【正文】 日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、領導組織實施 ISO9001：2000 質量管理標準，建立質量管理體系組織機構，確定相應的職責、權限和相互關系。e、負責任命管理者代表，批準發(fā)布公司《質量管理手冊》。a、堅持貫徹“質量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質量的前提下，領導和組織完成各項生產(chǎn)任務。e、負責審批生產(chǎn)計劃和有關物資采購計劃。根據(jù)產(chǎn)品質量和質量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實施糾正和預防措施，以使質量體系不斷完善、產(chǎn)品質量不斷提高；d、確定定期檢定或校準監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置；e、負責產(chǎn)品的進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗工作，根據(jù)檢驗結果作出合格與否的判斷；f、負責對不合格品的標識、處置、隔離工作；g 、負責對產(chǎn)品質量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結果及對產(chǎn)品質量的影響程度，確定和提出糾正和預防措施；h、負責產(chǎn)品實現(xiàn)的各相關過程和策劃；i、負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。g、應立即向責任部門提出改進的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質量要求及時提出教育和培訓的需求.I、負責生產(chǎn)設施的維護、保養(yǎng)，按設備維修計劃做好設備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設備不帶病工作；a、負責按生產(chǎn)任務規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術要求進行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質保量按時完成生產(chǎn)任務；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質部匯報自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質量異常信息；d、接受質檢員的質量監(jiān)督，配合質檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品質量問題；e、做好設備的日保養(yǎng)檢查維護工作。為實施質量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作：a、識別質量管理體系所需的過程。質量體系有效實施所需過程包括：（1） 管理職責；（2） 資源提供和管理；（3） 測量、分析和改進。本章的質量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。e、測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進。g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標記，予以明確標識。e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質量記錄的保存期限并制作質量記錄歸檔記錄。質量目標具體，可檢查、可實現(xiàn)。 管理部負責將公司質量目標分解到相關層次,部門質量目標做到具體,可檢查、可實現(xiàn)。質量策劃包括以下內容：　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對質量管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進行策劃，；b、確定質量管理體系和方針目標、各階段的時間進度、責任部門（人）以保證體系的建立、實施和保持按計劃安排進行；c、對質量管理體系的更改進行策劃和實施時公司有能力保持質量管理體系的完整性。b；c、管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質量體系的運作狀況和來自顧客的信息。，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和企業(yè)規(guī)定的質量方針、目標的要求，管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行?！豆芾碓u審報告》中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質量管理體系及其過程得到改進、與顧客有關的生產(chǎn)和銷售得到改進，資源得到配置。公司編制《各崗位任職資格規(guī)范》（LT/QC002）確定從事對產(chǎn)品質量的影響的各類人員的能力要求；通過對各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓，提高人員素質，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。派出人員的培訓資格證書由管理部歸檔。書面考試由管理部組織，現(xiàn)場技能考核由管理部或職能部門進行，并將考核結果登記于《職工培訓卡片》。、有針對性的培訓，確保員工意識到從事活動的相關性和重要性提高質量意識為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。c、個人培訓檔案（卡片）和培訓簽到表。公司配備的基礎設施包括：a、客戶需求識別、評審、確認，客戶聯(lián)絡溝通所需的辦公設施；b、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設施、辦公設施和交通工具；c、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場所及建筑, 確保過程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質部組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并與質量管理體系其他要求相一致。包括對所有特性和要求，明確接收標準，對產(chǎn)品形成中適當階段的相應驗證的認定和確認等。 營銷部在客戶業(yè)務受理過程中識別和確定客戶的要求，這些要求的識別應包括：a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時間、交付地點、付款方式、適用的產(chǎn)品標準、產(chǎn)品技術特性等；b、顧客未明示，但應該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當?shù)臉俗R方法等；c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關法律、法規(guī)要求；d、公司確定的附加要求。 ，—，必要時應得到客戶的重新確認。、信訪、發(fā)放顧客滿意調查表等，了解公司的產(chǎn)品質量情況、顧客的要求、市場信息等。 、供應能力進行評審，評審合格的可直接列入合格供方名單?！豆┓秸{查評價表》，編制《合格供方名單》　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂報總經(jīng)理審批。適當時包括：a、產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；公司應準確、全面地反映所需采購的材料以及對供方的要求。在與供方溝通前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的?！