某交通股份公司-物資采購管理辦法(文件)
【正文】 做到每批材料都有檢驗(yàn)報(bào)告單，對不符合試驗(yàn)技術(shù)要求的材料，采 購部要及時(shí)將情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理或退貨。 第六章 采購管理 第十六條 對需要招標(biāo)采購的材料、機(jī)械、設(shè)備，由采購部編制招標(biāo)文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組根據(jù)采購材料、機(jī)械、設(shè)備的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)人員 采取不固定的方式進(jìn)行組合。 第十九條 公司一應(yīng)采購物資，在與供貨商談價(jià)時(shí)，必須有兩人至兩人以上人員參加談判定價(jià)，最終購買價(jià)由公司決定。 第二十二條 公司采購的一切機(jī)械、設(shè)備、材料，在最后一筆款支付前，采購部必須向供貨商索要發(fā)票，由采購部會計(jì)審核結(jié)算報(bào)財(cái)務(wù)部。貨物入庫時(shí)要分類碼放整齊，保持物品的完好無損，存放合理，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。 第二十八條 常用物品如帳蓬、蓋布，允許有部分儲存，其余材料隨用隨購，不得造成積壓浪費(fèi)。如出現(xiàn)此類物品必須運(yùn)回拉薩，成本攤?cè)腠?xiàng)目部，采購部門按帳外物資登記后負(fù)責(zé)聯(lián)系存放地點(diǎn)，但所發(fā)生的倉貯費(fèi)用仍由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。采購后整理供貨商的相關(guān)資料，建立相應(yīng)數(shù)據(jù)庫。物資管理必須有健全的帳、卡檔案 ,并及時(shí)向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門反映物質(zhì)和庫存情況。 第三十六條 庫存物資清查盤點(diǎn)： 倉庫物資流動性大，及時(shí)準(zhǔn)確掌握物資實(shí)際變動情況，對物資家底做到心中有數(shù)，及時(shí)處理積壓，加速資金周轉(zhuǎn)。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重短缺和損壞，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任。 保持庫房清潔，嚴(yán)禁易爆物品在拉薩總庫入庫存放。 第三十九條 對違反本規(guī)定，弄虛作假，以權(quán)謀私，帳外暗中收受回 扣和收受賄西藏天路交通股份有限公司制度匯編 工程與技術(shù)篇 物資采購管理辦法 7 賂人員，一經(jīng)查證屬實(shí)，立即給予調(diào)離崗位，或解聘、除名等處理。 第四十一條 本辦法自頒布之日起實(shí)行。 第三十八條 對違反本規(guī)定，損害企業(yè)利益造成國有資產(chǎn)流失的，直接責(zé)任人員，直接負(fù)責(zé)的主管人員，企業(yè)經(jīng)營者要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 禁止一切閑雜人員進(jìn)入倉庫重地。 第三十七條 倉庫管理規(guī)章制度： 倉庫工作人員，每天必須堅(jiān)守崗位，隨時(shí)做好發(fā)放料工作，確保工地施工正常進(jìn)行。 每月、季定期對庫存物資進(jìn)行輪番抽查。“四號定位”為按庫號、架號、層號、位號統(tǒng)一編號。貨物入庫時(shí)要分類整齊堆放，并做
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1