【正文】 e) 再確認(rèn)。 顧客財產(chǎn)本公司的顧客財產(chǎn)包括顧客提供的圖紙、樣品、材料、技術(shù)性資料等相關(guān)資料。 監(jiān)視和測量裝置的控制對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的相應(yīng)的測量監(jiān)視設(shè)備，品管部應(yīng)予以控制包括校準(zhǔn)、 維修、搬運和貯存。具體依《監(jiān)視和測量儀器內(nèi)校規(guī)程》執(zhí)行。市場部通過定期發(fā)行《顧客滿意度調(diào)查表》及電話\傳真\Email 等方法來評估顧客對公司及產(chǎn)質(zhì)量量的滿意程度。 內(nèi)部質(zhì)量審核公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以實施對質(zhì)量管理體系和相關(guān)過程的內(nèi)部評 審。 被審核部門主管A) 通知所屬部門或員工有關(guān)審核的目標(biāo)和范圍。每年內(nèi)審至少一次，且前後兩次的時間間隔不超過 12 個月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行 內(nèi)部質(zhì)量審核：A) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； D) 在接受第二、第三方審核之前； E）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。3）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。2）現(xiàn)場審核 審核組對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。審核組長主持會議。并分發(fā)到各相關(guān)部門。2）通過產(chǎn)質(zhì)量量，顧客滿意度測量等手段對采購過程、生產(chǎn)過程與顧客有關(guān)的過程等進行測量。具體操作程序如下： 不合格品的識別和處理，處理方式可采用選別（供應(yīng)商）、退換貨等。市場部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；市場部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法， 以滿足顧客的正當(dāng)要求如為供應(yīng)商的質(zhì)量問題通知供應(yīng)商。 改進 持續(xù)改進 各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評審結(jié)果進行持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；對收集的資料進行分析；確定優(yōu)先改進的先后次序；進行往復(fù)性持續(xù)改進；保留好持續(xù)改進項目記錄。具體糾正和預(yù)防措施控制的程序如下： 持續(xù)改進的策劃1） 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。 糾正措施1） 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。B) 對情況 C），由市場部填寫《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄，人 事部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，人事部跟蹤驗 證實施效果并將結(jié)果反饋給市場部，由市場部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 預(yù)防措施1) 組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄1) 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。附件一: 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表市 人 財 品 采 場 事 務(wù) 管 購 部 部 部 部 部注：財務(wù)部不納入管理體系。3) 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。D) 當(dāng)出現(xiàn)情況 E）時，計劃部填寫《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)部。3） 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。3） 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： A）改進項目的目標(biāo)和總體要求；B）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；C）實施改進并評價改進的結(jié)果。 預(yù)防措施公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在的不合格原因和防止其再發(fā)生。各部門應(yīng)從相關(guān)方面收集資料，包括內(nèi)部質(zhì) 量審核，糾正和預(yù)防措施、不合格情況，顧客投訴、顧客滿意度及驗收結(jié)果等。由品管部辦理退貨手續(xù)；2） 品管部對不合格品進行記錄，并應(yīng)針對不合格品填寫《不合格品報告》，知會相關(guān)部門進行原因分析和提出改進措施；3）不合格成品如作“讓步接收”時，須填寫《讓步接收審批表》由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，合同要求時須征得客戶同意。A) 公司應(yīng)對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量進行控制，以保證其質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求；B) 檢驗員經(jīng)培訓(xùn)，按照作業(yè)要求對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，并記錄測量和監(jiān)控結(jié)果；C) 未經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品不得流入客戶；D) 所需的測量和監(jiān)控完成且合格后，才 可交付給客戶，若不合格，除非得到客戶 同意讓步接收的許可時，才可放行，否則不可以交付。 支持文件無 質(zhì)量記錄《內(nèi)部審核計劃》《內(nèi)部審核檢查表》《不符合項報告》《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》《會議簽到表》 過程測量和監(jiān)視公司建立、實施質(zhì)量管理體系對其過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達到所策劃結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確定產(chǎn)品的符合性。 審核報告結(jié)案跟蹤1）責(zé)任單位收到不符合項報告后,進行分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。3）審核報告現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核組長主持會議。2） 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《內(nèi)部審核計劃》，交管理者代表審核。C) 根據(jù)審核《不符合項報告》提出并采取糾正措施。3) 內(nèi)審組長 A）擬定審核計劃，指定審核組成員； B）通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程； C）編寫內(nèi)審報告。必要時知會相關(guān)部門采取相應(yīng)措施 進行內(nèi)部改進，并對所采取措施的有效性進行評估。包括確定適用方法和應(yīng)用程度的確定,其中包含適用的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。為此應(yīng)做到：A) 按規(guī)定的周期或在使用前，對測量監(jiān)視設(shè)備由可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的外部單位 進行校準(zhǔn)。 產(chǎn)品防護A) 公司制定并實施產(chǎn)品防護的規(guī)定，以防止產(chǎn)質(zhì)量量受到影響和遺失；B) 采用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ哌M行搬運，以防止在搬運中損壞產(chǎn)品；C) 公司提供安全 和適當(dāng)?shù)馁A存場 所，并 規(guī)定貯 存有效期，以防止產(chǎn)品損 壞或被誤 用。從產(chǎn)品的接收到產(chǎn)品交付 至目的地，其產(chǎn)品上的標(biāo)識應(yīng)保持完整，便于鑒別。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。對供方進行 定期 復(fù)查、不 定期淘汰、 不定期補充，定 期復(fù)查工作每年進 行一次 ，以 保證合格供方 檔案的有效性。 采購信息1）采購管理規(guī)程中清楚地說明了采購產(chǎn)品信息，采購訂單發(fā)出前已對其準(zhǔn)確性和完整性進行了審核及批準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的過程 按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求，確保所提供的產(chǎn)品滿足客戶的規(guī)定的和預(yù)期使用以及法律法規(guī)的要求? 評審的要求是清楚合同/訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力? 合同/訂單中各項要求的理解應(yīng)與客戶取得一致，客服部保持與客戶的聯(lián)絡(luò)，對 合同/訂單理解不一致的部分及時與客戶協(xié)商調(diào)整。第 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 過程策劃A) 對采購的產(chǎn)品進行進行測量和監(jiān)控；B) 對測量和監(jiān)控結(jié)果作好記錄； 質(zhì)量 管理體系文件A) 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,公司建立并保 持了一個文件化的質(zhì)量管理體系；B）公司編寫質(zhì)量手冊用于描述已實施的質(zhì)量管理體系，并作為公司符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的審核依據(jù)；C）質(zhì)量手冊(包含 程序文件)、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān) 文件、質(zhì)量記 錄等 構(gòu)成了公 司的 質(zhì) 量管理體系文件系統(tǒng)，這些文件都已書面化，其規(guī)定須在實際工作中貫徹執(zhí)行。具體依《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》進行管理。 能力、意識和培訓(xùn)公司對從事影響衛(wèi)生安全工作的人員應(yīng)做到：a) 識別這些人員的必要的能力，確定其能力需求，制訂培訓(xùn)需求表；b) 針對培訓(xùn)需求及計劃由公司人力資源部負(fù)責(zé)具體落實實施，提供相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施。 質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審報告》第 章 資源管理 資源的提供本公司根據(jù)自身特點，識別和確定在建立、實施、保持和更新安全管理體系的不同階 段所需資源，以達到滿足相關(guān)方要求為目的，增強客戶滿意度。 支持文件《內(nèi)部審核控制程序》。本次管理評審的輸出可 以作為下次管理評審的輸入。3）人事部向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和相關(guān)資料。 B) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； 管理評審