【正文】 ）的工作已經(jīng)完成，現(xiàn)已進(jìn)入到第三階段（過(guò)程設(shè)計(jì)）。二、員工激勵(lì)情況2006年10月17日至19日，我公司進(jìn)行了“首屆牛皮杯崗位技能操作大賽”， 生產(chǎn)線全體員工對(duì)D150、N1產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)裝配比賽，評(píng)出一、二、三等獎(jiǎng)，并進(jìn)行了獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。2005年11月至今共收到各部門員工合理化建議7項(xiàng)，其中5項(xiàng)建議具一定操作性，對(duì)改進(jìn)工裝，提高生產(chǎn)效率，改善工作環(huán)境等內(nèi)容有一定幫助，公司在年終會(huì)對(duì)比較優(yōu)秀的提案建議進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（具體見培訓(xùn)計(jì)劃、記錄及相關(guān)資料）公司全員培訓(xùn)情況2005年11月至2006年11月實(shí)際培訓(xùn)學(xué)時(shí)2006年公司質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)學(xué)時(shí)結(jié)果是否完成人均不低80學(xué)時(shí)/年＞80學(xué)時(shí)完成第十二部分 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)情況一、不合格及糾正和預(yù)防情況1）采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)情況質(zhì)量部予以了詳細(xì)記錄，材料進(jìn)廠復(fù)檢合格率為100%，原材料的采購(gòu)質(zhì)量基本穩(wěn)定,未存在大的質(zhì)量問(wèn)題。產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格在產(chǎn)品工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程中，均按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品均按不合格品控制程序進(jìn)行處理；對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題的由質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量反饋，并及時(shí)召集相關(guān)人員開質(zhì)量分析會(huì)、分析產(chǎn)生的原因、制訂糾正預(yù)防措施、并由責(zé)任部門進(jìn)行整改，使不合格產(chǎn)品得到有效控制。盡管每個(gè)月都有設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，但總體上，通過(guò)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，能滿足生產(chǎn)的需求。在各相關(guān)部門的積極配合下，三個(gè)內(nèi)審小組圓滿完成了包括領(lǐng)導(dǎo)層在內(nèi)的八個(gè)部門的審核。 糾正預(yù)防措施關(guān)閉情況針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程（包括進(jìn)料）中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，2005年11月至2006年11月我們共開出了45份糾正預(yù)防措施報(bào)告，責(zé)任部門均能按要求及時(shí)完成整改任務(wù)，糾正預(yù)防措施關(guān)閉率達(dá)100％截止此次管理評(píng)審，各部門共有持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目4項(xiàng)，其中有3項(xiàng)已完成，1項(xiàng)正在實(shí)施。各部門應(yīng)注重質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，整改合格的項(xiàng)目應(yīng)注重長(zhǎng)期保持，避免內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。根據(jù)以上質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，表明我公司質(zhì)量體系是持續(xù)、有效地運(yùn)行的，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。公司質(zhì)量管理體系文件的要求符合公司管理的需要，質(zhì)量管理與生產(chǎn)、安全、環(huán)境等管理有機(jī)結(jié)合，質(zhì)量管理的有效運(yùn)行將會(huì)推動(dòng)其它的管理，使公司各方面的管理得到相應(yīng)提高，質(zhì)量管理的開展適宜公司管理的要求。第十三部份 公司領(lǐng)導(dǎo)在管理評(píng)審會(huì)上的發(fā)言一、 公司領(lǐng)導(dǎo)在管理評(píng)審會(huì)上的發(fā)言管理者代表丁榮民發(fā)言：各部門要切實(shí)把各項(xiàng)工作落實(shí)到位，認(rèn)真按照質(zhì)量管理體系文件的要求開展工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行整改，確保本部門質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。