【正文】 提出建議。在建立了內(nèi)控制度以后，一定要嚴格按照制度執(zhí)行，把某某中心的工作搞得更好。第四條 加強行政權(quán)力運行的規(guī)范化管理，建立、健全配套制度，確保專項工作的順利實施。有關(guān)部門行使重要行政權(quán)力時，應(yīng)及時填寫《重要行政權(quán)力運行動態(tài)登記表》，并報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。行政權(quán)力運行工作質(zhì)量作為績效考核的重要內(nèi)容之一，其考核結(jié)果與評先評優(yōu)、晉級晉職進行掛鉤，從而實現(xiàn)獎優(yōu)罰過。第十二條 檢查結(jié)束后，監(jiān)督考評人員應(yīng)及時向受檢查單位反饋情況，并以書面形式向領(lǐng)導(dǎo)小組報告檢查結(jié)果。第三條 在行使決策、執(zhí)行、監(jiān)督等行政權(quán)力時必須堅持公開透明原則，對行政權(quán)力運行實行事前、事中、事后全程公開，并強化行政權(quán)力運行的動態(tài)監(jiān)管。第七條 公開形式（一）通過宣傳欄、公示欄、行政服務(wù)指南、電子顯示屏、電子觸摸屏、行業(yè)網(wǎng)站等形式公示在本單位醒目位置，方便當事人觀看和查閱；（二）印發(fā)宣傳手冊、告知單等向公眾進行宣傳，自覺接受社會、媒體和公眾的監(jiān)督；（三）對重要行政權(quán)力的運行過程和結(jié)果，應(yīng)在本單位辦公場所進行公布，并允許社會公眾查閱（涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的除外）。第二條 本制度所稱責任追究對象是指不履行或不正確履行行政權(quán)力，損害行政相對人的合法權(quán)益，并造成嚴重后果的工作人員和責任領(lǐng)導(dǎo)。 （二）不按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求公開應(yīng)當公開的事項及其內(nèi)容的；（三）按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求公開的事項或內(nèi)容不真實的； （四）按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求公開的事項或內(nèi)容發(fā)生變更后，不及時公開的； （五）實施行政處罰自由裁量權(quán)時不執(zhí)行規(guī)范行政權(quán)力運行工作細化標準的；（六）不按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求在明確規(guī)定的行政許可條件外，擅自增設(shè)或創(chuàng)設(shè)許可條件的；（七）按規(guī)范行政權(quán)力運行工作的要求對應(yīng)辦理的行政許可事項，未按承諾時限辦結(jié)的； （八）在規(guī)范行政權(quán)力運行工作中，弄虛作假，損害群眾合法利益的；（九）對規(guī)范行政權(quán)力運行工作監(jiān)督、檢查工作消極配合或抵制的；（十）其他應(yīng)當進行責任追究的行為。某某中心權(quán)力運行流程圖主任 負責全面工作副主任分管：某某工作副主任分管：行政后勤工作某某研究與發(fā)展部辦公室人事黨務(wù)部物業(yè)管理部 部長：某某管理綜合管理部長：物業(yè)管理水電維修部長：績效管理工資福利員工關(guān)系黨務(wù)工作紀檢監(jiān)察主任：文秘工作行政事務(wù)內(nèi)部制度63“三重一大”流程圖重大事項決策流程各部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室等主辦部室制定方案，相關(guān)部室會簽。對決策執(zhí)行情況進行督辦根據(jù)會議決定形成會議紀要或文件通知，印發(fā)，政務(wù)公開。正式任職任前公示組織考察、民主測評任前談話領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)人員表現(xiàn)等情況提出合適人選決定任用，發(fā)文任免。項目完成，相關(guān)材料歸檔。承辦部室提出可行性報告按合同進度進行資金結(jié)算支付。2萬元及以上，中心領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究集體決策。需要時相關(guān)部室會簽。業(yè)務(wù)部室分管主任審核簽名辦公室財務(wù)到主管部門、財政部門辦理報廢審批手續(xù)按上級部門意見，進行報廢處理（拍賣和報廢等），辦公室財務(wù)進行固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。