【正文】 。： 《信息交流程序》第四節(jié) 文件控制： 保證體系運行的場合都使用有效版本的文件和資料。 各部門負責職責范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導批準。 內(nèi)審和管理評審時，對文件和資料的符合性、適用性進行評審。 體系運行的場合均使用有效版本，及時收回失效文件。： 文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負責，并記錄。 品管部負責物品的采購和驗收。 對供應(yīng)商進行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交貨信譽等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗要求、貯存、搬運要求等。 采購材料的驗證 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗證方式。 合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 水洗車間負責水洗過程的控制及實施。：公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。重點是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護和鑒定；d) 充分的標識和記錄；e) 需要時再確認。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時,應(yīng)記錄并報告顧客。： 適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計劃。進入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。 可行時，對應(yīng)急準備和響應(yīng)設(shè)施及程序進行試驗，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 《環(huán)境目標、指標、方案管理程序》 《環(huán)境管理運行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測量程序》 《能源資源管理程序》 《化學品、油品管理程序》 《消防管理程序》第六章 監(jiān)測、分析和改進第一節(jié) 檢驗和檢查： 通過檢驗和檢查，對檢驗和檢查狀態(tài)作出適當?shù)臉俗R，保證經(jīng)檢驗和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運行處于受控狀態(tài)。 各部門負責本部門工作的檢查。： 建立并保持檢驗和檢查的書面控制程序。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護好狀態(tài)標識。 應(yīng)對物品的檢驗狀態(tài)作出必要的標識并記錄。 品管部及各部門對生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗記錄作為狀態(tài)標識。 行政部應(yīng)定期評價環(huán)境管理方案的實施進度，目標、指標的完成情況。 各部門負責保管本部門產(chǎn)生的記錄。 行政部負責對環(huán)境管理的不合格項判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項應(yīng)即時做好記錄、標識、隔離。 行政部對環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的不符合項，調(diào)查不符合項產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)防措施，并記錄。 對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。 不合格評審處置記錄由相關(guān)部門負責保管。，負責周期檢定管理，維護保養(yǎng)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 與檢驗、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準周期，按規(guī)定周期進行校準。 各項環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)及時校準和定期維護，并保存此過程的記錄。 按要求正確使用、維護、保養(yǎng)測量設(shè)備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設(shè)備（包括試驗硬件和軟件）因調(diào)整不當而使其標準定位失效。 當顧客提出要求時，應(yīng)提供相關(guān)材料或標準予以證實。： ISO9001/ ISO14001/： 管理者代表負責內(nèi)審的組織、策劃和協(xié)調(diào)工作。 質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、ISO9001：2000標準、ISO14001標準、管理手冊、程序文件為依據(jù)。 每次審核應(yīng)做好計劃安排，提前通知被審核部門。 每次審核結(jié)束應(yīng)編制審核報告（包括不合格項報告），通知被審核部門。： 審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。 各部門負責本部門體系運行形成的記錄管理。 記錄的要求 記錄的表式應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計、保證質(zhì)量，由行政部確認。 記錄的提供及利用應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導批準。 供應(yīng)商提供的檢驗報告等記錄是整個記錄的一部分，有關(guān)部門按程序規(guī)定保管保存。 行政部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析公司質(zhì)檢方面的情況。 各部門將收集的客戶意見進行分類，及時將信息反饋給相關(guān)部門。： 行政部和各部門負責記錄、保管。 各有關(guān)部門負責對本部門出現(xiàn)的和潛在的不合格項制訂糾正和預(yù)防措施，并報告實施情況。 糾正措施 在生產(chǎn)和環(huán)境管理過程中，一旦發(fā)生產(chǎn)品或體系不合格，責任部門應(yīng)立即采取補救措施。 質(zhì)量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項、較大產(chǎn)品質(zhì)量問題、客戶投訴和管理評審要求，必須采取糾正措施。 對潛在的不合格因素進行分析、評定，確定采取的預(yù)防措施。： 不合格信息應(yīng)作記錄，記錄由各部門管理。： ISO9001/ ISO14001/： 董事長負責主持管理評審活動。： 建立并保持管理評審書面控制程序。 由于公司外環(huán)境的變化或法律、法規(guī)及相關(guān)要求的改變，有必要進行臨時評審。： 《管理評審程序》。 由行政部將管理評審結(jié)果記錄在會議記錄中，并將有關(guān)的糾正和預(yù)防要求以及改進要求，傳達給相關(guān)部門予以實施。 公司應(yīng)至少每年一次進行管理評審，評價體系運行情況、目標和指標的實現(xiàn)程度、體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實施情況，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 各相關(guān)部門配合評審工作。： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》第七節(jié) 管理評審： 確保公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和持續(xù)改進環(huán)境績效。 由糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件的更改應(yīng)及時按規(guī)定進行控制，并予以記錄。 對采取的糾正措施的有效性進行評價驗證和跟蹤驗證。 品管部和行政部組織對收到的不合格信息進行分析、評定，決定是否采取糾正措施。：。： 本節(jié)適用于對質(zhì)量和環(huán)境管理體系不合格的糾正、預(yù)防。 各職能部門對不正確使用統(tǒng)計技術(shù)的分析及統(tǒng)計分析錯誤的，應(yīng)采取改進措施。 營銷部應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析公司市場情況。 