【正文】 檢驗(yàn)員 總經(jīng)理 綜合部 主題：職能分配表 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 B/0 頁 碼 共 28 頁第 11 頁 管 代 總經(jīng)理 主要領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 體系要求 綜合部 生 產(chǎn) 部 技 質(zhì) 部 供 銷 部 質(zhì)量管理體系 ▲ 文件控 制 ○ ○ ● ○ ▲ 記錄控制 ○ ○ ● ○ 管理職責(zé) △ ▲ 管理承諾 ○ ○ ● ○ △ ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ○ ● △ ▲ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ △ ▲ 策劃 ○ ○ ● ○ △ ▲ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ △ ▲ 管理評(píng)審 ○ ○ ● ○ 資源管理 △ ▲ 人力資源 ● ○ ○ ○ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ △ ▲ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ● △ ▲ 采購 ○ ○ ○ ● △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ● ○ ○ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ● ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ▲ 顧客滿意程度測(cè)量 ○ ○ ○ ● ▲ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ○ ○ ● ○ ▲ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ▲ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ ▲ 改進(jìn)控制 ○ ○ ● ○ 注： ▲ —— 主管 △ —— 協(xié)助 ● —— 歸口管理部門 ○ —— 相關(guān)部門 主題：職責(zé)描述 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 編號(hào) QM01 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 B/0 頁碼 共 28 頁 第 12 頁 職責(zé)描述 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的策劃與開拓； b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系與溝通； c) 負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定； d) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； e) 負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)； g) 負(fù)責(zé)資源需求的確定與配備； h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。 供銷部 a)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； b)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； c)負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析、組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付的控制及 顧客退貨的處理； e)負(fù) 責(zé)組織對(duì)供方的選擇、定期評(píng)價(jià)及控制管理； f)負(fù)責(zé)原材料、外購、外協(xié)件的采購。 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的控制與管理，并安排 生產(chǎn)實(shí)施； b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制和管理； c)負(fù)責(zé)特殊工序的 實(shí)施 ，并 對(duì) 工藝規(guī)程 進(jìn)行確定 ； d)負(fù) 責(zé)工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理； e)管理生產(chǎn)車 間的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境良好。 財(cái)務(wù)室 ａ）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作； ｂ）負(fù)責(zé)識(shí)別和管理辦公設(shè)施（硬件、軟件）； ｃ）確保員工的工作符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表組織，技質(zhì)部協(xié)助編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以 發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和部門主要職責(zé)描 述； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； d) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f) 有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。 質(zhì)量記錄的控制 本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo) 識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限 和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)” 等四個(gè)主程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。 主題： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 編號(hào) QM01 質(zhì)量體系過程描述 章節(jié)號(hào)： 5 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 15 頁 四個(gè)“主程序”既可作為質(zhì)量手冊(cè)的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對(duì)程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。 資源管理主程序。 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序。 主題： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 編號(hào) QM01 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 16 頁 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以便利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì) 量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任 命及管理評(píng)審的組織實(shí)施。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 并由綜合部進(jìn)行 內(nèi)部溝通活動(dòng)。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承擔(dān)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足 顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定組織結(jié)構(gòu)； d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f) 組織開展管理評(píng)審等。 b)供銷部 主管負(fù)責(zé)本公司重大和一般銷售合 同的審批，必要時(shí)應(yīng)得到總經(jīng)理的認(rèn)可，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成本公司相關(guān) 部門 對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上， 在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、 具體、可測(cè)量，適當(dāng)時(shí)可體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè) 層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的； 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件 和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 E） 電泳漆 外包過 程是本公司提供給顧客所要求的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程的一部分，對(duì)產(chǎn)品影響重大，按《采購控制程序》加以控制。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理及公司管理層反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； c) 促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求 的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等 信息得以傳遞和溝通，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃， 綜合 部組織實(shí)施，提供適宜的溝通工具， 主題： 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào)： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM01 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 18 頁 如公告欄、專題會(huì)議、簡報(bào)、質(zhì)量記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的計(jì)劃 編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量 管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的績效及是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，一般包括： a) 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c) 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d) 管理體系各 項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； e) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)等。 5 相關(guān)文件 QP56003 管理評(píng)審控制程序 QP84014 數(shù)據(jù)分析管理程序 主題： 資源管理主程序 章節(jié)號(hào)： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM01 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 19 頁 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改 進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。 3 職責(zé)