【正文】 。c、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃、工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)適宜的環(huán)境要求，以及生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《原材料（外購(gòu)材料、物資質(zhì)量檢驗(yàn)單》中，按《文件和記錄控制》予以保存。c、質(zhì)量管理體系的要求。，由總經(jīng)理確定停止使用，并書面通知有關(guān)部門。，基于供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量業(yè)績(jī)、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)能力，提出評(píng)審意見。公司產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品,不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā),在此予以刪減，但冊(cè)減不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定予以保存。，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，評(píng)審應(yīng)確保：a；b、與顧客要求與以前不同時(shí)，不一致的要求已予識(shí)別和解決；c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。公司目前的切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，通過(guò)本手冊(cè)及其與手冊(cè)一致的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定確定。b、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過(guò)程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。 公司識(shí)別和管理為達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)要求的符合性。，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格由管理部歸檔。，內(nèi)容包括：a、考試試卷和考核成績(jī)登記表。 特殊工種或需要具備資格的從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響的人員，通過(guò)主管部門培訓(xùn)考試取得資格證書后，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，上崗操作。由管理部通知授課人準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，組織培訓(xùn)。：a、對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓(xùn)；b、對(duì)從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品驗(yàn)證人員的培訓(xùn)包括質(zhì)量管理方面術(shù)語(yǔ)、掌握質(zhì)量管理的知識(shí)、工作程序的運(yùn)用、相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量方法和抽樣技術(shù)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用； c、對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)包括學(xué)會(huì)與本崗位工作有關(guān)的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)知識(shí)；d、對(duì)新進(jìn)公司人員包括轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)等培訓(xùn)。，管理部按LT/QB001《文件和記錄控制程序》的要求進(jìn)行歸擋與保存。，按部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。公司通過(guò)會(huì)議、記錄傳遞、信息交流等對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋及時(shí)解決。a、公司根據(jù)實(shí)際工作需要明確質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了各級(jí)和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（）；b、公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、公司管理層職責(zé)的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員；c、對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)需獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；d、各部門通過(guò)會(huì)議、記錄傳遞、交流等就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。部門質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)考核方法見公司LT/QC0012004《公司質(zhì)量方針、目標(biāo)說(shuō)明》。c、公司把質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行修改或調(diào)整。 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作；b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運(yùn)行；c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效和作廢的文件，防止錯(cuò)用或誤用。公司制訂《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）實(shí)施對(duì)文件的控制。d、確保獲得資源和信息以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。這些將在本手冊(cè)后續(xù)的內(nèi)容中說(shuō)明。質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施所需的過(guò)程組成。a、掌握ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b、編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報(bào)告；c、對(duì)責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。識(shí)別和評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同的評(píng)審，組織有關(guān)部門對(duì)顧客有特殊要求合同的評(píng)審；　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 5頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評(píng)價(jià)，將信息收集分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果向總經(jīng)理/管理者代表或管理評(píng)審會(huì)報(bào)告；d；e、編制采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方采購(gòu)原材料.f、采購(gòu)能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時(shí)，負(fù)責(zé)與供方的退貨等工作；g、負(fù)責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評(píng)工作。a、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時(shí)，及時(shí)提出糾正或改進(jìn)措施，使過(guò)程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。c、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量。g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎(jiǎng)懲。c、主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。經(jīng)常訊問(wèn)顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達(dá)96%。堅(jiān)持運(yùn)用科學(xué)技術(shù)的新成果，實(shí)現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無(wú)止境地追求，向國(guó)內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬(wàn)元。2 手冊(cè)的管理。當(dāng)公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)不能滿足要求時(shí)，公司組織對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊(cè)滿足GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求。 3．本手冊(cè)規(guī)定的主要目的在于：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)，通過(guò)建立質(zhì)量管理體系，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證實(shí)現(xiàn)或達(dá)到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客滿意、社會(huì)滿意、公司受益、供方受益。公司全體員工必須嚴(yán)格按“質(zhì)量管理手冊(cè)”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)，以求實(shí)創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務(wù)的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場(chǎng)的需求。“手冊(cè)”規(guī)定了公司對(duì)切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服務(wù)（質(zhì)量）活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)頒布實(shí)施。 ２．本手冊(cè)適用于公司切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。特此說(shuō)明。,以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布,同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施日期。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員18人，其中高級(jí)工程師1名，工程師3名，其他工程技術(shù)人員8名。公司堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶第一，信譽(yù)至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。水泵系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為96%。b、主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施。f、確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使員工認(rèn)識(shí)到增強(qiáng)顧客滿意的重要性。b、組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作；　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作；c、負(fù)責(zé)對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓(xùn)計(jì)劃編制、培訓(xùn)實(shí)施和考核工作；d、落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的部門質(zhì)量目標(biāo)按月對(duì)各部門實(shí)行目標(biāo)考核。檢查生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、確定和管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，確定和管理產(chǎn)品防護(hù)、儲(chǔ)存方法；j、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴(yán)肅性和正確性；a、負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)過(guò)程控制?！　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 6頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、認(rèn)真細(xì)致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)工作，嚴(yán)格按進(jìn)貨計(jì)劃、質(zhì)量要求、入庫(kù)程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的《領(lǐng)料單》按定額發(fā)料，庫(kù)存物資做到先進(jìn)先出；d、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫(kù)存信息，配合物資采購(gòu)部門，及時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)物資的缺口及質(zhì)量狀況；f、做好倉(cāng)庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性工作；g、負(fù)責(zé)收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對(duì)收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點(diǎn)工作，對(duì)賬、卡、物一致負(fù)責(zé)，按時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)庫(kù)存月報(bào)。公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)。上述三個(gè)過(guò)程也包含著若干個(gè)小過(guò)程。c、在質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)規(guī)定確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法名稱。公司按本標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行所需的文件實(shí)施控制，以確保：a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定可隨時(shí)得到識(shí)別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當(dāng)前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件；b、文件得到評(píng)審確保符合公司的實(shí)際情況，在具體操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合理及時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示；d、在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件；e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識(shí)別其狀態(tài)； 　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂f、文件發(fā)布時(shí)應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄是一種特殊的文件?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)的管理承諾：a、通過(guò)會(huì)議、告示、文件傳達(dá)等形式及時(shí)向公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b、制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)層次和職能；c、每年至少組織一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)和討論質(zhì)量管理體系的有效性，改進(jìn)的必要性；d、在質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中提供充分的資源包括人力、物力、財(cái)力等方面，確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。b、公司把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，采取培訓(xùn)，并通過(guò)工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 總經(jīng)理通過(guò)對(duì)職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、以往的質(zhì)量審核報(bào)告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實(shí)施情況分析；c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析；d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹；e、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析；f、合同/訂單執(zhí)行情況分析；g、 對(duì)客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施；h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化；i、原體系是否有效，是否需要補(bǔ)充和修改；j、重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)；k、對(duì)體系的修改或補(bǔ)充是否適當(dāng)。，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。、意識(shí)和培訓(xùn)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn)計(jì)劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手