目前，對(duì)14個(gè)不符合項(xiàng)和13個(gè)改進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題均制訂了整改計(jì)劃或采取了措施，由責(zé)任部門按要求進(jìn)行整改，由審核員予以驗(yàn)證并已關(guān)閉。生產(chǎn)部對(duì)此類問(wèn)題沒有以往的維修經(jīng)驗(yàn)，不能立即修復(fù)，經(jīng)過(guò)一天多時(shí)間的摸索研究，才能將設(shè)備維修好， 通過(guò)這次的維修，生產(chǎn)部以后將會(huì)增加此類問(wèn)題的識(shí)別，并記錄備案。顧客對(duì)本公司質(zhì)量信息的處理和售后服務(wù)工作較為滿意。2）擬采取以下措施：a、爭(zhēng)取每年到供應(yīng)商廠家審核一次，加強(qiáng)溝通；b、督促上海YZ盡早通過(guò)TS16949質(zhì)量體系的認(rèn)證；c、對(duì)到貨零件及時(shí)檢驗(yàn)入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決；d、加強(qiáng)自身的管理水平嚴(yán)格按ISO9001體系做好物流工作；e、嚴(yán)格把關(guān)，爭(zhēng)取使lkt、xj到貨及時(shí)率和一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%；庫(kù)房貨位周轉(zhuǎn)次數(shù)提高10%。三、年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況根據(jù)公司所制訂的計(jì)劃，2005年11月至2006年11月內(nèi)外部共進(jìn)行了崗前培訓(xùn)、企業(yè)文化、企業(yè)管理培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)、ISO/TS16949質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、ERP浪潮系統(tǒng)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理、特種設(shè)備操作、TS16949基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。參賽人員通過(guò)比賽看到自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，了解和對(duì)比自己與別人的差距，因此努力提高自我操作水平，逐漸形成員工們技能操作中競(jìng)相追趕，以達(dá)共同進(jìn)步和提高的一種良好趨勢(shì)。三、節(jié)流閥體的OTS報(bào)告已編制完成，并已向汽車電子公司提交。6）點(diǎn)火模塊庫(kù)存周轉(zhuǎn)率趨勢(shì)圖及分析 這兩個(gè)月的周轉(zhuǎn)率波動(dòng)不大，均超過(guò)了設(shè)定的目標(biāo)值。同樣的，這也是使得整條曲線持續(xù)波動(dòng)的主要原因。同時(shí)降低安全庫(kù)存量，自此，周轉(zhuǎn)率慢慢回升，改善了庫(kù)房的周轉(zhuǎn)狀況。擬采取以下措施：爭(zhēng)取年內(nèi)到供應(yīng)商廠家審核一次，加強(qiáng)溝通；督促上海YZ盡早通過(guò)TS16949質(zhì)量體系的認(rèn)證；對(duì)到貨零件及時(shí)檢驗(yàn)入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決；加強(qiáng)自身的管理水平嚴(yán)格按TS16949體系作好物流工作；爭(zhēng)取lkt、xj到貨及時(shí)率和一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%；庫(kù)房貨位周轉(zhuǎn)次數(shù)提高10%。但也應(yīng)引起我們的高度重視，尤其是在生產(chǎn)線上出的質(zhì)量事故，要敦促相關(guān)部門找出原因，加強(qiáng)檢測(cè)，降低事故的發(fā)生。第八部分 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)一、供應(yīng)商基本情況：上海YZ、寧波lkt、寧波xj、浙江康林。呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。因此質(zhì)量成本處于比較低的狀態(tài)。第六部分 顧客反饋信息情況顧客反饋信息數(shù)據(jù)情況統(tǒng)計(jì)（單位/次）時(shí)間合計(jì)業(yè)務(wù)32121002220015質(zhì)量0402110010009其他0000000000000處理數(shù)36142102320024及時(shí)處理數(shù)36142102320024處理率100%100%100%100%100%100%100%100%100%由信息反饋統(tǒng)計(jì)表分析：2005年12月——2006年10月我公司共收到并處理顧客反饋信息24次，反饋信息中有9次為顧客抱怨，這些抱怨均是由于零公里產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的（D150產(chǎn)品一次，N1產(chǎn)品8次）。對(duì)于退回的產(chǎn)品，質(zhì)量部及時(shí)組織相關(guān)部門的技術(shù)人員進(jìn)行原因分析并制定整改措施，不斷改進(jìn)我們的產(chǎn)品質(zhì)量。 