銀行內(nèi)部控制工作總結(jié)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 、 ***分理處、 **分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè) **、 **、 **、 **、 **、**6 個(gè)儲(chǔ)蓄所。現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下： 一、內(nèi)部 控制管理的基本情況 支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確 。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。重要崗位責(zé)任移交 *個(gè)人次 。督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了 ******、 *****、 ****委員會(huì)，調(diào)整了 **審查委員會(huì)、 *****委員 會(huì)、 *****領(lǐng)導(dǎo)小組、 ****領(lǐng)導(dǎo)小組 。 高度重視存在問(wèn)題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)整改，誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。
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