【正文】 ） 記賬（ O/A）。 （ 7） 包裝。 （ 3） 仲裁。 3． 付款方式 （ 1） 由采購部根據(jù)《請購單》或《訂購單》、采 購合同、進(jìn)料驗收單，向財務(wù)部請款。 4． 附件 [附件 ]GB071《采購合同約定表》 [附件 ]GB071 采購合同約定表 訂購物料 規(guī) 格 料 號 特殊要求 單 價 訂購數(shù)量 特約條件 交貨時間 交貨地點(diǎn) 交貨數(shù)量 運(yùn) 輸 定 金 付款方式 驗收辦法 延期扣款 甲方： 負(fù)責(zé)人： 地址： 。 （ 3） 國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 5） 違約及解約。 2． 6． 2一般條款 一般條款通常包括以下幾項： （ 1） 不可抗力事故。 本公司一般采用匯款或信用狀形式。 （ D） 貨到付款（ COD）。 （ A） 匯款。 （ D） CIF（ Cost Insurance and Freight），即價格包含運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)。 （ 3） 單價與總價 一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有： （ A） FAS(Free Alongside Ship)，即賣方出口港交貨價。 （ 6） 規(guī)定賣方保證責(zé)任。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。 （ 4） 出現(xiàn)交貨問題，容易處置。 （ 3） 國際采購合同。 （ 3） 作為法律訴訟之書面證據(jù)。 （ 2） 確認(rèn)方式 由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。 1． 2適用范圍 本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （ 2） 對交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對策 確保重復(fù)問題不再發(fā)生。 （ 4） 盡量避免規(guī)格變更 如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。 （ 5） 準(zhǔn)備替代來源 采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。 2． 3確保交期要點(diǎn) 2． 3． 1事前規(guī)劃 （ 1） 制訂合理的購運(yùn)時間 采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。 （ 7） 缺乏合理的溝通窗口。 （ 3） 技術(shù)資料交接不充分。 （ 9） 請購錯誤。 （ 5） 設(shè)計變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 2． 2． 3其他部門責(zé)任 因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 請購前置時間不足。 （ 7） 更換供應(yīng)商所致。 （ 3） 價格決定不合理或勉強(qiáng)。 （ 9） 不可抗力原因。 （ 5） 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。 2． 2交期延遲的原因 2． 2． 1供應(yīng)商責(zé)任 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。 （ 2） 導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。 （ 5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （ 1） 導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。 1． 2適用范圍 本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （ 3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。 （ 2） 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 （ 2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （ 5） 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 2． 5． 2國內(nèi)采購物料退貨與索賠 （ 1） 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。 （ 8） 退還不合格品 對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 （ 4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯誤之發(fā)生。 （ 7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 （ 3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 （ 4） 類似物料以往采購之良好記錄。 2． 2合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。 2． 采購品質(zhì)管理規(guī)定 2． 1文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： （ 1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 4． 附件 [附件 ]GB041〈采購成本分析表〉 采購成本分析表 廠商名稱 ： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 零件名稱 零件料號 估價數(shù)量 備 注 主材料費(fèi) NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價 用量 損耗率 材料費(fèi) 加工費(fèi) NO 工程內(nèi)容 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 設(shè)備折舊 模具折舊 單價 加工費(fèi) 后加工費(fèi) NO 加工名稱 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 加工單價 說 明 材料費(fèi)合計 加工費(fèi)合計 后加工費(fèi)合計 營銷費(fèi)用 稅 金 利 潤 總 價 備注： 采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理 文件編號： GB05 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 總 則 1． 1制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 （ 3） 利用技術(shù)分析方法。 （ 8） 加工工時的評估。 （ 4） 提出改善建議并檢討。 （ 2） 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 （ 4） 供應(yīng)商單一時。 （ 8） 供應(yīng)商行業(yè)利潤。 （ 4） 直接及間接人工成本。 3． 采購成本分析 3． 1成本分析項目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。 （ 4） 單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。 （ 7） 《單價審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。 （ 3） 采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。 2． 價格審核規(guī)定 2． 1報價依據(jù) （ 1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。 四、 附件 1．產(chǎn)品圖紙： 張 2．檢驗標(biāo)準(zhǔn)： 份 總經(jīng)理 經(jīng)理 課長 承辦人 承制廠 采購管理制度 P885 采購價格管理 文件編號： GB04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 二、 品質(zhì) 1． 依照圖紙要求。 （ 8） 報關(guān)。 （ 4） 進(jìn)口結(jié)匯。 （ 2） 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示。 （ 2） 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 3． 2． 3訂購作業(yè) （ 1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。 （ 5） 議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 3． 2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定 3． 2． 1詢價、議價 （ 1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。 （ 4） 未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 （ 3） 請購金額預(yù)估在美元 5萬元以 上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 2） 請購金額預(yù)估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù) 部。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價。 （ 5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。 3． 3詢價、議價注意事項 3． 3． 1議價優(yōu)勢 掌握 以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價： （ 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 （ 6） 選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 （ 3） 凡屬合約采購 項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。采購方法同上，依定時或定量之方式進(jìn)行采購。 （ 5） 經(jīng)驗。 2． 采購方式規(guī)定 2． 1采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式： （ 1） 物料使用狀況。 4． 附件 [附件 ]GB011《材料采購計劃》 [附件 ]GB012《采購現(xiàn)金預(yù)算表》 [附件 ]GB011 材料采購計劃 NO： 日期： 材料名 規(guī) 格 單 位 全年采購量 單 價 金 額 每 月 采 購 計 劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 … 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 … 批準(zhǔn) /日期： 審核 /日期： 編制： 采購現(xiàn)金預(yù)算表 序 號 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期