【正文】 處 2 文 件 名 稱 文件編號(hào) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 １ /３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 20 ３ 預(yù) 處 理 520 50按事故論處 30 50按事故論處 20 10 20100 10 10 20 50按事故論處 5按事故論處 ４ 50按事故論處 100按事故論處 10 20 20按事故論處 20 50 50按事故論處 2050 20 ４ 20 520 50按事故論處 50 10 10 5 100按事故論處 ５ 50按事故論處 5 30 550 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50 10 ６ 5 50按事故論處 10 10 30 20 100 ７ 搬運(yùn)出貨 50 100 10 20 100 10 50 50按事故論處 七、車間衛(wèi)生管理制度 目的 ： 加強(qiáng)對(duì)員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對(duì)產(chǎn)品安全造成的危害 。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。同時(shí)，長袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或丟失、口袋有破口等的制服。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。 （ 8） 生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達(dá)到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。 （ 11） 工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。 Ｄ ） 行為規(guī)范 （ 1） 每次 生產(chǎn)前 進(jìn)入 車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒 。 （ 4） 洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。 （ 9） 在車間（工廠）內(nèi)禁止相互 打鬧。 車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。 車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。 潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低 于房頂 1— 5 米安裝，每立方米需要 40W 照度），并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能，責(zé)任人等。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。 ： 適用于對(duì)不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃 表一、表二為《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表》 其中√的是每批產(chǎn)品出廠必檢 項(xiàng)目 ,打 *的每年送有資格的職能部門檢驗(yàn)２次。 最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和用于最高標(biāo)準(zhǔn)傳遞的檢測(cè)儀器、設(shè)備一律不得外借使用。經(jīng)濟(jì)處罰由化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗(yàn)室按其損失的大小報(bào)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。 流轉(zhuǎn) 檢測(cè)儀器、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。 報(bào)廢 檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)長期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級(jí)使用的，經(jīng)化驗(yàn)室核準(zhǔn)后退回五金倉庫，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。 根據(jù)檢測(cè)儀器、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測(cè)儀器、設(shè)備的檢定周期和檢定單位見下表： 序號(hào) 檢測(cè)儀器、儀表、設(shè)備 檢定周期 檢定單位 1 分析天平 一年 計(jì)量所 2 物理天平 一年 3 電子稱 一年 4 滅菌鍋 /空壓機(jī)壓力表 六個(gè)月 5 鼓風(fēng)干燥箱 一年 6 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 一年 8 一年 9 一年 10 生化培養(yǎng)箱 一年 11 一年 12 溫度計(jì) 一年 檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用、 維護(hù)、保養(yǎng)制度 檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)，個(gè)人使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備由個(gè)人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 按操作規(guī)程使用檢測(cè)儀器、設(shè)備。 為延長各類在用檢測(cè)儀器、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測(cè)儀器、設(shè)備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。 。其主要內(nèi)容是：班前對(duì)設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對(duì)設(shè) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 生產(chǎn)設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １／４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日 期 設(shè)備工程部 維修技師 設(shè)備操作工 備進(jìn)行局部解體。當(dāng)沖洗系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)一年，要進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)。 ，建立由工廠 經(jīng)理 分管的 質(zhì)量檢測(cè) 部、生產(chǎn)部、行政部組成的設(shè)備保養(yǎng)檢查評(píng)分組評(píng)分并會(huì)同車間開展設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度評(píng)比。 ，不按計(jì)劃保養(yǎng)的設(shè)備實(shí)行停機(jī)保養(yǎng)。 ，必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格方可入庫和使用。 使用部門要嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書 的規(guī)定正確使用設(shè)備，精心維護(hù)，計(jì)劃維修、科學(xué)管理，安全運(yùn)行，保持和提高設(shè)備的完好率。 操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護(hù)裝置的完整無損。 