上標志；即刻清退出場合格與否是填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點：所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。三層會驗工作流程每期工程三層樓面結(jié)構(gòu)完成三十天內(nèi)，工程部負責完成會驗條件三層砌體完成后兩天內(nèi)，總工室組織相關(guān)部門及各施工單位進行綜合會驗完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發(fā)給會驗參加部門會驗完成7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計文件流程要點：每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補齊完善后重新提交。財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢。工程進度款審批流程施工單位根據(jù)實際進度按合同節(jié)點報送進度款申請工程部24小時內(nèi)審核完成 簽署不同意及理由，退還施工單位進度是否符合合同支付條件否 是主管領(lǐng)導審批預決算部審核，并與施工單位對數(shù) 合同管理部審核 財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報批后支付流程要點：工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后，必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。（2） 委托手續(xù)完備后方可施工。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，并完善轉(zhuǎn)扣手續(xù)。 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。跟進材料進場、使用等情況　（二）主要工作流程及控制要點驗收合格5日內(nèi)施工單位申報簽證簽證審批流程簽署不同意，退回施工單位 工程部48小時內(nèi)審核完畢否合理與否 工程技術(shù)部審核（24小時內(nèi)）是簽署不同意，返還工程部 是合理與否否是主管工程領(lǐng)導審核 合理與否 否 是返還工程部分發(fā)工程部簽章 流程要點： 工程部必須在規(guī)定的時限內(nèi)，簽署完意見，否則：每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月累計超過3次的，予以開除處分。對各項檢驗批、隱蔽工程、分項工程及時驗收，簽發(fā)同意隱蔽指令。3 熟悉圖紙、合同和有關(guān)技術(shù)規(guī)范，主要時間應(yīng)在現(xiàn)場處理問題，保證工作負責區(qū)域工程滿足圖紙、合同、規(guī)范的要求。確保各類工程臺帳按公司要求建立并實時填報管理?！　?項目經(jīng)理在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責所轄項目部工作并履行部門職責；負責項目部的隊伍建設(shè)、團隊建設(shè)，確保良好的工作氛圍及工作作風；督促項目部員工嚴格遵守各種部門規(guī)章制度、工作規(guī)程；全面執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)規(guī)章制度，并檢查、督促項目部員工執(zhí)行；負責所轄項目的工程進度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工管理、施工單位管理等工作，在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導下協(xié)調(diào)外部關(guān)系；協(xié)助工程部經(jīng)理行使合同權(quán)利履行義務(wù)，督促施工單位全面履行義務(wù)；組織制定所轄項目的開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案、施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、專項施工方案等；組織制定所轄項目的開發(fā)建設(shè)計劃、招標立項計劃、設(shè)計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材料申報計劃；組織項目部員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范，作為主要承辦人參加圖紙會審；組織項目部實施質(zhì)量檢查、驗收工作，對影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、外觀觀感的以及隱蔽驗收，須進行現(xiàn)場檢查；1組織、參加材料驗收工作，重大問題須向工程部經(jīng)理匯報；1負責所轄項目安全文明施工管理工作；1負責所轄項目的現(xiàn)場施工組織管理工作，確保現(xiàn)場人材