【正文】 日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施 ISO9001：2000 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。e、負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》。a、堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。e、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)物資采購計(jì)劃。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問題對(duì)其影響的程度，提出和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；d、確定定期檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置，防止使用失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)工作，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出合格與否的判斷；f、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、處置、隔離工作；g 、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預(yù)防措施；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各相關(guān)過程和策劃；i、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。g、應(yīng)立即向責(zé)任部門提出改進(jìn)的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時(shí)提出教育和培訓(xùn)的需求.I、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計(jì)劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作；a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時(shí)向技質(zhì)部匯報(bào)自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息；d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時(shí)糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題；e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護(hù)工作。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司開展和實(shí)施做好以下方面的工作：a、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程。質(zhì)量體系有效實(shí)施所需過程包括：（1） 管理職責(zé)；（2） 資源提供和管理；（3） 測(cè)量、分析和改進(jìn)。本章的質(zhì)量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。e、測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。g、為積累知識(shí)所保留的作廢文件都做作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識(shí)。e、 按產(chǎn)品提供的追溯時(shí)效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。質(zhì)量目標(biāo)具體，可檢查、可實(shí)現(xiàn)。 管理部負(fù)責(zé)將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)層次,部門質(zhì)量目標(biāo)做到具體,可檢查、可實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進(jìn)行策劃，；b、確定質(zhì)量管理體系和方針目標(biāo)、各階段的時(shí)間進(jìn)度、責(zé)任部門（人）以保證體系的建立、實(shí)施和保持按計(jì)劃安排進(jìn)行；c、對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。b；c、管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況和來自顧客的信息。，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進(jìn)、與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和銷售得到改進(jìn)，資源得到配置。公司編制《各崗位任職資格規(guī)范》（LT/QC002）確定從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響的各類人員的能力要求；通過對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。派出人員的培訓(xùn)資格證書由管理部歸檔。書面考試由管理部組織，現(xiàn)場(chǎng)技能考核由管理部或職能部門進(jìn)行，并將考核結(jié)果登記于《職工培訓(xùn)卡片》。、有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c、個(gè)人培訓(xùn)檔案（卡片）和培訓(xùn)簽到表。公司配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a、客戶需求識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)，客戶聯(lián)絡(luò)溝通所需的辦公設(shè)施；b、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施和交通工具；c、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場(chǎng)所及建筑, 確保過程能力滿足顧客產(chǎn)品要求?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。包括對(duì)所有特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng)驗(yàn)證的認(rèn)定和確認(rèn)等。 營銷部在客戶業(yè)務(wù)受理過程中識(shí)別和確定客戶的要求，這些要求的識(shí)別應(yīng)包括：a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、付款方式、適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)特性等；b、顧客未明示，但應(yīng)該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法等；c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關(guān)法律、法規(guī)要求；d、公司確定的附加要求。 ，—，必要時(shí)應(yīng)得到客戶的重新確認(rèn)。、信訪、發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等，了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客的要求、市場(chǎng)信息等。 、供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的可直接列入合格供方名單?！豆┓秸{(diào)查評(píng)價(jià)表》，編制《合格供方名單》　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁 共6頁標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂報(bào)總經(jīng)理審批。適當(dāng)時(shí)包括：a、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；公司應(yīng)準(zhǔn)確、全面地反映所需采購的材料以及對(duì)供方的要求。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的?！渡a(chǎn)運(yùn)作控制程序》使生產(chǎn)運(yùn)作得以控制:a、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、采購資料等技術(shù)文件的編制和發(fā)放，營銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的物資采購，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員配備，生產(chǎn)設(shè)施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施的配置等事項(xiàng)。 確定生產(chǎn)作業(yè)流程目前的切割機(jī)和水泵工藝流程為： ①切割機(jī)生產(chǎn)的工藝流程:安裝提手→安裝電機(jī) →安裝電容、接線座、安裝電源線→安裝開關(guān)、短接線→試運(yùn)轉(zhuǎn)→安裝工作臺(tái)A→安裝導(dǎo)風(fēng)罩→安裝電機(jī)下蓋→安裝支腳→安裝開關(guān)罩、安裝工作臺(tái)B→ 調(diào)試→檢驗(yàn)→包裝入庫②水泵生產(chǎn)的工藝流程。