銀行內(nèi)部控制工作總結(jié)(文件)
【正文】 、 **儲蓄所、 **分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作 。建立了問題整改臺賬 。 針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《 **通知書》深入基層抓整改落實(shí) 。 積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操 作意識。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常 自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。出臺了 **年度經(jīng)營目 （使用請雙擊 此處 刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、 ***工
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