（二）風險評估范圍 本次風險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風險和業(yè)務(wù)活動層面風險。本次風險評估所涉及的部門范圍主責部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素 （一）單位層面風險因素未編制流程圖；內(nèi)部控制制度不完善，需要補充加強；沒有使用內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)軟件。建立健全內(nèi)部控制制度。特此報告。票據(jù)專管員嚴格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳。三、風險分析根據(jù)風險評估表對各個層面風險進行打分評價，評價總分72分（滿分100分，得分越高風險越低），風險屬于中等偏下水平。（三）風險評估的程序和方法 風險評估程序 本次風險評估活動，一是組織召開了由各部門負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排；二是風險評估小組根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》進行對照檢查；三是根據(jù)對照檢查情況和收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。②業(yè)務(wù)活動層面風險。某某中心風險評估報告某某中心領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《湖南省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》有關(guān)規(guī)定，我們組織了對某某中心工作的風險評估活動，結(jié)果報告如下：一、風險評估活動組織情況（一）工作機制 本次風險評估活動，是在某某中心內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室具體組織實施。業(yè)務(wù)分管主任審核簽名交由辦公室財務(wù)進行付款辦公室負責人審核簽名固定資產(chǎn)報廢流程業(yè)務(wù)部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室固定資產(chǎn)報廢流程固定資產(chǎn)設(shè)備使用部室提出報廢申請，填寫《省直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申報表》，經(jīng)辦人、部室負責人簽名。分管主任審核中心主任辦公會議審議達到政府采購招標程序的項目，按《政府采購管理辦法》有關(guān)程序進行公開招投標資料歸檔交由第三方?jīng)Q算審計竣工驗收施工工程簽約未達到政府采購招標標程序的項目，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行物資采購分配管理流程業(yè)務(wù)部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室物資采購分配管理流程圖辦公室進行固定資產(chǎn)登記業(yè)務(wù)部室提出物資采購申請，經(jīng)辦人、部室負責人簽名中心主任辦公會議審議分管業(yè)務(wù)部室主任審核按工作計劃分配物資驗收登記入庫簽訂采購項目合同政府采購辦公室匯總采購計劃表汽車維修流程業(yè)務(wù)科室辦公室中心領(lǐng)導(dǎo)汽車維修流程圖辦公室辦理車輛維修費用付款車輛司機提出維修申請匯總汽車維修清單汽車到指定維修廠維修辦公室對車輛維修預(yù)估核實定點汽車維修廠作車輛維修預(yù)估辦公室審核、負責人簽名車輛需大修的經(jīng)中心主任領(lǐng)導(dǎo)審核公務(wù)用車管理流程業(yè)務(wù)科室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室公務(wù)用車管理流程圖市節(jié)假日用車用車部室提出用車申請、經(jīng)辦人、部室負責人簽名市內(nèi)用車中心主任審批中心主任審批市外用車辦公室審核，辦理用車登記手續(xù)資金審批流程業(yè)務(wù)部室中心領(lǐng)導(dǎo)辦公室資金審批流程經(jīng)費支出申請，附相關(guān)依據(jù)材料和預(yù)算審批表。根據(jù)預(yù)算，安排資金使用。按有關(guān)規(guī)定進行項目招標、采購、建設(shè)、竣工、驗收等手續(xù)。重大項目決策流程部室專家組中心領(lǐng)導(dǎo)大型設(shè)施改建、擴建、新建，大型貴重設(shè)備的更新、添置，其他固定資產(chǎn)購建項目。確定中層干部崗位、職位，制定競爭上崗方案。主辦部室組織實施，有關(guān)部室配合協(xié)辦。