【正文】 青島百鑫潤華國際貿(mào)易有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 BXRHQM20xx 章號 :QM03 標題 :質(zhì)量管理體系概要 ──────────────────────────────────────── 公司的質(zhì)量管理體系由質(zhì)量手冊及其支持性的程序文件中確定的標準條款構(gòu)成 .其與 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系條款相應(yīng)的情況見 質(zhì)量管理體系標準條款對照表 . 根據(jù)公司質(zhì)量活動的類型及提供的產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì) ,規(guī)定了 26 個程序 .這些程序是 : 1 管理評審 QP01QS 為確實保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性而進行管理評審 ,制定本程序 . 2 內(nèi)部審核 QP02QS 為評價質(zhì)量管理體系運行的有效性和符合性進行內(nèi)部審核 ,制定本程序 . 3 糾正和預(yù)防措施 QP03QS 為保證對產(chǎn)生不合格的根本原因進行分析調(diào)查 ,采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生 ,并對潛在的問題采取預(yù)防防止不合格的發(fā)生，制定本程序。各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)情況 . 為維護質(zhì)量管理體系的利益 ,作為公司領(lǐng)導(dǎo)的代表 ,應(yīng)參與公司與外 部的接口活動 (如第二方 /第三方審核 ). 指派審核 組長 ,批準審核組 ,監(jiān)督內(nèi)部審核 . 職能 /部門 各職能 /部門的職責和權(quán)限詳見表 1《部門質(zhì)量管理職責和權(quán)限一覽表》 .各部門負責人應(yīng)對自已部門所分管職能的執(zhí)行和控制負全面責任 .應(yīng)按質(zhì)量程序規(guī)定開展和控制職能活動 . 4. 部門在質(zhì)量管理體系中所負責任參見表 2《部門職責與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表》 . 表 1 質(zhì)量管理職責和權(quán)限一覽表 職 能 質(zhì) 量 職 責 負 責 人 職 權(quán) 技術(shù) ○收集有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準、法規(guī) ○制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工藝 ○解決生產(chǎn)技術(shù)問題，協(xié)調(diào)各部門的技術(shù)合作 ○工 藝技術(shù)文件控制，檔案管理 ○主持制定質(zhì)量計劃 ○選擇適用的統(tǒng)計技術(shù) ○參與售后服務(wù) ? 技術(shù)部經(jīng)理 ○確定生產(chǎn)工藝 ○確定產(chǎn)品技術(shù)標 準、驗收準則 ○工藝監(jiān)督 ○審批質(zhì)量計劃 文件控制 ○質(zhì)量體系文件控制 辦公室主任 ○執(zhí)行更改、分發(fā) 控制 設(shè)備維護 ○制定并實施預(yù)防性大修計劃，實行定期檢查、維 護、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄 ○建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳 ? 質(zhì)管部經(jīng)理 ? 設(shè)備管理員 ○確定維修計劃 計量 ○建立計量器具臺帳，內(nèi)部建標，確定人員 /方法水 平，執(zhí)行周期檢定計劃，復(fù)審計 量報告及有關(guān)檢 定記錄 ? 質(zhì)管部經(jīng)理 ? 計量管理員 ○確定周期檢定計 劃 生產(chǎn) ○執(zhí)行生產(chǎn)計劃 ○嚴格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施 ○確定并執(zhí)行產(chǎn)品標志及有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)各項記錄的 可追溯性要求 ○確保搬運、轉(zhuǎn)序的安全操作 ○不合格品的隔離 ○參與售后服務(wù) ? 廠長 ? 副廠長 ? 