使用好 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn) 轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機(jī)粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. “四會(huì)” 會(huì)使用 熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設(shè)備。 按潤滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。 設(shè)備出現(xiàn)故障及時(shí)采取措施，自己不能解決時(shí)，通知 有關(guān)人員。 適用范圍： 倉儲(chǔ)管理工作。 ⑶ 數(shù)量核對(duì)： A．原、輔料必須憑采購部門的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》中計(jì)劃數(shù)量 收貨。 B．如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng) 送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進(jìn)倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。進(jìn)倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進(jìn)倉單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。 2 原、輔料出倉： ⑴ 生產(chǎn)領(lǐng)用： A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間 主任 審批的領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫 實(shí)發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。 D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料 , 倉管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。對(duì)逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報(bào)廠辦處理。 ⑶ 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。 2 成品倉管理制度 1 成品進(jìn)倉： ⑴ 產(chǎn)成品入庫時(shí)，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位 置離墻存放， 分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 ⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑸ 產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。交班前，倉管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。 每年與有相應(yīng)資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導(dǎo)下負(fù)責(zé)廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實(shí) 生產(chǎn)部、倉庫負(fù)責(zé)各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實(shí) 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。 車間所有窗戶均安裝紗窗，在工作區(qū)內(nèi)可打開窗戶，但不得打開紗窗。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設(shè)防護(hù)網(wǎng)。 在車間、倉庫、入口處安裝滅蠅燈，安裝高度在 米，保持開啟狀態(tài)以殺 滅蚊蟲。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 滅殺蟲、鼠設(shè)施的管理 上班后時(shí)打開窗戶以利 于通風(fēng)，但必須有完整窗紗，減少灰塵、蚊蠅蟲鼠等進(jìn)入；下班無人時(shí) 需關(guān)閉各自區(qū)域所有窗戶。 責(zé)任人應(yīng)安排至少每 5 天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 噴施藥品應(yīng)是衛(wèi)生防疫部門推薦、出售藥品，并按要求頻次、劑量、范圍進(jìn)行。 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責(zé)任人處于 10 元罰款，造成后果則根據(jù)后 果性質(zhì)處罰。 相關(guān)文件 《蟲害控制合同》 《 生產(chǎn)操作規(guī)范 》 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作 程序 》 。 以上罰款直接責(zé)任人承擔(dān) 40%，責(zé)任人直屬上司承擔(dān) 60%，找不到直接責(zé)任人的處罰由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 倉庫主辦負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn) 主任 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由行政主辦負(fù)責(zé)。 倉庫主辦負(fù)責(zé)倉庫所有窗戶及窗簾，生產(chǎn) 主任 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線生產(chǎn)輔助設(shè)施的窗戶及窗紗，其余由行政主辦負(fù)責(zé)。 廠區(qū)應(yīng)保持干燥、整潔，外圍存放的垃圾、廢料應(yīng)及時(shí)清理、銷毀。 公司內(nèi)一切設(shè)施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應(yīng)根據(jù)蟲鼠類的活動(dòng)規(guī)律定期實(shí)施殺蟲滅鼠措施。在滅鼠 點(diǎn)設(shè)置粘鼠板或捕鼠籠，捕鼠器的誘餌根據(jù)老鼠活動(dòng)情況，至少每 15 天更換一次，每天檢查滅鼠情況。并且排水口全部設(shè)有鐵網(wǎng)。 衛(wèi)生 間、更衣室、生產(chǎn)車間按規(guī)定清洗和消毒，不能存在衛(wèi)生死角和地面積水，及時(shí)清除引誘 防蟲、鼠措施 廠內(nèi)禁止養(yǎng)一切禽、畜及寵物。 適用范圍 適用于工廠范圍內(nèi)對(duì)害蟲控制措施的計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過程的管理。作換處理時(shí)，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。 ⑹ 倉管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告 主任 部門處理。 ⑷ 送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部 主任 和 經(jīng)理 簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。 ⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉庫聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。 4 原、輔料退貨： 原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的原、輔料，對(duì)逾期未能處理的退貨，由倉庫 主任 上報(bào) 經(jīng)理 。如經(jīng)檢驗(yàn)后確屬廢品，倉庫須及時(shí)填寫 《 物資報(bào)廢申請(qǐng)表》送財(cái)務(wù)審核，報(bào) 經(jīng)理 審批。 ⑶ 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時(shí)，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須 憑采購部