【正文】 C/CX01332020 事故處理程序 34 HHRBDC/CX01342020 質(zhì)量控制程序 35 HHRBDC/CX01352020 例外允許偏離程序 36 HHRBDC/CX01362020 實驗室間比對、能力驗證程序 37 HHRBDC/CX01372020 檢測報告管理程序 38 HHRBDC/CX01382020 檔案管理程序 華惠道橋檢測實驗室 6 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01012020 第 1 頁 共 2 頁 標 題 ： 保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 為了保證本實驗室的公正性，保護客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機密、被測樣品及檢測數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露的其他信息。 試驗區(qū)域、樣品室應(yīng)實行加鎖管理。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報告，為維護委托方的保密要求，具體可以指定保密員進行操作。 取。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0101FB012020《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測報告（結(jié)果）登記表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序》 HHRBDC/CX01052020《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序》 HHRBDC/CX01132020《檔案管理程序》 華惠道橋檢測實驗室 8 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01022020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 保證實驗室誠信度的政策和程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 確保本中心全體員工不受任何來自不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷的獨立性和誠實性。 中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導對我中心監(jiān)測活動公正性的理解和支持，并 要求行政主管部門領(lǐng)導出具不對本中心工作實施財務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷獨立性和誠實性的公告 (或聲明 )。 二、范 圍 適用于本實驗室質(zhì)量手冊的編制、修訂、改版和使用。 質(zhì)量負責人應(yīng)維護質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序 》進行。手冊內(nèi)容需作更改時，應(yīng)首先對受控正本進行更改，其后再對受控副本進行跟蹤更換。 遇有以下情況，手冊應(yīng)予修訂： 實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作或有不完善之處； 組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行； 現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)有矛盾； 內(nèi)審和評審中認為需要進行調(diào)整。修改的部分應(yīng)由其簽字并注明修改日期。 領(lǐng)用人員在調(diào)離實驗室時 應(yīng)及時交回手冊。 。 歸實驗室主任。 二、范 圍 適用于本實驗室內(nèi)部制定和形成的和來自外部的與檢測工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。 c) 作業(yè)指導書：作業(yè)指導書是程序文件的細化，指導開展檢驗工作和管理工作的操作性文件； d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實、準確、及時。 文件資料按其管理方式分為受控類和非受控類。 其它文件由實驗室主任指定人員編寫，實驗室主任批準。保證對管理體系運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用現(xiàn)行有效的文件。 文件破損嚴重影響使用時，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同，破損文件按本程序 。 文件更改的審核、批準由原文件的審核、批準人負責，當原審批人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批。 作廢的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》收回并記錄，對需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止誤用；對要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫《檔案銷毀記錄表》，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，方可銷毀。 內(nèi)部審核前，檔案管理員應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 二、范 圍 適 用于進行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。 嚴禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安全。 任何科室和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實驗室外。 檢測用計算機或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使 用要求和檢測工作要求（如溫度、濕度、電磁干擾等），必要時應(yīng)進行有效的監(jiān)控。若運行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進行采集和處理。檢測結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長期保存。并保存計算機軟件的源代碼以形成文件。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須先進行病毒檢查。 五、附表或記錄 無 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01012020《保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序》 HHRBDC/CX01232020《儀器設(shè)備管理程序》 華惠道橋檢測實驗室 16 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01062020 第 1 頁 共 2 頁 標 題：要求、標書和合同評審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對客戶的要求及檢測標書、合同 (協(xié)議 )進行評審，確定本實驗室是否有能力和資源履約，以確保標書和合同能滿足客戶的要求。 四、程 序 業(yè)務(wù)接洽 實驗室主任負責指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)； 業(yè)務(wù)受理員負責客戶委托業(yè)務(wù)接洽，檢測室配合； 檢測 項目負責人 選擇檢測方法，對分包項目、使用的非標方法、經(jīng)我實驗室驗證確認但未經(jīng)計量認證的檢測方法要征得客戶同意。 華惠道橋檢測實驗室 17 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01062020 第 2 頁 共 2 頁 標 題：要求、標書和合同評審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 評審會議 (1) 由技術(shù)負責人主持，項目負責人及項目承擔科室負責人參加評審會議； (2) 合同管理員匯報草擬的合同，項目負責人匯報草擬的檢測方案或標書，與會人員對合同或標書內(nèi)容進行逐條評審，提出改進意見； (3) 會后合同管理員根據(jù)評審結(jié)果對合同進行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認； (4) 標書由項目負責人進行修改，修改后的標書由實驗室主任簽發(fā) 投標。 在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改應(yīng)按 ，并將修改內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶。 四、程 序 下列情況下可將部分檢測項目分包： 檢測項目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測項目； 暫時的未預(yù)料原因 (如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時不具備能力等 )。 分包協(xié)議內(nèi)容包括： (1)分包項目名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)； (2)分包項目檢測費用； (3)雙方承擔的責任義務(wù)； (4)違約責任； (5)分 包有效期限。分包方變更程序見本程序 。 辦公室負責保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。 四、程 序 各檢測科室根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請表》。 評估的主要內(nèi)容： (1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較； (2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力； (3)性價比； (4)其他用戶的使用信息反饋。對有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對其質(zhì)量的監(jiān)控。保持存放場所的適宜環(huán)境條件，并配備通風、防火、防盜等設(shè)施。 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報廢清單，經(jīng)技術(shù)負責人審核、站長批準后，各檢測科室組織有關(guān)人員進行處理。 二、范 圍 適用于所有客戶和被檢測方對本實驗室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。 受理人對來訪者所投訴的問題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。 需對檢測結(jié)果進行復(fù)測時，由質(zhì)量負責人指定人員（一般為非原檢測人員）對原樣品進行檢測，原樣品無法檢測時，可使用備樣或在同等條件下重新采樣分析。 投訴的反饋 質(zhì)量負責人就客戶投訴涉及事項的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書面的形式。 二、范 圍 適用于對不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及有差錯檢測報告的控制。質(zhì)量監(jiān)督員通過對本室檢測人員進行監(jiān)督，在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并報質(zhì)量負責人。 質(zhì)控人員依據(jù)《質(zhì)量控制程序》對檢測結(jié)果的有效性進行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因，并報質(zhì)量負責人。 屬一般不符合項而不能現(xiàn)場糾正的工作，及屬嚴重不符合項工作，則 由質(zhì)量負責人通知責任科室采取標識、隔離、立即停止工作等措施，并組織責任科室有關(guān)人員對產(chǎn)生不符合項的原因進行分析，提出糾正措施。 對經(jīng)常