調(diào)度長 ○組織生產(chǎn) ○不合格品控制 青島百鑫潤華國際貿(mào)易有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 BXRHQM20xx 章號 :QM1 標題 :管理職責和權(quán)限 職 能 質(zhì) 量 職 責 負 責 人 職 權(quán) 質(zhì)管 ○實施檢驗和試驗計劃（包括進貨檢驗、工序間檢 驗、最終檢驗及包裝檢驗） ○保證質(zhì)量計劃的實施 ○分清檢驗和試驗狀態(tài) ○不合格品處置及采取相應(yīng)糾正措施 ○產(chǎn)品驗證 ○保證合格產(chǎn)品方可入庫、交付 ○選擇適用檢驗、質(zhì)量分析的統(tǒng)計技術(shù) ○參與售后服務(wù) ? 質(zhì)管部經(jīng)理 ○確定檢驗和試驗 計劃 ○不合格品評審和 處置 倉儲 ○依據(jù)有關(guān)負責人簽署的單據(jù)收 /發(fā)材料 /產(chǎn)品 ○定期檢查庫存品狀況 ○ 維護倉儲環(huán)境、確保庫存品安全，防止損壞、變質(zhì) ○按規(guī)定裝運，保護材料、半成品、成品及標記 ? 供應(yīng)部 倉庫 ? 經(jīng)營部倉庫 ? 班長 ○拒收不合格品 / 檢驗狀態(tài)不清的 物品 交付 ○依據(jù)包裝指導(dǎo)書外包裝，防止產(chǎn)品損壞 ○依據(jù)合同、公司要求交付產(chǎn)品 ○防止運輸過程中產(chǎn)品受損、變質(zhì) 經(jīng)營部成品庫班長 ○批準釋放產(chǎn)品 售后服務(wù) ○按合同要求提供售后服務(wù) ○按計劃走訪客戶，了解客戶意見 ○簽定用戶培訓(xùn)協(xié)議 ? 經(jīng)營部經(jīng)理 ? 副廠長 ? 調(diào)度長 ○確定售后服務(wù)計 劃 ○組織服務(wù)人員 銷售 ○了解、明確客戶要求 ○準確傳達客戶要求 ○ 確認公司有能力滿足客戶要求，包括特殊技術(shù)要求 ○完成合同評審及合同更改評審 ○ 建立客戶信息反饋系統(tǒng)；及時妥善處理客戶意見反映 ? 經(jīng)營部經(jīng)理 ○評審銷售合同、 訂單或信用證 （ L/C） ○ 簽定合同 /協(xié)議書 ○客戶意見處理 生產(chǎn)計劃調(diào)度 ○制定并下達生產(chǎn)計劃 ○對生產(chǎn)進度 /原料供應(yīng)進行監(jiān)督 ? 副廠長 ? 調(diào)度長 ○下達生產(chǎn)計劃 ○計劃調(diào)整 ○生產(chǎn)進度監(jiān)督 ○制定培訓(xùn)需要，制定培訓(xùn)計劃并組織實施 培訓(xùn) ○建立個人培訓(xùn)檔案 ? 技術(shù)部經(jīng)理 ○組織培訓(xùn) 采購 ○掌握公司的原料需求 ○確定采購資料、文件，準確向分供方傳達采購要求，包括質(zhì)量條款 ○分供方評估；確定合格分供方 ○合 理安排材料庫存量，制定采購計劃 ○采購物資的驗收管理 ? 供應(yīng)部經(jīng)理 ○審批采購合同、 訂單或信用證 （ L/C） ○評估分供方能力 ○簽定采購合同 ○向分供方索賠 青島百鑫潤華國際貿(mào)易有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 BXRHQM20xx 章號 :QM01 標題 :管理職責和權(quán)限 表 2 部門職責與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 部 門 職 責 ┃ ┃ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨ ┃ 質(zhì)量管理體系條款 │ 經(jīng) │ 供 │ 技 │ 生 │ 質(zhì) │ 辦 │ 高 ┃ ┃ (ISO9001： 20xx) │ 營 │ 應(yīng) │ 術(shù) │ 產(chǎn) │ 管 │ 公 │ 級 ┃ ┃ │ 部 │ 部 │ 部 │ 廠 │ 部 │ 室 │ 管 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 理 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 層 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ ┃ 總要求 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 文件要求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 管理承諾 │ ● │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ┃ ┠──