【正文】 部負責按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的 各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e) 文件 應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、 易于識別，并方便檢索； f) 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g) 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”印章予以保存。 外包過程 電 泳漆 等表面處理是本公司提供給顧客所要求的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的一部分，對產(chǎn)品影響重大，按《采購控制程 序》加以控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 各部門負責質(zhì)量目標的適宜分解和質(zhì)量方針、目標的貫徹實施。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a)與公司經(jīng)營的宗旨相一致，相適應(yīng)； b)適合本公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模； c)對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； d)為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標依此逐層分解； e)在制定特別是實施的 過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員 充分溝通，達到上下理解一致； 主題： 管理職責主程序 章節(jié)號： 柳州市宏大機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 17 頁 f)在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定本公 司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進有效的質(zhì)量管理，生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)。具體溝通內(nèi)容可詳見《數(shù)據(jù)分析管理程序》。 技質(zhì) 部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，形成書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門采 取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實施情況及有效性。 綜合部 、 財務(wù)室、技質(zhì)部、 供銷部 、生產(chǎn)部分別負責對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和處 理，保存和管理相關(guān)的信息。 人員培訓(xùn)需求 綜合 部負責組織會同各部門確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗人員，采購，營銷，倉管人員，內(nèi)審員，特殊工作人員，技術(shù) 人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。 c) 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以書面的形式提出申請，由 綜合 部組織實施。 綜合 部負責不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成 適用的索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 主題： 產(chǎn) 品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號： 柳州市宏大機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 21 頁 1 目的 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 技質(zhì)部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品控制；負責檢驗狀態(tài)標識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負責監(jiān)視和測量裝置的控制。這種策劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相 一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，生產(chǎn)部根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。分別以《合同評審表》、《訂單確認表》等進行確認。 供銷部 負責跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并根據(jù)需要及時反饋 給 顧客。 問詢和咨詢（售中） 供銷部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），應(yīng) 及時有效的解答并記錄。 采購 采購控制 供銷部 組織對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進行評價和 選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求， 合格供方的評定依據(jù)采購 物資對產(chǎn)品的最終影響程度及對生產(chǎn)過程的影響程度采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的 供方列入合格供方名錄 （目前公司的采購由原總公司提供，不需對供方進行評價） 。 具體采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，《采購單》一般包括采購產(chǎn)品的名稱、型 號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，經(jīng)總經(jīng)理批準后，才能發(fā)放進行采購。 j)有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)，包括零部件、包裝材料、檢測用的設(shè)備、維修工具、運輸工具、圖樣 等應(yīng)進行驗證或驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標簽、隨 行資料上注明相應(yīng)的內(nèi)容，如顧 客的名稱，使其有明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 a)生產(chǎn)操作人員調(diào)整時； b)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時 。 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得 市安監(jiān)部門的《特種作業(yè)上崗資格證》后 才能上崗。 使用測量裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當而使其校準失效。 技質(zhì)部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認并保存相關(guān)的記錄（目 前本公司無用于生產(chǎn)控制用測試軟件）。 技質(zhì)部負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，跟蹤記錄不合格品 的處理結(jié)果，負責統(tǒng)籌糾正、預(yù)防、改進措施的實施和驗證。 供銷部 對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的 信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或 服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面， 反饋給技質(zhì)部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施。 審核準備 a） 管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系并具備 內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力。 內(nèi)部審核 審核計劃 a） 每年年初，管理者代表負責組織制定《內(nèi)部審核年度計劃》，定期進行內(nèi)部審核，以 確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001： 2020 標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷部 負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信 息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種監(jiān)視和測量。 2 適用范圍 適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測量，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、 改進措施的控制。 做好測量裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完 好。 技質(zhì)部負責建立監(jiān)測裝置臺帳，對其中的測量裝置送外包計量單位進行校準，對校準 狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。 生產(chǎn)部對特殊工序予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫相關(guān)類 記錄。 主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號： 柳州市宏大機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/1 頁碼 共 28 頁第 24 頁 技質(zhì) 部根據(jù)以上設(shè)置原則， 在工藝流程圖中明確本公司特殊工序，對該工序及所使 用的監(jiān)視和測量裝置進行定期鑒定，保存合格的鑒定記錄或證據(jù)，每年或再出現(xiàn)異常情況時 重新確認。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理決竅或商業(yè)機密等，需進 行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 技質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身追 溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標識等）相關(guān)事項。 有關(guān)采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 采購信息 供銷部 依據(jù)采購需求，按照采購物資技術(shù) 要求 進 行采購。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 當合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，文件控制及使用部門須確保相關(guān)的文件得到 修改。 合同 的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙 方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需在《合同評審表》、 《訂單確認表》備注欄中予以記錄。 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 供銷部 負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 本公司之產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項文件中。 3 職責 技質(zhì) 部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，負責確定特殊工序；并負責生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)過程的標識和產(chǎn)品防護。 QP75108 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見《數(shù)據(jù)分析管理程序》。 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評估的詳細內(nèi)容見《人力資源控制程序》。 b) 每次培訓(xùn)應(yīng)形成相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)相應(yīng)記錄送交 綜合 部，由 綜合 部負責進 行相應(yīng)記錄。 4 工作程序 資源的提供 為了實施和改進質(zhì)量 管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等各方面。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。 管理評審的輸入一般包括： a) 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)