渡a(chǎn)運作控制程序》使生產(chǎn)運作得以控制:a、生產(chǎn)部負責組織安排、協(xié)調生產(chǎn)、技術等各個環(huán)節(jié)，技質部負責生產(chǎn)工藝文件、檢驗準則、采購資料等技術文件的編制和發(fā)放，營銷部負責生產(chǎn)用原輔材料的物資采購，生產(chǎn)部負責人員配備，生產(chǎn)設施、檢驗和試驗設施的配置等事項。 確定生產(chǎn)作業(yè)流程目前的切割機和水泵工藝流程為： ①切割機生產(chǎn)的工藝流程:安裝提手→安裝電機 →安裝電容、接線座、安裝電源線→安裝開關、短接線→試運轉→安裝工作臺A→安裝導風罩→安裝電機下蓋→安裝支腳→安裝開關罩、安裝工作臺B→ 調試→檢驗→包裝入庫②水泵生產(chǎn)的工藝流程。，方式為貼不干膠標貼，輔助性標識是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格。、檢驗、存儲場所依據(jù)其檢驗和試驗狀態(tài)設置檢驗狀態(tài)標識，這些標識包括：a) 待檢； b) （已檢）合格；c）（已檢）不合格。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、轉序包裝入庫等工作。、防護根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質量要求，選擇適宜的庫房或場所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。庫房要有與貯存物資要求相適應的防火、防潮、防盜等措施，應有禁止煙火的標識，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。技質部是負責檢驗、測量和試驗設備職能部門，生產(chǎn)車間配合實施?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保留校驗或檢定記錄，并做好狀態(tài)標識?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂、分析和改進、分析和改進的策劃公司對測量、分析和改進的策劃。這種監(jiān)視和測量方法包括：a、以發(fā)放《用戶意見評價表》的方式，每年作1～2次的顧客滿意度調查，測量顧客滿意度情況；b、通過不定期的對顧客走訪、電話訪問、業(yè)務接觸過程中了解等c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況；d、每半年統(tǒng)計一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況；e)、其它可能的監(jiān)視和測量方法。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評審和內部質量審核程序》。，審核計劃　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準備，以便順利完成本次審核工作。，及由此所采取的糾正措施進行跟蹤驗證，跟蹤檢查的結果應形成記錄。過程監(jiān)視和測量方法是，針對公司已確定的產(chǎn)品實現(xiàn)和必需的管理過程，采用抽查、在過程的某個點設立監(jiān)視或測量點、通過對過程一個階段結果進行數(shù)據(jù)分析等手段確定過程是否符合或者是否有能力達到規(guī)定要求。技質部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量歸口管理部門?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對進貨、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉入下道工序或交付給顧客。：a)經(jīng)返工后重新達到規(guī)定要求；b)退回供方或報廢后改作它用； c) 讓步接收。技質部負責數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應用需求。8．5改進管理者代表策劃和管理持續(xù)改進質量管理體系必要的過程，通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審、促進質量管理體系的持續(xù)改進，貫徹預防為主的原則，采取糾正和預防措施，使質量不斷改進，質量體系不斷完善，生技科負責糾正和預防措施的協(xié)調、記錄和驗證，各部門配合實施?！豆芾碓u審和內部審核控制程序》（LT/QB002），由內審組或由管理部對責任部門（人）提出糾正措施意見。責任部門對需要制訂預防措施的事項進行調查分析，制訂預防措施。，作為管理評審輸入。管理部組織預防措施的驗證。預防措施的信息可從以下方面獲?。篴) 對不合格品的統(tǒng)計分析從其質量變化的趨勢中；b) 內審及管理評審對質量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的自身要求；c) 顧客的意見反饋和產(chǎn)品需求信息中；d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關的信息中。對顧客的投訴或抱怨、　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂重大的不符合、重復出現(xiàn)的不符合及體系運行中的不合格項，必須采取糾正和預防措施。通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、顧客產(chǎn)品要求的符合性；c、過程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會。，應重新檢驗和試驗，確定是否滿足規(guī)定要求，評審和處置的記錄按LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。（原輔材料、半成品、成品）。、顧客滿意度評價等服務質量結果的測量也可作為過程監(jiān)視和測量的一種方法。公司采用調查、抽查、過程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進行質量體系過程監(jiān)視或測量，以證實所確定的過程符合策劃結果的能力。審核人員應將審核結果編寫《審核報告》，審核報告應形成文件，該報告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認與要求不符合的不合格項，《審核報告》由管理者代表批準后分發(fā)給有關部門的負責人并作為管理評審的輸入。、質量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導書。公司對上述方面策劃的結果體現(xiàn)公司的《質量管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導書以及相應的質量計劃中。，應重新評估先前測量結果的有效性，采取糾正措施并記錄；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應予以確認，必要時重新進行確認?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第6頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂。產(chǎn)品包裝人員應按規(guī)定的包裝要求進行包裝，包裝物上應標明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結束后，由檢驗員檢查其包裝質量，作好檢驗記錄方可入庫交付。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。搬運人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運時按生產(chǎn)批號、品種規(guī)格分批堆放搬運，防止混規(guī)格、混品種，應保持產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)的標識，一旦失落或損壞應向檢驗員或相關部門報告，以便重新進行標識。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負責保管好標識，當標識轉移或丟失時應通知有關人員及時重新標識清楚