【正文】 蹤措施的實(shí)施情況；可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變化（包 　　　　　　　　　　 括組織結(jié)構(gòu)、體制的調(diào)整；服務(wù)范圍的改變；發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境事故；不確定因素造成質(zhì)量和環(huán)境的變化等）f) 以往管理評(píng)審的的蹤蹤措施；g) 改進(jìn)的建議； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進(jìn)；b) 公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。 6. 資源管理 資源的提供公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，達(dá)到顧客滿意和質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，在《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》中明確實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系目標(biāo)所需的資源，并配備這些資源。e) 保存有關(guān)培訓(xùn)、技能和資歷的記錄。a. 辦公場(chǎng)所：整潔、明亮、有序。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過(guò)程及其接口關(guān)系. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的其它要求保持一致性。與顧客的交流應(yīng)涉及： a) 產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境信息； b) 聽(tīng)取和接受客戶合同更改、處理以及對(duì)公司的意見(jiàn),包括顧客投訴；詳見(jiàn)《與顧客過(guò)程有關(guān)的控制程序》。（3）設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。輸出文件應(yīng)滿足以下要求：（1）滿足設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)輸入的要求。 本司通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，確保新產(chǎn)品能滿足要求： （1）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求能力。 （1）在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)予以識(shí)別，形成文件，并實(shí)施控制。公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力及質(zhì)量/環(huán)境來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則詳見(jiàn)《采購(gòu)管理程序》公司每月對(duì)供貨商進(jìn)行考核，評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄. 采購(gòu)信息 采購(gòu)訂單應(yīng)說(shuō)明所訂購(gòu)物料的信息及要求，需要的話可包括：a) 對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備能力、人員. b) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。詳見(jiàn)《采購(gòu)管理程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境。f)本公司暫無(wú)特殊制程；詳見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及檢測(cè)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行規(guī)定和控制。 根據(jù)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，各部門主管負(fù)責(zé)確定對(duì)環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運(yùn)行和活動(dòng)， 對(duì)所確定的運(yùn)行和活動(dòng)，制定相關(guān)程序，并由有關(guān)部門制定作業(yè)指導(dǎo)書。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》以確定潛在事故或緊急情況，并對(duì)其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃公司通過(guò)策劃，對(duì)顧客是否滿意的信息、服務(wù)過(guò)程、服務(wù)和環(huán)境管理是否符合要求，對(duì)不合格的控制、開(kāi)展內(nèi)部審核、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)制定了相關(guān)文件，規(guī)定了開(kāi)展這些活動(dòng)的條件和方法，以實(shí)現(xiàn)以下目的：a) 通過(guò)對(duì)服務(wù)的測(cè)量和對(duì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理水平；b) 保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和 ISO 14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效改進(jìn)。詳見(jiàn)《與顧客過(guò)程有關(guān)的控制程序》。 審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果并向被審核方的管理者報(bào)告。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量對(duì)物料、半成品及成品的性能進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。詳見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。包括:a) 不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正。包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其它相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的資料。 糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。詳見(jiàn)《糾正與預(yù)防措施控制程序》25 / 25。 預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 詳見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析控制程序》 持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者代表應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。 d) 不合格品經(jīng)過(guò)相應(yīng)處理,需經(jīng)再次確認(rèn)OK后方能投入使用或交付. 詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 ： 1).環(huán)境績(jī)效 2).有關(guān)的運(yùn)行控制 3).環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的執(zhí)行情況 4).法律法規(guī)遵循情況 《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》執(zhí)行； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。詳見(jiàn)《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控作業(yè)程序》。 b) 得到有效實(shí)施并保持。在實(shí)施過(guò)程，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)所收集的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析，以便及時(shí)改進(jìn)公司的工作。 事故發(fā)生后，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和相關(guān)支持性文件。使用并控制檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備，以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致詳見(jiàn)《測(cè)量與監(jiān)控儀器管制程序》。組織應(yīng)識(shí)別、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。詳見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 公司應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)作出安排。2) 公司應(yīng)確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。：《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)控制 公司對(duì)物料和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 （3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證是在設(shè)計(jì)文件形成后，準(zhǔn)備批準(zhǔn)發(fā)放前進(jìn)行的。設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)予以實(shí)施，以確保輸出滿足輸入的要求。（3）包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。（5）設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)策劃應(yīng)形成文件。設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)的策劃應(yīng)確定以下方面：（1）設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向客戶承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保：a) 明確客戶的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決； C) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境策劃。 c．各部門負(fù)責(zé)定期對(duì)環(huán)境檢查。 設(shè)施:公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。 公司根據(jù)人員的學(xué)歷、技能和資歷，委派在質(zhì)量/環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件，由行政部保存?？偨?jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。14）引導(dǎo)各部門建立相應(yīng)工作目標(biāo)；15）協(xié)同生產(chǎn)部改善工藝流程，控制生產(chǎn)成本；16）督導(dǎo)并跟進(jìn)相關(guān)部門對(duì)ISO9001的推行進(jìn)度，并提高全體員工的管理理念；17) 本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素