Email：55top 報(bào)名表下載 公開課計(jì)劃表 成品檢驗(yàn)差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)情況，年份20052006月份11121234567891011N1入庫(kù)單數(shù)13171314171512131215131316D150入庫(kù)單數(shù)522131222232檢驗(yàn)差錯(cuò)率目標(biāo)值0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%實(shí)際差錯(cuò)率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%自體系運(yùn)行以來(lái)，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、零缺陷接收準(zhǔn)則進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督與控制，把質(zhì)量事故消滅在萌芽狀態(tài)之中，并做好相關(guān)記錄。 內(nèi)審員對(duì)各責(zé)任部門的整改工作進(jìn)行了多次督促，并對(duì)整改完成情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，各責(zé)任部門均按規(guī)定時(shí)間和要求完成了整改。（產(chǎn)品防護(hù)）。但還存在一些不足的地方，希望各部門切實(shí)抓好本部門的工作、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)、宣貫和理解，把與質(zhì)量體系不相符的地方加以整改，把TS質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地開展下去。審核組成員深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了全面的審核，、……等23個(gè)要素，審核過(guò)程有業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客滿意、過(guò)程開發(fā)、糾正與預(yù)防措施等覆蓋所有的三大過(guò)程，共提出了8個(gè)不合格項(xiàng)（技術(shù)部2項(xiàng)、質(zhì)量部2項(xiàng)、生產(chǎn)部2項(xiàng)、管理部1項(xiàng)、物流部1項(xiàng)），13個(gè)改進(jìn)項(xiàng)（技術(shù)部3項(xiàng)、物流部1項(xiàng)、生產(chǎn)部8項(xiàng)、管理部1項(xiàng)）和1個(gè)需要查證項(xiàng)（生產(chǎn)部）。（詳見過(guò)程審核相關(guān)資料）二、產(chǎn)品審核根據(jù)產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃安排，此次產(chǎn)品審核于2006年11月17日對(duì)D150燃油泵和N1燃油泵分別抽取5個(gè)樣本進(jìn)行審核。2006年10月公司建立和運(yùn)行ISO9001：2002質(zhì)量管理體系后，物流和客戶支持部嚴(yán)格按照體系文件及顧客的要求，加強(qiáng)交付過(guò)程中各環(huán)節(jié)的控制，各月產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá)100%，下表是相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：06年10月至11月產(chǎn)品交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表月 份應(yīng)交次數(shù)實(shí)(及時(shí))交次數(shù)交付及時(shí)率2006年10月144144%2006年11月154154%統(tǒng)計(jì)趨勢(shì)圖： 第四部分 內(nèi)部審核報(bào)告一、過(guò)程審核根據(jù)本公司2006年ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體過(guò)程審核計(jì)劃及日程安排11月15日,審核組長(zhǎng)組織審核員依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的控制計(jì)劃按產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程分別對(duì)技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)、客戶支持部進(jìn)行了2006年度的過(guò)程審核。分值較高，今后進(jìn)一步加強(qiáng)同用戶的溝通，爭(zhēng)取下一年度繼續(xù)保持。2）外部顧客滿意度2005年12月至2006年10月外部顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計(jì)2005年12月至2006年10月顧客滿意率柱狀圖，2005年12月至2006年10月外部顧客滿意綜合統(tǒng)計(jì)，2005年12月至2006年10月顧客滿意綜合趨勢(shì)圖，2005年12月至2006年10月，我公司對(duì)顧客發(fā)放了外部顧客滿意度調(diào)查表6份，有效回收了6份，調(diào)查報(bào)告的回收率為100%。 交付產(chǎn)品故障ＰＰＭ（目標(biāo)值≤70）產(chǎn)品零公里不良品數(shù)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品內(nèi)容