【正文】 E．按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特別是過(guò)程控制使用相關(guān)機(jī)械。 規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)；具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 B．產(chǎn)品防護(hù)范圍 : 原材料、物料配件、半成品、成品、機(jī)器設(shè)備等。 B．測(cè)量裝置能力（精度），此項(xiàng)精度須涉及到人員、方法和環(huán)境等。 ―影響產(chǎn)品或流程特性的工序檢測(cè)儀器等。 ―當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄， 并采取措施； F．對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來(lái)決 定。 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 顧客滿(mǎn)意信息的內(nèi)容： ―顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)售后 服務(wù)的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。 D．顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制見(jiàn)《 顧客滿(mǎn)意控制程序》。 C．內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行《內(nèi)部審核控 制程序》。 ―對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可通過(guò)抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過(guò)程能力分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 ―監(jiān)視測(cè)量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 D 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制 要求。 C．控制活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 ―與我公司產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務(wù)信息等； ―與我公司過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、 內(nèi)審記錄和報(bào)告管理評(píng)審輸出、供方產(chǎn)品和過(guò)程等； ―數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程和相關(guān)方等方面，根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 . 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)增加顧客滿(mǎn)意的機(jī)會(huì)。 ，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。 預(yù)防措施 :識(shí)別潛在問(wèn)題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。 具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附件二 組 織 架 構(gòu) 圖 附件 三：質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 職能分配 過(guò)程 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 工程部 生產(chǎn)部 廠(chǎng)務(wù)部 品管部 采購(gòu) 業(yè)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù)部 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ 以顧客為中心 ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ● ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ● ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ○ ○ ● ○ 附件三：質(zhì)量管理職責(zé)分配表（續(xù)） 職能部門(mén)分配 過(guò)程 總 經(jīng) 理 經(jīng) 理 管理者代表 工程部 生產(chǎn)部 廠(chǎng)務(wù)部 品管部 采購(gòu) 組 業(yè)務(wù) 部 倉(cāng)庫(kù) 部 策劃 ○ ○ ● 顧客滿(mǎn)意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 注： ● —— 指主要責(zé)任部門(mén) 〇 —— 指協(xié)辦或相關(guān)部門(mén) 附件四：程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 1 PKQP4001 文件控制程序 2 PKQP4002 記錄控制程序 3 PKQP5001 管理評(píng)審控制程序 4 PKQP6001 人力資源控制程序 5 PKQP6002 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6 PKQP7001 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 7 PKQP7002 樣品制作控制程序 8 PKQP7003 采購(gòu)控制程序 9 PKQP 7004 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 10 PKQP8003 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 11 PKQP7005 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 12 PKQP7006 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 13 PKQP7007 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 14 PKQP7008 顧客滿(mǎn)意控制 程序 15 PKQP8001 內(nèi)部審核控制程序 16 PKQP8002 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 17 PKQP8003 不合格品控制程序 18 PKQP8005 數(shù)據(jù)分析控制程序 19 PKQP8006 糾正和預(yù)防措施控制程序 產(chǎn)品類(lèi)別編號(hào) 東莞市佩琦涂料有限公司 制定日期 產(chǎn)品類(lèi)別名稱(chēng) 涂料 /溶劑 實(shí)施日期 文件 編號(hào) Q C 工 程 圖 核 準(zhǔn) 版 本 制 定 工序 工序名稱(chēng) 檢測(cè)試驗(yàn)依據(jù) 控制重點(diǎn) 使用設(shè)備 檢查頻率 倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人 檢驗(yàn)記錄 來(lái)料 產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)規(guī)程原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 重量、名稱(chēng) 磅稱(chēng)等 抽檢不少于來(lái)料包裝數(shù)放 20% 倉(cāng)庫(kù) IQC 送貨單 原材料檢測(cè)表 發(fā)料 領(lǐng)料單