，方式為貼不干膠標(biāo)貼，輔助性標(biāo)識(shí)是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格。、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)場(chǎng)所依據(jù)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)設(shè)置檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，這些標(biāo)識(shí)包括：a) 待檢； b) （已檢）合格；c）（已檢）不合格。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序包裝入庫等工作。、防護(hù)根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫房或場(chǎng)所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。庫房要有與貯存物資要求相適應(yīng)的防火、防潮、防盜等措施，應(yīng)有禁止煙火的標(biāo)識(shí)，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。技質(zhì)部是負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備職能部門，生產(chǎn)車間配合實(shí)施。《文件和記錄控制程序》規(guī)定保留校驗(yàn)或檢定記錄，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂、分析和改進(jìn)、分析和改進(jìn)的策劃公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。這種監(jiān)視和測(cè)量方法包括：a、以發(fā)放《用戶意見評(píng)價(jià)表》的方式，每年作1～2次的顧客滿意度調(diào)查，測(cè)量顧客滿意度情況；b、通過不定期的對(duì)顧客走訪、電話訪問、業(yè)務(wù)接觸過程中了解等c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況；d、每半年統(tǒng)計(jì)一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對(duì)公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況；e)、其它可能的監(jiān)視和測(cè)量方法。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。，審核計(jì)劃　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計(jì)劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。，及由此所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤檢查的結(jié)果應(yīng)形成記錄。過程監(jiān)視和測(cè)量方法是，針對(duì)公司已確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必需的管理過程，采用抽查、在過程的某個(gè)點(diǎn)設(shè)立監(jiān)視或測(cè)量點(diǎn)、通過對(duì)過程一個(gè)階段結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析等手段確定過程是否符合或者是否有能力達(dá)到規(guī)定要求。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量歸口管理部門?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。：a)經(jīng)返工后重新達(dá)到規(guī)定要求；b)退回供方或報(bào)廢后改作它用； c) 讓步接收。技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需求。8．5改進(jìn)管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審、促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹預(yù)防為主的原則，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗(yàn)證，各部門配合實(shí)施?！豆芾碓u(píng)審和內(nèi)部審核控制程序》（LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部對(duì)責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。責(zé)任部門對(duì)需要制訂預(yù)防措施的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，制訂預(yù)防措施。，作為管理評(píng)審輸入。管理部組織預(yù)防措施的驗(yàn)證。預(yù)防措施的信息可從以下方面獲?。篴) 對(duì)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析從其質(zhì)量變化的趨勢(shì)中；b) 內(nèi)審及管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)的自身要求；c) 顧客的意見反饋和產(chǎn)品需求信息中；d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中。對(duì)顧客的投訴或抱怨、　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂重大的不符合、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)，必須采取糾正和預(yù)防措施。通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、顧客產(chǎn)品要求的符合性；c、過程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確定是否滿足規(guī)定要求，評(píng)審和處置的記錄按LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。（原輔材料、半成品、成品）。、顧客滿意度評(píng)價(jià)等服務(wù)質(zhì)量結(jié)果的測(cè)量也可作為過程監(jiān)視和測(cè)量的一種方法。公司采用調(diào)查、抽查、過程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行質(zhì)量體系過程監(jiān)視或測(cè)量，以證實(shí)所確定的過程符合策劃結(jié)果的能力。審核人員應(yīng)將審核結(jié)果編寫《審核報(bào)告》，審核報(bào)告應(yīng)形成文件，該報(bào)告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認(rèn)與要求不符合的不合格項(xiàng)，《審核報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)給有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人并作為管理評(píng)審的輸入。、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。公司對(duì)上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃中。，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)重新進(jìn)行確認(rèn)?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第6頁 共 6頁標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂。產(chǎn)品包裝人員應(yīng)按規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝，包裝物上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗(yàn)員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗(yàn)記錄方可入庫交付。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。搬運(yùn)人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運(yùn)時(shí)按生產(chǎn)批號(hào)、品種規(guī)格分批堆放搬運(yùn)，防止混規(guī)格、混品種，應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一旦失落或損壞應(yīng)向檢驗(yàn)員或相關(guān)部門報(bào)告，以便重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)保管好標(biāo)識(shí)，當(dāng)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移或丟失時(shí)應(yīng)通知有關(guān)人員及時(shí)重新標(biāo)識(shí)清楚