第七條 符合本制度第五條所列情形的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重進行責任追究：（一）情節(jié)較輕的，予以責令整改、誡勉談話；（二）情節(jié)較重的，予以責令書面檢討、通報批評、效能告誡、績效扣分、取消評先評優(yōu)資格、離崗某某、調(diào)離崗位等處理；（三）情節(jié)嚴重的，按照黨紀政紀進行處理；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究法律責任。同時，受追究人員享有陳述權(quán)、申辯權(quán)、申請復(fù)議和申訴權(quán)。第九條 規(guī)范行政權(quán)力運行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責組織各有關(guān)部室對制度公開工作進行檢查、考核；對違反公開制度規(guī)定的，將按照有關(guān)辦法追究行政責任。第五條 公開內(nèi)容（一）行政職權(quán)目錄（包括項目名稱、類別、實施依據(jù)、公開形式、公開范圍、公開時間、承辦部室和負責人、監(jiān)管層級等）；（二）行政權(quán)力實施的法律法規(guī)依據(jù)；（三）各項行政職權(quán)運行流程圖；（四）重要行政權(quán)力運行結(jié)果；（五）規(guī)范行政權(quán)力運行相關(guān)規(guī)章制度等；（六）行政權(quán)力行使的承辦崗位；（七）其他需要公開的事項。規(guī)范行政權(quán)力運行公開制度第一條 為加強規(guī)范行政權(quán)力運行的監(jiān)督管理，促進行政權(quán)力運行的公開化、透明化，提高依法行政工作水平，根據(jù)《行政處罰法》、《政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合某某中心實際，制定本制度。第十條 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)通過年終考核、專項檢查、不定期抽查等方式加強對行政權(quán)力運行全過程的監(jiān)督考評，確保專項配套制度的全面落實。暢通舉報投訴渠道，認真聽取群眾以及社會各界對不作為、亂作為等不良行政行為的反映，并及時進行糾正、處理。行政權(quán)力的設(shè)定、新增、變更、轉(zhuǎn)移、取消等必須依法確定并及時向社會公布。第二條 本辦法所稱行政權(quán)力適用于某某中心行使“三重一大”權(quán)力（重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用），以及內(nèi)部管理權(quán)（物資采購、公車管理、財務(wù)審批）。最后，某某主任作了總結(jié)：他充分肯定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組所做的各項工作，并指出內(nèi)控建設(shè)既是現(xiàn)實工作的需要，也是未來發(fā)展的重要保障。自內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來，工作組根據(jù)某某中心內(nèi)部建設(shè)總體規(guī)劃的進度安排。任何人、任何部門不能因有不同意見而拒不完成或拖延完成，甚至擅自改變會議的決定。對參會人員的表決情況，要記錄在案，凡影響全局的重大決策還要成紀要發(fā)各部室，讓全體職工了解某某中心的重大問題和決議。提倡開短會、說短話，認真地發(fā)表意見。涉及多個部門的，主要部門事前應(yīng)進行會商，并在辦公會上如實反映其它部門的意見。討論某某中心的發(fā)展方向、某某規(guī)劃、年度工作計劃及實施措施。研究討論內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、人員和調(diào)整；研究討論科級（含副科級）干部的職務(wù)任免、調(diào)動和獎懲；研究職工的內(nèi)部調(diào)動和獎懲；研究決定某某中心各部室及所屬實體目標管理及承包方案、聘用人員待遇及福利發(fā)放；研究決定年度財務(wù)預(yù)、決算及2萬元以上非預(yù)算內(nèi)的重大開支；其他需要討論研究的事項。某某中心編制、機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整以及職能的變動。一般性的工作問題，由分管主任全權(quán)負責處理，不列入集體議事議程，某某中心重大問題和重大事項由黨總支集體研究決定，并及時向委分管主任和委黨組報告。決策機制制度為進一步增強某某中心工作的規(guī)范性、科學(xué)性，根據(jù)國家和委機關(guān)的有關(guān)法規(guī)制度，結(jié)合某某中心的工作實際，制定本制度。第六條 合同的