【正文】 ───────────────┨ ┃ 不合格產(chǎn)品控制 │ QP26QC ┃ ┠─────────────────┼─────────────────┨ ┃ 數(shù)據(jù)分析 │ QP26QC ┃ ┠─── ──────────────┼─────────────────┨ ┃ 改進 │ QP26QC ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 青島百鑫潤華國際貿(mào)易有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 BXRHQM20xx 章號 :QM04 標(biāo)題 :術(shù)語 ──────────────────────── ──────────────── 為了正確制定和使用公司質(zhì)量管理體系文件 ,公司采用 ISO9000： 20xx 中的術(shù)語和定義 ,同時對于公司和本行業(yè)中常用的 ,以及本手冊中采用的術(shù)語和縮寫語在本章中予以列出并加以定義 , 澄清它們在質(zhì)量領(lǐng)域中的用法 .希望因此有助于公司內(nèi)部及與客戶溝通和互相理解 . 1 組織 青島百鑫潤華國際貿(mào)易有限公司 的簡稱 . 2 生產(chǎn)廠 指組織的制造廠 . 3 供方 向組織提供產(chǎn)品和服務(wù)的機構(gòu) . 4 客戶 由組織提供的產(chǎn)品和服務(wù)的接受者 . 5 外協(xié)廠 是建立在技術(shù)協(xié)議、合同基礎(chǔ)上的 ,經(jīng)過公司總經(jīng)理審批的外部協(xié)作生產(chǎn)廠 . 6 合格供方 經(jīng)按組織制定的供方評估程序?qū)彶? ,公司認(rèn)定有能力提供符合公司要求的 產(chǎn)品 (指原材料和物資 ,和服務(wù) )的供方 . 7 社會要求 由法律、法規(guī) 、法則、法典、法令和其他應(yīng)考慮的事項產(chǎn)生的責(zé)任 . 8. 過程控制計劃 滿意 程度 顧 客 為保證生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)符合規(guī)定要求 ,對生產(chǎn)或服務(wù)過程中的活動順序、資 源和設(shè)施進行控制而制定的文件 . 為保證產(chǎn)品的符合性 ,對在生產(chǎn)服務(wù)過程中設(shè)定監(jiān)視 、測量點和列明驗收準(zhǔn)則的 文件 . 產(chǎn)品入成品庫的時間符合合約要求的比率 . 青島百鑫潤華國際貿(mào)易有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 BXRHQM20xx 章號 :QM05 標(biāo)題 : 質(zhì)量管理體系過程及相互作用 ──────────────────────────────────────── 質(zhì)量管理體系過程及相互作用 4. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 5. 管理職責(zé) 顧 、分析、改進 客 要 求 產(chǎn) 品 輸入 輸出 管理承諾 董事長 管理層 顧客為中心 總經(jīng)理 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 管理評審 總經(jīng)理 ★ QMS 適宜性充分性有效性 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 人力資源 人事部 設(shè)施 總辦 質(zhì)量策劃 ； 總 經(jīng)理 管理者代表 ★ 建立質(zhì)量管理體系 4. ★ 資源保障 6. ★ 持續(xù)改進 8. 工作環(huán)境 全員 測量和監(jiān)視 總經(jīng)理 管代表 財務(wù) ★ 審批計劃 ★ 審閱記錄 報告 ★ 召開階段會議 ★ 內(nèi)部審核 改進 管理者代表 /管理層 /全員 ★ 改進管理 /運作 ★ 糾正預(yù)防措施 服務(wù)運作 業(yè)務(wù)部 運輸部 服務(wù)實施過程策劃 總經(jīng)理室 各部門 數(shù)據(jù)分析 總辦 業(yè)務(wù)部 財務(wù) 運輸 不合格控制 各部門 ★ 不合格判定 ★ 標(biāo)識隔離 ★ 處理結(jié)果 采購 業(yè)務(wù)部 與顧客 相關(guān)過程 業(yè)務(wù)部 。 4 文件控制 QP04QS 為對質(zhì)量管理體系文件進行控制 ,保 證對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個埸所都使用相應(yīng)文件的有效版本 ,制定本程序 . 5 記錄 QP05QS 為對記錄的標(biāo)識、收集 、編目 、歸檔、貯存、保管和處理進行控制 ,制定本程序 . 6 合同評審 QP06SAL 為確定客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,并通過有關(guān)職能部門的評審來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制以滿足客戶的要求 ,制定本程序 . 7 客戶意見處理 QP07SAL 為保證客戶投訴得以及時分析、處理 。各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)情況 . 為維護質(zhì)量管理體系的利益 ,作為公司領(lǐng)導(dǎo)的代表 ,應(yīng)參與公司與外 部的接口活動 (如第二方 /第三方審核 ). 指派審核 組長 ,批準(zhǔn)審核組 ,監(jiān)督內(nèi)部審核 . 職能 /部門 各職能 /部門的職責(zé)和權(quán)限詳見表 1《部門質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限一覽表》 .各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對自已部門所分管職能的執(zhí)行和控制負(fù)全面責(zé)任 .應(yīng)按質(zhì)量程序規(guī)定開展和控制職能活動 . 4. 部門在質(zhì)量管理體系中所負(fù)責(zé)任參見表 2《部門職責(zé)與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表》 . 表 1 質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限一覽表 職 能 質(zhì) 量 職 責(zé) 負(fù) 責(zé) 人 職 權(quán) 技術(shù) ○收集有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) ○制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工藝 ○解決生產(chǎn)技術(shù)問題，協(xié)調(diào)各部門的技術(shù)合作 ○工 藝技術(shù)文件控制，檔案管理 ○主持制定質(zhì)量計劃 ○選擇適用的統(tǒng)計技術(shù) ○參與售后服務(wù) ? 技術(shù)部經(jīng)理 ○確定生產(chǎn)工藝 ○確定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則 ○工藝監(jiān)督 ○審批質(zhì)量計劃 文件控制 ○質(zhì)量體系文件控制 辦公室主任 ○執(zhí)行更改、分發(fā) 控制 設(shè)備維護 ○制定并實施預(yù)防性大修計劃，實行定期檢查、維 護、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄 ○建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳 ? 質(zhì)管部經(jīng)理 ? 設(shè)備管理員 ○確定維修計劃 計量 ○建立計量器具臺帳，內(nèi)部建標(biāo)，確定人員 /方法水 平，執(zhí)行周期檢定計劃，復(fù)審計 量報告及有關(guān)檢 定記錄 ? 質(zhì)管部經(jīng)理 ? 計量管理員 ○確定周期檢定計 劃 生產(chǎn) ○執(zhí)行生產(chǎn)計劃 ○嚴(yán)格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施 ○確定并執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)志及有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)各項記錄的 可追溯性要求