資料分析 利用統(tǒng)計資料，分析經(jīng)營，服務(wù)和質(zhì)量情況，尋求對策，予以改進。 需處理銷毀的記錄，應(yīng)列出清單，經(jīng)主管領(lǐng)導批準。 記錄填寫應(yīng)真實、準確、完整、及時、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。 各職能部門負責選擇和應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。： 本節(jié)適用于服務(wù)全過程和質(zhì)量及環(huán)境管理體系運行的記錄，控制和數(shù)據(jù)分析。 審核組負責跟蹤審核，驗證糾正措施的實施情況及其有效性。 審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、質(zhì)量管理體系標準、環(huán)境管理要求編制審核文件。 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓合格，并由董事長授權(quán)且與被審部門無直接責任關(guān)系的人員擔任。 各有關(guān)部門配合實施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核。： 《設(shè)備管理程序》第四節(jié) 內(nèi)部審核： 驗證管理活動及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 當顧客或其代表要求時，應(yīng)能提供資料，以證實測量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 測量設(shè)備的狀態(tài)控制 測量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設(shè)備不準投入使用，并及時隔離和作有效處理。 使用部門負責本部門測量設(shè)備的按時送檢，設(shè)備部和開發(fā)部負責對測量設(shè)備的外送校準。： 建立并保持測量設(shè)備書面控制程序。： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設(shè)備。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項。 由相關(guān)部門評價不合格項的性質(zhì)和嚴重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準后執(zhí)行。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責任部門采取糾正措施，防止對客戶提供不合格產(chǎn)品。 各部門負責不合格項標識、處置。： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關(guān)部門對質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，分析原因、制定補救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 環(huán)境管理運行的管理和監(jiān)測 行政部負責對公司環(huán)境因素的控制和運行情況進行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持它們始終處于受控狀態(tài)。 制訂生產(chǎn)流程檢驗點的質(zhì)量標準和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 品管部或倉庫負責按程序和驗收標準對采購物品進行驗收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗和檢查均應(yīng)按檢驗程序和檢驗特性的要求進行。 儲運科負責成品倉內(nèi)產(chǎn)品標識管理。： ISO900/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ISO14001/： 品管部負責過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運行控制是否被保持，是否有效。針對各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 建立并保持環(huán)境管理運行控制書面程序 對重大環(huán)境因素有關(guān)的運行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導書，明確規(guī)定運行標準和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報給相關(guān)方。 各相關(guān)部門負責環(huán)境管理運行控制的制定實施。： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動及其特性應(yīng)有書面記錄。當有可追溯性要求時，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行控制。 品管部負責對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。： 本節(jié)適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。 顧客到供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品進行驗證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 根據(jù)采購計劃、采購標準和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。 對合格供應(yīng)商進行日常監(jiān)督，并定期復評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。： 制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進行控制。： 本節(jié)適用于對供應(yīng)商的評定，及原輔料的采購。 對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?文件和資料的批準與發(fā)布 管理手冊、程序文件由董事長批準。： 行政部負責公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。 對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實培訓內(nèi)容和提高培訓標準，適時修訂培訓大綱。 以公司、部門、班組三級辦學的形式，實施分級、分段、分類培訓。 編制《年度培訓計劃》，并報經(jīng)董事長批準。： 行政部負責培訓的組織、管理和評價。 對于合同的履行情況要進行跟蹤、記錄。 合同修改信息必須準確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 評審方式：部門評審、會議評審。 評審要求 所有合同必須在簽訂前進行評審。 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標與指標的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負責人依據(jù)目標和指標研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實施進度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責，落實資源，時間安排和優(yōu)先順序。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標和指標，目標均應(yīng)具體，指標均應(yīng)量化。： ISO14001/、指標和管理方案： 行政部負責環(huán)境目標和指標、方案的擬定。 行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓學習。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標準要求。： 適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進行監(jiān)測。： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負責收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 4）必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術(shù)及其設(shè)備。 策劃活動應(yīng)形成文件，文